德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

目录

一、德清县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年德清县人民代表大会常务委员会部门预算表

（一）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门收支预算总表

（二）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算总表

（三）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门支出预算总表

（四）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算支出表

（六）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门政府性基金预算支出表

（九）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出预算表

（十一）2023年省德清县人民代表大会常务委员会办公室部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.承办县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备工作。

2、起草有关文件、会议纪要、报告、决议、决定等材料，做好调查研究、信息、宣传工作。

3. 负责常委会及机关的文字处理和保密、保卫工作。

4. 接待和处理人民群众来信来访。

5. 负责县人大机关干部职工的劳动工资福利和人事管理工作，组织安排机关干部政治、业务学习。

6. 负责常委会及人大机关的后勤服务工作，做好行政、财务、档案工作。负责内宾的接待工作。

7. 负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

8. 办理县委和县人大常委会交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县人民代表大会常务委员会办公室预算包括：德清县人民代表大会常务委员会办公室本级。

二、德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，德清县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算2227.64万元。

（二）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算2227.64万元，比上年执行数增加59.32万元，增长2.7%，主要是2023年在职人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入2227.64万元，占100.0%。　　（三）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明
　　德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算2227.64万元，比上年执行数增加59.32万元，增长2.7%，主要是2023年在职人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1893.89万元、社会保障和就业支出244.17万元、卫生健康支出89.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1825.41万元，占81.9%；日常公用支出181.24万元，占8.2%；项目支出220.99万元，占9.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算2227.64万元。收入包括：一般公共预算2227.64万元；支出包括：一般公共服务支出1893.89万元、社会保障和就业支出244.17万元、卫生健康支出89.58万元。

（五）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款2227.64万元，比上年执行数增加59.32万元，增长2.7%，主要是2023年在职人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1893.89万元，占85.0%；社会保障和就业（类）支出244.17万元，占11.0%；卫生健康（类）支出89.58万元，占4.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1672.90万元，主要用于人大常委会办公室的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）220.99万元，主要用于人大代表工作经费、代表联络站经费、信息化项目经费、委室工作经费、宣传信息工作经费共五个专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）57.89万元，主要用于人大常委会办公室退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.18万元，主要用于人大常委会办公室按照国家政策实施养老保险制度由单位为在职人员缴纳基本养老保险费用的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.09万元，主要用于人大常委会办公室按照国家政策实施养老保险制度由单位为在职人员缴纳职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.87万元，主要用于人大常委会办公室按照国家政策为行政人员缴纳基本医疗保险费用的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.31万元，主要用于人大常委会办公室按照国家政策为事业人员缴纳基本医疗保险费用的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.40万元，主要用于人大常委会办公室按照国家政策为在职人员缴纳的公务员医疗补助经费支出。

    （六）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出2006.65万元，其中：

人员经费1825.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费181.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

      2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年预算数减少0.80万元，下降8.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0.00万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.00万元，比上年预算数下降8.2%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）人大来德调研、考察等支出。减少的主要原因是受疫情影响，大幅压缩单位外出考察次数，经费支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年德清县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算181.24万元，比上年预算减少27.54万元，下降13.2%，主要是编外人员经费列入人员经费中核算。

2.政府采购情况。

2023年德清县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额12.66万元，其中：政府采购货物预算4.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，德清县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。 

    4.预算绩效情况说明。

2023年德清县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款220.99万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

德清县人民代表大会常务委员会2023年预算公开表