德清县人大常委会办公室2018年度部门决算

一、德清县人大常委会办公室概况

（一）部门职责

1. 承办县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2. 起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

3．负责常委会及机关的文字处理和保密、保卫工作。

4．接待和处理人民群众来信来访。

5．负责县人大机关干部职工的劳动工资福利和人事管理工作，组织安排机关干部政治、业务学习。

6．负责常委会及人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作。负责内宾的接待工作。

7．负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

8．办理县委和县人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人大常委会办公室部门决算为县人大常委会本级决算。

纳入德清县人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括人大常委会办公室本级。

二、德清县人大常委会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、德清县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,460.08万元，与2017年度相比，收、支总计各增加148.34万元，增长11.31%。主要原因是为加强人大代表与群众联系，发挥代表桥梁纽带作用，新增代表联络站建设一次性专项补助经费、机关人员增加，根据政策调整在职人员工资等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,456.45万元；包括财政拨款收入1,456.45万元（其中，一般公共预算1,456.45万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,456.43万元，其中基本支出1,221.00万元，占83.84%；项目支出235.43万元，占16.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,460.08万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加148.34万元，增长11.31%。主要原因是新增代表联络站建设一次性专项补助经费及机关人员增加，根据政策调整在职人员工资等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,456.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.38万元，增长11.86%。主要原因是新增代表联络站建设一次性专项补助经费及机关人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,456.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,233.02万元，占84.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出184.31万元,占12.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.10万元,占2.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526.95万元，支出决算为1,456.43万元,完成年初预算的95.38%，主要原因是本着节约开支的原则，在实际工作中，尽量节约支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为909.30万元，2018年支出决算为997.59万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于预算数的主要原因机关人员增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为407.70万元，2018年支出决算为235.43万元，完成年初预算的57.75%，决算数小于预算数的主要原因本着节约开支的原则，在实际工作中，尽量节约支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为70.59万元，2018年支出决算为80.86万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为73.55万元，2018年支出决算为74.36万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为29.42万元，2018年支出决算为29.09万元，2018年决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为13.70万元，2018年支出决算为14.40万元，完成年初预算105.11%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员的增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为22.69万元，2018年住处决算为24.70万元，完成年初预算108.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,221.00万元，其中：

人员经费1,126.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费94.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待、培训费、其他交通支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

县人大常委会办公室没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为9.80万元，支出决算为7.90万元，完成预算的80.61%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和相关支出管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少4.08万元，下降100%，主要原因是2018年无因公出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为7.90万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.64万元，下降17.19%，主要原因是本着节约开支的原则，在实际工作中，节约并减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2018年本单位无因公出国（境）事宜。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于人大机关开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为9.80万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的80.61%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约开支的原则，在实际工作中，节约并减少开支。全年国内公务接待64批次，累计640人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.90万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。接待640人次，64批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县人大常委会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金93万元，占项目资金预算总额的23.37%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

德清县人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映领导联系村社区活动经费及委室工作经费的项目绩效自评结果。

领导联系村社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每年开展县级领导对联系的2-3个村（社区）进行慰问补助，充分发挥人大的职能工作，深入企业“问难帮困”、深入群众“问政惠民”、深入村社“问需强基”，切实帮助企业、群众、基层解决实际困难和问题；二是保证经济薄弱村的支出需求，调动各村（社区）的发展，促进各村（社区）强化支出管理，优化支出结构，提高资金利用效益。发现的问题及原因：产出指标设置时表述不够准确规范；主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平有待提高。下一步改进措施：深入学习绩效管理的相关制度及管理办法，加强对各业务科室的预算绩效指标设置指导，注意项目绩效值的可量化、可考核。

委室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县人大常委会及机关日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：部分指标设置表述不够规范；主要原因是由于单位项目绩效指标值的设置水平有待提高。下一步改进措施：深入学习绩效管理有关制度及管理办法，加强对各业务科室的预算绩效指标设置指导，注意项目绩效值的可量化、可考核。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本单位无以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出94.29万元，比年初预算数增加2.65万元，增长2.89%，主要原因是机关人员的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额41.04万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.95万元。授予中小企业合同金额41.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，德清县人大常委会机关本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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