德清县人大常委会办公室2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(9)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(10)

四、名词解释..................................................................................................(17)

 

一、概况

（一）部门职责

1. 承办县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2. 起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

3.负责常委会及机关的文字处理和保密、保卫工作。

4.接待和处理人民群众来信来访。

5.负责县人大机关干部职工的劳动工资福利和人事管理工作，组织安排机关干部政治、业务学习。

6.负责常委会及人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作。负责内宾的接待工作。

7.负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

8.办理县委和县人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人大常委会办公室部门决算包括：县人大办公室常委会办公室本级决算。

纳入德清县人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县人大常委会办公室本级决算

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,049.53万元，支出总计2,049.53万元,与2019年度相比，各增加47.16万元，增长2.36%。主要原因是：机关人员增加、人员经费支出调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,045.30万元；包括财政拨款收入2,045.30万元（其中，一般公共预算2,045.30万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,049.53万元，其中基本支出1,787.32万元，占87.21%；项目支出262.21万元，占12.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,049.53万元，支出总计2,049.53万元，与2019年相比，各增加 47.16万元，增长2.36%。主要原因是机关人员增加、人员经费支出调整等；财政拨款支出年初预算数2167.91万元，完成年初预算的94.54%，主要原因是年初预算中的167.28万元为下拨乡镇、街道经费支出，未纳入支出决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,049.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.71万元，增长2.74%。主要原因是：机关人员增加、人员经费支出调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,049.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,837.25万元，占89.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出156.67万元,占7.64%；卫生健康（类）支出55.60万元,占2.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2167.91万元，支出决算为2,049.53万元,完成年初预算的94.54%，主要原因是年初预算中的167.28万元为下拨乡镇、街道经费支出，未纳入支出决算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1291.62万元，支出决算为1428.08万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因机关人员增加、人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为520万元，支出决算为262.21万元，完成年初预算的50.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的167.28万元为下拨乡镇、街道经费支出，未纳入支出决算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.05万元，支出决算为146.96万元，完成年初预算的99.94%，2020年预算数与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.32万元，支出决算为49.31万元，完成年度预算的99.98%，2020年预算数与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.50万元，支出决算为72.26万元，完成年度预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因机关人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.75万元，支出决算为35.10万元，完成年度预算的98.18%，2020年预算数与决算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为18.53万元，完成年度预算的114.59%。决算数大于预算数的主要原因机关人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为6.45万元，完成年度预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因调出事业单位科级领导1名，调入一般人员2名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.4万元，支出决算为30.63万元，完成年度预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因机关人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.32万元，其中：

人员经费1,672.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.68万元，支出决算为8.57万元，完成预算的98.73%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和相关支出管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.75万元，下降100.00%，主要原因是2020年无因出国境费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为8.57万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.40万元，下降14.03%，主要原因是本着节约开支的原则，在实际工作中，节约并减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年本单位无因公出国境费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位2020年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年本单位无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.68万元，支出决算为8.57万元，完成预算的98.73%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本着节约开支的原则，在实际工作中，节约并减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计16人次，其余为公务接待购买茶叶等支出。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.57万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察。接待1团组，16人次，其余为公务接待购买茶叶等支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为111.10万元，支出决算为115.26万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员的增加；比2019年度增加12.52万元，增长12.19%，主要原因是机关人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额51.65万元，其中：政府采购货物支出35.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.02万元。授予中小企业合同金额51.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，县人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县人大常委会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金262.21万元（不含下拨乡镇、街道年初预算167.28万元经费），占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看本单位2020年严格贯彻落实上级主管部门的总体工作部署，根据年初部门计划中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能，履职基本到位，专项经费得到了制度保障。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映领导联系村社区经费及宣传信息工作经费项目绩效自评结果。

领导联系村社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.90万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：每年对20个左右的村、社区进行慰问补助。下一步改进措施：进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

 项目实施周期（ 2020.01—2020.12 ）              单位:万元

一、项目基本概况

项目名称

领导联系村社区经费

项目绩效责任人

杨腾伟

项目实施单位

德清县人大常委会办公室

项目起止时间

2020.1.1日～2020.12.31日

重点民生项目

否

财政政策 项目

否

政府购买服务

否

项目实施的主要内容

主要用于围绕县委县府中心工作，推动振兴乡村建设工作；用于县级领导对联系村、社区的补助支出。

绩效评价人员

蔡霖琳、沈建芳

计划安排资金

50.00

实际到位资金

50.00

其中：财政资金

50.00

其中：财政资金

50.00

其他资金

其他资金

实际支出

49.90

二、项目支出明细情况

支出内容 （经济科目）

计划支出数

实际支出数

其他商品和服务支出

50.00

49.90

支出合计

50.00

49.90

三、项目绩效情况

预  期

实  际

总体绩效目标情况

每年1次人大常委会领导对联系村、社区的慰问补助，对20个左右的村社区进行补助。

每年对20个左右的村、社区进行慰问补助

一级指标

二级指标

绩效指标

权重

自评分值

产出指标

数量指标

每年1次人大常委会领导对联系村、社区的慰问补助

20

20

数量指标

每年对20个左右的村、社区进行慰问补助

20

20

质量指标

推进薄弱村、贫困村经济发展

20

20

质量指标

推动乡村建设工作，进一步融洽干群关系

20

20

时效指标

2020年完成

20

20

总分（分值）

100

评价结论（等级）

优

评价结论说明：90（含）～100分为“优”、80（含）～90分为“良”、60（含）～80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。

存在问题（可另附说明）

无。

改进承诺（可另附说明）

进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表

对比要素

2018年度

2019年度

2020年度

总投入

50.00

50.00

49.90

财政资金

50.00

50.00

49.90

项目完成时间

2018.12.31日

2019.12.31日

2020.12.31日

评价报告完成时间

2019.03

2020.03

2021.04

绩效目标

每年1次人大常委会领导对联系村、社区的慰问补助，对20个左右的村社区进行补助。

每年1次人大常委会领导对联系村、社区的慰问补助，对20个左右的村社区进行补助。

每年1次人大常委会领导对联系村、社区的慰问补助，对20个左右的村社区进行补助。

绩效目标完成情况

每年对20个左右的村、社区进行慰问补助

每年对20个左右的村、社区进行慰问补助

每年对20个左右的村、社区进行慰问补助

评价等级

优

优

优

存在主要问题

无

无

无

改进措施

进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

措施实施效果

拨付筏头村等20个村、社区共建经费50万元，有效推进各村社区各项工作开展。

拨付筏头村等20个村、社区共建经费50万元，有效推进各村社区各项工作开展。

拨付筏头村等21个村、社区共建经费49.9万元，有效推进各村社区各项工作开展。

关键绩效节点

填报人（签字）：沈建芳                                               年   月   日 项目绩效责任人（签字）：                                             年   月   日   填表单位（盖章）：

宣传信息工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为56.86万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：完成微信公众号的运行维护；浙江人大报刊征订920份，人民代表报征订332份。下一步改进措施：进一步帮扶村社区经济社会发展，保障履职需要。

 

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

 项目实施周期（ 2020.01-2020.12 ）        单位:万元

一、项目基本概况

项目名称

宣传信息工作经费

项目绩效责任人

杨腾伟

项目实施单位

德清县人大常委会办公室

项目起止时间

2020.1.1日～2020.12.31日

重点民生项目

否

财政政策项目

否

政府购买服务

否

项目实施的主要内容

主要用于人大网站、APP运行维护；人大广告宣传、报刊杂志订阅等经费支出。

绩效评价人员

蔡霖琳、沈建芳

计划安排资金

58.00

实际到位资金

58.00

其中：财政资金

58.00

其中：财政资金

58.00

其他资金

其他资金

实际支出

56.86

二、项目支出明细情况

支出内容 （经济科目）

计划支出数

实际支出数

广告宣传费

43.00

41.81

书报杂志

15.00

15.05

支出合计

58.00

56.86

三、项目绩效情况

预  期

实  际

总体绩效目标情况

每年1次人大微信公众号运行维护；浙江人大杂志征订890份，人民代表报征订327份。

完成微信公众号的运行维护；浙江人大报刊征订920份，人民代表报征订332份。

一级指标

二级指标

绩效指标

权重

自评分值

产出指标

数量指标

浙江人大杂志征订890份

20

19

数量指标

人民代表报征订327份

20

19

数量指标

人大微信公众号维护1次

20

20

质量指标

宣传县人大重点工作，提高社会满意度

20

20

时效指标

2020年完成

20

20

总分（分值）

98

评价结论（等级）

优

评价结论说明：90（含）～100分为“优”、80（含）～90分为“良”、60（含）～80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。

存在问题（可另附说明）

无。

改进承诺（可另附说明）

进一步提高资金使用绩效。

四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表

对比要素

2018年度

2019年度

2020年度

总投入

31.16

41.28

58.00

财政资金

31.16

41.28

58.00

项目完成时间

2018.12.31日

2019.12.31日

2020.12.31日

评价报告完成时间

2019.03

2020.03

2021.04

绩效目标

每年1次人大网站建设和运行维护；通过宣传教育、网站系统建设，较好的保障人大工作的顺利开展。

每年1次人大网站建设和运行维护；通过宣传教育、网站系统建设，较好的保障人大工作的顺利开展。

每年1次人大微信公众号运行维护；浙江人大杂志征订890份，人民代表报征订327份。

绩效目标完成情况

用于维护人大网站等系统的正常运行，确保人大工作顺利开展。

全县被国家级、省级、市级媒体分别录用63条、152条、92条，推送短信100条，5条信息被浙江人大微信公众号转载。

完成微信公众号的运行维护；浙江人大报刊征订920份，人民代表报征订332份。

评价等级

优

良

优

存在主要问题

无

项目绩效目标设定、项目实际完成情况、资金管理等方面存在问题。

无

改进措施

无

无

无

措施实施效果

关键绩效节点

填报人（签字）：沈建芳                                             年   月   日 项目绩效责任人（签字）：                                           年   月   日   填表单位（盖章）：

3.财政评价项目绩效评价结果

  无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

德清县人大常委会办公室公开表