目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县机关事务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县机关事务管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县机关事务管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于德清县机关事务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县机关事务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县机关事务管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、承担县级党政机关办公用房分配、调整和维修等管理工作。负责县级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对县级党政机关土地使用权实行归口管理。

3、按分工承担县级党政机关事业单位公务用车的编制管理、牌证管理工作，拟订配备和更新报废计划并组织实施。负责中心平台公务车辆日常管理工作。承担县委、县人大、县政府、县政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

4、承担全县公共机构节能管理工作，配合有关部门开展垃圾分类相关工作。

5、承担县行政中心规划管理、安全保卫、食堂餐饮、会场总务、绿化保洁、消防人防等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

6、负责县委县政府接待服务中心接待工作的日常后勤事务。承担全县大型活动、重要会议后勤保障工作，统一管理公务接待和会议保障经费。

7、承担外地驻德清县领导有关生活服务工作。

    8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县机关事务管理中心预算包括：中心本级预算和德清县公务用车服务中心预算。

    二、2023年德清县机关事务管理中心部门预算安排情况说明
　　    （一）关于德清县机关事务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，德清县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县机关事务管理中心2023年收支总预算6231.30万元。

    （二）关于德清县机关事务管理中心2023年收入预算情况说明

德清县机关事务管理中心2023年收入预算6231.30万元，比上年执行数减少798.76万元，下降11.4%，主要是厉行节约，压减非重点、非刚性项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入6231.30万元，占100.0%。

（三）关于德清县机关事务管理中心2023年支出预算情况说明
　　德清县机关事务管理中心2023年支出预算6231.30万元，比上年执行数减少751.89万元，下降10.8%，主要是厉行节约，压减非重点、非刚性项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6019.04万元、社会保障和就业支出158.36万元、卫生健康支出53.90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1717.04万元，占27.6%；日常公用支出95.56万元，占1.5%；项目支出4418.70万元，占70.9%。

（四）关于德清县机关事务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县机关事务管理中心2023年财政拨款收支总预算6231.30万元。收入包括：一般公共预算6231.30万元；支出包括：一般公共服务支出6019.04万元、社会保障和就业支出158.36万元、卫生健康支出53.90万元。

（五）关于德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算当年拨款6231.30万元，比上年执行数减少798.76万元，下降11.4%，主要是厉行节约，压减非重点、非刚性项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6019.04万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出158.36万元，占2.5%；卫生健康（类）支出53.90万元，占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）645.25万元，主要用于管理中心行政编制人员的工资和日常支出。

 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）3418.70万元,主要用于行政中心日常管理、维护等各方面的经费支出。

 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）1000.00万元，主要用于县委县府接待、会议和各类专项活动支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）955.09万元，主要用于管理中心事业编制人员的工资和日常支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 71.21万元，主要用于离休干部工资福利和退休职工福利支出。

（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 58.10万元，主要用于管理中心行政事业人员养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.05万元，主要用于管理中心行政事业人员职业年金支出。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.94万元，主要用于管理中心行政人员基本医疗费支出。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.58万元，主要用于管理中心事业人员基本医疗费和医疗补助支出。

（10）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 30.38万元，主要用于管理中心行政人员公务员医疗补助支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县机关事务管理中心2023年一般公共预算基本支出1812.60万元，其中：

人员经费1717.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费95.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县机关事务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县机关事务管理中心2023年“三公”经费预算数为257.00万元，比上年预算数减少161.00万元，下降38.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为 0 万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算253.00万元，比上年预算数下降39.5%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察等支出。减少的主要原因是主要是厉行节约，严格控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年预算数增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增长100%，主要原因是机关事务管理中心下属事业单位机关服务中心调拨一辆汽车产生的费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年德清县机关事务管理中心本级、德清县公务用车服务中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.56万元，比上年预算增加7.84万元，增长8.9%，主要是增加了车辆运行经费和残疾人保障金。

2.政府采购情况。

2023年德清县机关事务管理中心各单位政府采购预算总额1235.40万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1135.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，德清县机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆113辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆5辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年德清县机关事务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4418.70万元，一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房产管理、公务用车管理等方面的支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

德清县机关事务管理中心2023年部门预算公开表

德清县机关事务管理中心本级2023年单位预算

德清县公务用车服务中心2023年单位预算