乾元镇2021年度预算情况

 2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是现代化新征程的开启之年。做好财政工作意义重大，结合我镇实际，2021年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，把“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为财政工作总体思路，深化财政改革，完善体制机制；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平；规范政府性债务管理，杜绝和防范财政风险，为我镇“重振古城新辉煌，奋进主城新征程”做出财政贡献。

根据上述工作要求，2021年全镇财政收支预算拟作如下安排：

（一）收入预算

2021年我镇预算安排财政总收入同比增长10%以上，根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计11000万元；各类政府性基金收入预计6000万元，县级部门拨入的各项补助及其他收入预算19800万元，预计全年可用财力36800万元，比上年增加1.42%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力11000万元，比上年增加23.86%。其中：预计核定支出基数及超收分成7000万元；预估上级补助4000万元。

2、政府性基金收入预算6000万元，比上年减少12.86%。其中：上级补助收入6000万元。

3、县级部门拨入的各项补助及其他收入19800万元，比上年减少3.5%。

（二）支出预算

2021年我镇财政本级支出36800万元，比上年增加1.42%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出3800万元，主要安排人员经费2800万元、公用经费1000万元（其中人大经费50万元；党管武装30万元，包括征兵工作10万元、民兵事业费10万元、基层规范化建设10万元）。

2、公共安全支出1400万元，主要安排（派出所协辅警、新居民管理、交通协管员等）人员及公用经费920万元、项目经费480万元（主要包括矛调中心、智慧园区项目、公共安全应急、扫黑除恶、平安通经费）。

3、教育支出2900万元，主要安排第一、第二幼儿园、成校、各学校教师考核等人员及公用经费1680万元、项目经费1220万元（主要包括乾元小学曲园分校扩建项目、教学质量考核、其他学校基础设施建设补助）。

4、科学技术支出100万元，主要用于奖励企业科技人才项目。

5、文化旅游体育与传媒支出500万元，主要安排文体部门人员及公用经费60万元、项目经费440万元（主要包括俞氏纪念馆补助、文化活动、文化宣传、群众体育）。

6、社会保障和就业支出1800万元，主要安排社区人员及公用经费500万元、美丽社区450万元、安置小区30万元、幸福邻里中心90万元、便民服务中心40万元、敬老院及养老服务70万元、行政事业单位离退休350万元、其他优抚20万元、退役军人220万元、慈善捐款30万元。

7、卫生健康支出600万元，主要安排人员及公用经费230万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助200万元、行政事业单位医疗100万元、卫生服务站建设40万元、健康与计划生育30万元。

8、节能环保支出3000万元，主要安排关闭矿山生态环境治理1000万元、污水处理1000万元、五水共治经费300万元、环保治理200万元、大气污染防治200万、垃圾分类200万元，尾水治理100万元。

9、城乡社区支出5000万元，主要安排城建人员及公用经费150万元、城市管理及国土监察人员及公用经费450万元、环卫所人员及公用经费1500万元，项目经费2900万元（主要包括城乡一体化、危房改造、城乡社区公共设施建设、环卫办公楼装修、三改一拆、城乡社区绿化）。

10、农林水支出8300万元，主要安排农业（包括村干部）人员及公用经费500万元、项目经费7800万元（主要包括地质灾害点治理、土地复垦、补充耕地核查整改、乡村振兴项目、德清大桥北侧护岸、清淤工程、圩区整治）。

11、资源勘探信息等支出1500万元，主要安排经济建设服务中心人员及公用经费100万元、项目经费1400万元（主要包括企业生产奖补、园区规划设计）。

12、其他支出600万元，主要安排财政扶持项目500万，应急经费100万元。

13、政府性基金支出7300万元，主要是城市建设支出5000万元、乾元污水厂PPP项目政府可行性缺口补助2300万元。