德清县人大常委会办公室2019年度部门决算

  一、德清县人大常委会办公室概况

（一）部门职责

1.承办县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2.起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

3.负责常委会及机关的文字处理和保密、保卫工作。

4.接待和处理人民群众来信来访。

5.负责县人大机关干部职工的劳动工资福利和人事管理工作，组织安排机关干部政治、业务学习。

6.负责常委会及人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作。负责内宾的接待工作。

7.负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

8.办理县委和县人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人大常委会办公室部门决算包括：本级决算。

二、德清县人大常委会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、德清县人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,002.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加542.28万元，增长37.14%。主要原因是机关人员增加、人员工资福利支出调整等。  

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,002.28万元；包括财政拨款收入2,002.28万元（其中，一般公共预算2002.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,994.81万元，其中基本支出1,752.90万元，占87.87%；项目支出241.92万元，占12.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,002.36万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加542.28万元，增长37.14%。主要原因是机关人员增加、人员工资福利支出调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,994.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.38万元，增长36.97%。主要原因是机关人员增加、人员工资福利支出调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,994.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,772.89万元，占88.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出176.24万元,占8.83%；卫生健康（类）支出45.69万元,占2.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1664.45万元，支出决算为1,994.81万元，完成年初预算的119.85%，主要原因是机关人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1072.07万元，支出决算为1530.97万元，完成年初预算的142.81%，决算数大于预算数的主要原因机关人员增加及人员工资福利支出调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373万元，支出决算为241.92万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的126.18万元为转移支出，未纳入支出决算。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为64.11万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.45万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.78万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的99.43%，2019年预算数与决算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.70万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,752.90万元，其中：

人员经费1,650.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费102.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县人大常委会办公室2018年、2019年均没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.80万元，支出决算为11.72万元，完成预算的119.59%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用未纳入年初预算中。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.75万元，占14.92%，与2018年度相比，增加1.75万元，增长100%，主要原因是年初未列入当年预算中；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为9.97万元，占85.08%，与2018年度相比，增加2.07万元，增长26.20%，主要原因是接待来德考察人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为1.75万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据外事办安排2019年因公出国（境）考察1次，年初未纳入预算中。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于人大机关开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.80万元，支出决算为9.97万元，完成预算的101.73%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年年底发生的两笔公务接待支出因发票移交时间延迟，于2019年度列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计660人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.97万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。接待660人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县人大常委会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金241.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“宣传信息工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“宣传信息工作经费”项目委托湖州正立会计师事务所有限公司第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效抽评得分87.6分，项目抽评等级较好。

本地区已开展整体支出绩效评价试点工作，将于9月底完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果（绩效自评表附后）

德清县人大常委会办公室在2019年度部门决算中反映领导联系村社区经费项目、人大会议培训经费项目绩效自评结果。

领导联系村社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每年开展人大常委会及机关对联系的村（社区）进行慰问补助，充分发挥人大职能作用，深入企业“问难帮困”、深入群众“问政惠民”、深入村社“问需强基”，切实帮助企业、群众、基层解决实际困难和问题；二是保证经济薄弱村的支出需求，推动各村（社区）各项事业顺利开展。发现的问题及原因：产出指标设置时表述还不够准确规范，绩效指标值的设置有待提高。下一步改进措施：进一步提升资金使用效益，注重项目绩效值的可量化、可考核。

德清县预算项目支出绩效自评报告

根据《德清县人民政府办公室关于印发德清县财政支出绩效评价实施办法的通知》的有关规定和县绩效管理工作安排，县人大常委会办公室组织开展了下述项目的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

人大会议培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“好”。项目全年预算数为32.65万元，执行数为32.61万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：保障了1次县人代会、8次常委会、16次主任会议及集体学习会等会议顺利召开；组织开展机关干部、人大代表履职培训315人次。发现的问题及原因：部分指标设置表述还不够规范，绩效指标值的设置有待提高。下一步改进措施：提升资金的使用效益，提高会议培训的效率和水平。

德清县预算项目支出绩效自评报告

根据《德清县人民政府办公室关于印发德清县财政支出绩效评价实施办法的通知》的有关规定和县绩效管理工作安排， 县人大常委会办公室组织开展了下述项目的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出102.74万元，比年初预算数增加8.79万元，增长9.36%，主要原因是机关人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额41.54万元，其中：政府采购货物支出39.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，德清县人大常委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

德清县人大常委会办公室公开表