洛舍镇2021年度财政预算

（一）收入预算

2021年我镇预算安排各类财政税收收入目标确保比上年增长8%以上。

根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计5400万元；集体资产收益及其他收入（争取上级及各部门各种项目专项资金）预算6000万元；预计全年可用财力11400万元，比上年下降44.79%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力预计5400万元，比上年减少39.29%。下降主要原因：新一轮税收分成体制基数增高加上2020年税收减收影响导致2020年税收体制结算资金大幅下降、尾水治理、小锅炉淘汰补助等一次性项目资金已结清。其中：

（1）预计核定支出基数1700万元；

（2）预计税收体制结算收入1300万元；

（3）预计上级转移性支付收入2400万元（预估：生态河湖展示馆补助600万元、矿山生态治理补助430万元、教育转移支付收入400万元、公共安全及一室四平台经费180万元、省4A景区镇创建奖励100万元、土地出让金及表土剥离返回500万元、五水共治补助50万元、社会保障类转移支付收入50万元、村党支部及委员会经费补助50万元、百源康项目40万元）。

2、集体资产收益及其他收入6000万元，比上年下降48.95%，下降原因预计主要为农村土地综合整治项目及交通建设补助减少。其中：

（1）预计农村土地综合整治及土地开发项目补助3000万元；

（2）预计交通建设补助2150万元（绕镇公路补助资金2000万元、农村四好公路150万元）；

（3）预计城乡建设补助650万元；

（4）预计社会保障补助100万元

（5）预计水利建设类补助资金100万元；

（二）支出预算

2020年我镇财政本级支出11400万元，比上年下降44.79%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出1600万元,主要是安排人大、党委、政府群众团体、财政、招商事务经费支出1000万元，公用经费400万元。

2、公共安全支出700万元，主要是安排（平安建设、公共安全应急、维稳、禁毒、食品药品监管、新居民管理等）人员经费100万元，公用经费130万元，协辅警、新居民及高新区砂村区块平台安保服务费470万元。

3、教育支出650万元，主要安排基本支出教职工人员经费400万元，教育考核质量50万元，正常运转公用经费支出200万元。

4、文化体育和传媒支出700万元，主要是安排项目支出600万元（生态河湖展示馆装修工程、文明城市建设长效管理、鱼汤饭、钢琴节等项目支出），人员经费50万元，公用经费50万元。

6、社会保障和就业支出400万元，主要是安排民兵工作经费、退役军人相关事务、义务兵优待、农村社会救济、危房改造、幸福邻里照料中心及社会福利院运维支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出270万元，主要是安排公共疫情防控经费100万元、计划生育人员经费80万元、公用经费90万元。

8、节能环保支出300万元，主要安排镇污水处理厂运维及农村生活污水运维费和五水共治长效管理。

9、城乡社区管理事务支出2500万元，主要是项目支出1500万元（主要安排美丽城镇省级样板镇创建、文化中心续建项目、农村环境全域整治及垃圾分类等），安排人员经费200万元，公用经费100万元，城乡环境卫生一体化支出700万元 。

 10、农林水事务支出1300万元，主要是安排项目支出1100万元（农村土地综合整治、农田水利、现代水利示范园区内项目落地政策处理等），人员经费100万元，公用经费100万元。

11、交通运输支出1450万元，主要是安排绕镇公路建设及农村四好公路建设。

12、资源勘探电力信息等事务支出800万元，主要是安排人员经费100万元，公用经费80万元，项目支出620万元（污染防治、杨树湾工业区污水泵站工程、雨污水管网配套工程及工业区道路维护等工业园区基础设施建设）。

13、灾害防治及应急管理支出230万元，主要是安排消防事务应急灾害防治及管理支出。

14、预备费500万元。