2022年是乘势而上、全面开启“十四五”规划的关键之年。做好财政工作意义重大，结合我镇实际，2022年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻十九大、十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，把“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为财政工作总体思路，深化财政改革，完善体制机制；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理；规范政府性债务管理，防范和杜绝财政风险，为我镇实现“古城新区、共富共融”做出财政贡献。

根据上述工作要求，2022年全镇财政收支预算拟作如下安排：

（一）收入预算

2022年我镇预算安排财政总收入同比增长10%以上，根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计12200万元；各类政府性基金收入预计10000万元，县级部门拨入的各项补助及其他收入预算15000万元，预计全年可用财力37200万元，比上年增加1.75%。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力12200万元。其中：预计核定支出基数及超收分成6800万元；预估上级补助5400万元。

2.政府性基金收入预算10000万元。

3.县级部门拨入的各项补助及其他收入15000万元。

（二）支出预算

2022年我镇财政本级支出37200万元，比上年增加1.75%，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出3800万元，主要安排人员经费2800万元、公用经费1000万元（其中人大经费50万元；党管武装30万元，包括征兵工作10万元、民兵事业费10万元、基层规范化建设10万元）。

2.公共安全支出1200万元，主要安排（派出所协辅警、新居民管理、交通协管员等）人员及公用经费920万元、项目经费280万元（主要包括矛调中心、智慧园区项目、公共安全应急、扫黑除恶、平安通）。

3.教育支出2500万元，主要安排第一、第二幼儿园、成校、各学校教师考核等人员及公用经费1880万元（其中保障成教经费每人6元，计20万元）、项目经费620万元（主要包括乾元小学曲园分校扩建项目、教学质量考核、其他学校基础设施建设补助）。

4.科学技术支出50万元，主要用于科技专业服务。

5.文化旅游体育与传媒支出500万元，主要安排文体部门人员及公用经费60万元、项目经费440万元（主要包括德清俞氏文化展示馆补助、文化活动、文化宣传、群众体育）。

6.社会保障和就业支出1800万元，主要安排社区人员及公用经费500万元、美丽社区450万元、安置小区30万元、幸福邻里中心90万元、便民服务中心40万元、敬老院及养老服务70万元、行政事业单位离退休350万元、其他优抚20万元、退役军人220万元、慈善捐款30万元。

7.卫生健康支出550万元，主要安排人员及公用经费280万元、行政事业单位医疗200万元、卫生服务站建设40万元、健康与计划生育30万元。

8.节能环保支出2700万元，主要安排关闭矿山生态环境治理700万元、污水处理1000万元、五水共治经费300万元、环保治理200万元、大气污染防治200万、垃圾分类200万元、尾水治理100万元。

9.城乡社区支出5000万元，主要安排城建人员及公用经费150万元、城市管理和国土监察人员及公用经费450万元、环卫所人员及公用经费1500万元，项目经费2900万元（主要包括城乡一体化、危房改造、城乡社区公共设施建设、环卫办公楼装修、三改一拆、城乡社区绿化）。

10.农林水支出5600万元，主要安排农业（包括村干部）人员及公用经费500万元、项目经费5100万元（主要包括地质灾害点治理、土地复垦、补充耕地核查整改、乡村振兴项目、德清大桥北侧护岸、清淤工程、圩区整治、水利设施维修管护、防汛防台）。

11.资源勘探信息等支出1000万元，主要安排经济建设服务中心人员及公用经费100万元、项目经费900万元（主要包括企业生产奖补、园区规划设计）。

12.其他支出2500万元，主要安排财政扶持项目2300万，应急经费200万元。

13.政府性基金支出10000万元，主要安排城市建设支出5000万元、农村基础设施建设支出5000万元。

（二）“三公”经费预算

2022年我镇 “三公”经费支出预算控制数为58.13万元，其中公务接待费58.13万元。

会议培训费支出预算控制数为54.94万元，其中会议费27万元，培训费27.94万元。

2022年我镇将严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。