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| 索引号: | 330521/2023-01598 | 发文时间: | 2023-03-27 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 来源: | 民政局 | 发布机构: | 德清县民政局 |
| 单位地址: | 联系电话: |
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一、德清县民政局部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年部门预算安排情况说明
（一）关于德清县民政局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于德清县民政局2023年收入预算情况说明
（三）关于德清县民政局2023年支出预算情况说明
（四）关于德清县民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于德清县民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于德清县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于德清县民政局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于德清县民政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于德清县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年德清县民政局部门预算表
（一）2023年德清县民政局收支预算总表
（二）2023年德清县民政局收入预算总表
（三）2023年德清县民政局支出预算总表
（四）2023年德清县民政局财政拨款收支预算总表
（五）2023年德清县民政局一般公共预算支出表
（六）2023年德清县民政局一般公共预算基本支出表
（七）2023年德清县民政局一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年德清县民政局政府性基金预算支出表
（九）2023年德清县民政局国有资本经营预算支出表
（十）2023年德清县民政局项目支出预算表
（十一）2023年德清县民政局部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规和政策。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。
2. 负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对，承担革命老区建设相关工作。
4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村（居）务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城乡基层治理相关工作，指导村（居）民委员会的设置、撤并、更名的审批工作。
5. 拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍设。
6. 拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。会同有关部门拟订慈善事业发展规划、政策、主管慈善工作。
7. 拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理。
9. 负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。
10. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。负责县级福利彩票公益金的管理工作。
11. 规范全县地名标志的设置和管理。负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责县地名核准和对具有地名意义的专业设施名称出具意见。
12. 负责指导并监督全县大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施，指导小型水库移民有关扶持工作。
13. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，德清县民政局部门预算包括：局本级预算、局属德清县水库移民综合管理中心、局属德清县民政监管服务中心、局属德清县民政事务服务中心、局属德清县民政局婚姻登记处、局属德清县老年活动中心、局属德清县殡仪馆和局属德清县社会福利院预算。
二、2023年德清县民政局部门预算安排情况说明
（一）关于德清县民政局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，德清县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。德清县民政局2023年收支总预算20151.17万元。
（二）关于德清县民政局2023年收入预算情况说明
德清县民政局2023年收入预算20151.17万元，比上年执行数减少1441.95万元，下降6.7%，主要是上年福利院迁扩建项目安排4000万元，今年安排1850万元，另外今年厉行节约，很多项目进行了压减。
其中：上年结转237.09万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入15166.77万元，占75.3%；政府性基金收入3515.98万元，占17.4%；事业收入842.33万元，占4.2%；其他收入389.00万元，占1.9%。
（三）关于德清县民政局2023年支出预算情况说明
德清县民政局2023年支出预算20151.17万元，比上年执行数减少731.43万元，下降3.5%，主要是今年厉行节约，很多项目进行了压减。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16618.65万元、卫生健康支出103.04万元、城乡社区支出1850.00万元、农林水支出698.80万元、住房保障支出16.87万元、其他支出863.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2675.64万元，占13.3%；日常公用支出441.39万元，占2.2%；项目支出17034.14万元，占84.5%。
结转下年0.00万元。
（四）关于德清县民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
德清县民政局2023年财政拨款收支总预算18919.84万元。收入包括：一般公共预算15317.95万元、政府性基金3601.89万元；支出包括：社会保障和就业支出15403.90万元、卫生健康支出86.46万元、城乡社区支出1850.00万元、农林水支出698.80万元、住房保障支出16.87万元、其他支出863.81万元。
（五）关于德清县民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
德清县民政局2023年一般公共预算当年拨款15166.77万元，比上年执行数增加2082.84万元，增长15.9%，主要是上年执行数不包括转移支付至镇街的资金，本年预算中包含部分还未转移支付至镇街的资金，另外增加高龄津贴等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出14607.64万元，占96.3%；卫生健康（类）支出86.46万元，占0.6%；农林水（类）支出455.80万元，占3.0%；住房保障（类）支出16.87万元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）585.10万元，主要用于局本级的人员支出和公用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）110.00万元，主要用于寸草心社会组织服务中心补助、寸草心购买服务费、社会组织审计服务费、社会组织奖励等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）692.30万元，主要用于民政事务服务中心的人员及公用支出、地名文化建设、日常地名标志标识设置、地名地址库运行以及地名命名、联合检查等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）549.00万元，主要用于幸福邻里和社工站运营补助、实验区培训、社工人才队伍能力建设、社会工作宣传及第三方审计及评估费等。
（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）869.23万元，主要用于局本级收养登记、社会救助、民政宣传等支出，移民办及婚姻登记处人员、日常公用支出以及婚姻登记房租及办证相关费用支出等。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.05万元，主要用于民政局本级离退休人员的福利发放。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.88万元，主要用于社会福利院、民政事务服务中心退休人员的福利发放。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.72万元，主要用于行政事业编制在编人员的养老金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.29万元，主要用于行政事业编制在编人员的职业年金缴费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.07万元，主要用于民政局代管的地方退休人员的福利及生活补助支出。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）819.00万元，主要用于对孤儿及困境儿童的定期定量生活补助。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3315.71万元，主要用于政府购买养老服务、12349平台运营、智慧养老平台运营、养老（服务）机构建设运营、老年人意外伤害保险、南太湖保险、高龄津贴等。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）606.50万元，主要用于德清县民政监管服务中心的人员及公用支出、节地生态安葬设施长效管理补助、殡仪馆的殡葬免费项目支出等。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）663.79万元，主要用于福利院（救助站、儿童福利院）的人员和公用支出、日常运行费用例如保安、保洁、保姆、水电费用等。
（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1646.00万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2848.00万元，主要用于我县低保户的生活补助以及支出型贫困家庭的救助支出。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）220.00万元，主要用于我县居民突发性临时性生活困难的救助支出。
（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）15.00万元。主要用于流浪乞讨人员的生活、医疗、托养等救助支出。
（19）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）600.00万元。主要用于保障本县特困供养对象的基本生活。
（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）874.00万元，主要用于武警、百岁老人、杭支农、三老、遗属等的传统定期定量生活补助，新精减人员生活补助、56支农人员生活补助以及我县城乡困难群众的春节慰问。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.89万元，主要用于民政局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.93万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.64万元，主要用于局本级及局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（24）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）268.00万元，为省补移民资金，用于移民直补和移民项目支出。
（25）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）187.80万元，为省补及县配套移民资金用于移民直补和移民项目支出。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.87万元，为德清县社会福利院在编人员的住房公积金支出。
（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
德清县民政局2023年一般公共预算基本支出2375.70万元，其中：
人员经费2008.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费367.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
（七）关于德清县民政局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
德清县民政局2023年政府性基金预算当年拨款3515.98万元，比2022年执行数减少2723.96万元，下降43.7%，主要是上年福利院迁扩建项目安排政府性基金4000万元，今年安排1850万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出645.08万元，占18.3%；城乡社区（类）支出1850.00万元，占52.6%；农林水（类）支出243.00万元，占6.9%；其他（类）支出777.9万元，占22.2%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）358.08万元，主要用于移民直补及项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）287.00万元，主要用于移民项目支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1850.00万元，主要用于福利院迁扩建项目支出。
（4）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）13.00万元，主要用于移民项目支出。
（5）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）230.00万元，主要用于移民项目支出。
（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）777.9万元，主要用于“添翼计划”集中养育及康教服务、社会组织公益项目、社区建设及养老相关支出等。
（八）国有资本经营预算
德清县民政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于德清县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
德清县民政局2023年“三公”经费预算数为42.00万元，比上年预算数增加0.47万元，增长1.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0.00万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.00万元，比上年预算数下降8.6%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、乡镇来人等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算31.00万元，比上年预算数增长5.1%。其中，公务用车购置支出15.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增长11.1%，主要原因是购车标准提高；公务用车运行维护费支出16.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年德清县民政局本级1家行政单位以及德清县水库移民综合管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.62万元，比上年预算减少22.50万元，下降14.3%，主要是参公事业单位民政监管服务中心合并至移民中心，相关经费减少。
2.政府采购情况。
2023年德清县民政局各单位政府采购预算总额1791.75万元，其中：政府采购货物预算112.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1679.01万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，德清县民政局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、行政执法专用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年德清县民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12942.25万元，一级项目9个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（民政局本级）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。
26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
34.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）用于反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
36.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
37.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
38.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。