目录

一、概况   

（一）部门职责 

（二）机构设置 

二、2022年度部门决算公开表 

三、2022年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有使用情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

五、附件 

一、概况

（一）部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。

2.以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道事务。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、教育、文体、卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.推进基层民主法治建设，加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系；建立健全防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；综合协调平安建设工作，强化法制宣传、普法教育、信访、人民调解、新居民管理服务、特殊群体帮扶等工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人民政府舞阳街道办事处部门决算包括：街道本级决算、德清县舞阳街道应急管理服务中心和德清县舞阳街道便民服务中心。

无纳入德清县人民政府舞阳街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，农业农村办公室，城市建设管理办公室，社会事务管理办公室，社会治理办公室。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,558.29万元，支出总计22,558.29万元,与2021年度相比，各增加1738.03万元，增长8.35%。主要原因是：增加了上柏集镇一镇两村项目工程款、街区融合经费等项目收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,558.29万元；包括财政拨款收入18,751.52万元（其中，一般公共预算8,242.60万元，政府性基金预算10,507.70万元,国有资本经营预算1.22万元），占收入合计83.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3,806.77万元，占收入合计16.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,558.29万元，其中基本支出3,880.45万元，占17.20%；项目支出18,677.84万元，占82.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18,751.52万元，支出总计18,751.52万元，与2021年相比，各增加3005.49万元，增长19.09%。主要原因是年中财政追加部门转移项目经费，如城建专项经费、一事一议项目、粮食生产功能区清理腾退补助等收入；财政拨款支出年初预算数4684.34万元，完成年初预算的400.30%，主要原因是年中财政追加部门转移项目经费，如城建专项经费、一事一议项目、粮食生产功能区清理腾退补助等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,242.60万元，占本年支出合计的36.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1530.38万元，增长22.80%。主要原因是：年中财政追加部门转移项目经费，如城建专项经费、一事一议项目、粮食生产功能区清理腾退补助等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,242.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,922.85万元，占35.46%；国防（类）支出3.12万元,占0.04%；公共安全（类）支出119.19万元,占1.45%；教育（类）支出529.30万元,占6.42%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出136.15万元,占1.65%；社会保障和就业（类）支出539.93万元,占6.55%；卫生健康（类）支出142.97万元,占1.73%；节能环保（类）支出100.07万元,占1.21%；城乡社区（类）支出1,739.19万元,占21.10%；农林水（类）支出1,637.75万元,占19.87%；交通运输（类）支出355.57万元,占4.31%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出16.50万元,占0.20%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4684.34万元，支出决算为8,242.60万元,完成年初预算的175.96%，主要原因是年中财政追加部门转移项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1757.67万元，支出决算为1780.55万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因预算追加专项经费，用于单位行政运行人员工资及考核绩效奖等相关支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为770.39万元，支出决算为823.07万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因预算追加专项经费，用于单位事业运行人员工资及考核绩效奖等相关支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为190.94万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加专项经费，用于对实体项目利用外资奖励政策兑现支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因预算追加专项经费，用于村、社区档案建设经费补助支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是年中机关工作人员挂职等，伙食补助指标调剂给对方单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加专项经费，用于疑难重大信访事项化解专项经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于基层党建工作经费等支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于宗教和民主党派等工作经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于宗教和民主党派等工作经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于农贸市场长效管理经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费用于社区药事服务站经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费用于农村家宴放心厨房建设。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费用于民兵连长补助。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.75万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于专职网格员经费、网格化运作和维稳特殊工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为312.00万元，支出决算为375.28万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于绿色学校专项补助、省教育发展专项资金、幼儿园非在编教师待遇提高、在编教师工资保障资金和幼儿园教育经费专项。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于成校培训费用、对学校补助考核经费等。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为96.00万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的155.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于在编教师工资保障资金、对学校补助考核经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于山海协作项目援助项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于舞阳侯会活动经费、上柏社区文旅演艺等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于舞阳侯会活动经费、文化礼堂运营补助经费、党史教育专项经费等支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为288.00万元，支出决算为285.76万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是当年度基层政权（社区）经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.76万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的128.53%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.88万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的126.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚事业单位支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于儿童之家建设经费补助、基层政权(社区)经费(儿童之家运营)。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是用于当年度养老服务机构补助(居家养老服务照料中心运营)、居家养老服务中心智能服务终端补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的189.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于公益性生态墓地（纪念堂）长效管理补助、身后事服务支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于残疾人就业创业经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于中央国有企业退休人员社会化管理支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的111.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于计划生育免费基本技术服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于计生事项及工作人员相关经费、生育关怀系列保险补助、其他计划生育日常事务报销。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.14万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员变动，增加支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的638.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于健康德清支出、托育服务工作经费，爱国卫生工作经费、严重精神障碍患者监护补助支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于生态公益林损失性补助(森林生态效益补偿基金)、生态保护补偿资金、 2021年度五水共治工作项目经费和生态公益林护林人员管护支出(森林生态效益补偿基金)。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于创建全国文明城市专项经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为327.86万元，完成年初预算的461.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于城乡垃圾收运处置及资源化利用。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为386.30万元，支出决算为1227.33万元，完成年初预算的317.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于城建专项经费、综合行政执法及城市管理专项经费、加装电梯专项资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选调生工作经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为182.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于农村公共厕所服务大提升(农业农村发展专项资金)、 农业农村高质量发展政策兑现(农业农村发展资金)、2021年第二批省农业农村高质量发展专项资金(农民素质提升工程培训项目农村实用人才)、各镇(街道)狂犬免疫接种奖补资金(农业农村发展专项资金)、粮食生产功能区清理腾退补助、2022年省农业农村高质量发展专项资金(农民素质提升工程培训项目农村实用人才)、加拿大一枝黄花防控补助经费(农业农村发展专项资金)和尾水治理长效管理经费(农业农村发展专项资金)。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于镇(街道)重点水利项目补助(水利专项资金)。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于镇（街道）应急度汛/水毁修复提升工程(水利专项资金）。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于水利工程三化管理工作(水利专项资金)支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为680.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于美丽乡村建设（农业农村发展专项资金）、2020年一事一议项目奖补、2022年一事一议项目和双燕村党建示范点建设经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为155.05万元，支出决算为152.91万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是当年度村干部基本报酬、村监委主任基本报酬等支出减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于发展壮大村级集体经济项目（农业农村发展专项资金）支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为504.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于综合行政执法及城市管理专项经费、德清县全域城乡风貌整治提升工程支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.20万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的100.00%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为198.57万元，支出决算为313.37万元，完成年初预算的157.81%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于铁路沿线外部环境安全隐患综合治理、县级交通运输发展专项支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于中央自然灾害救灾资金专项、安全生产及应急管理专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,919.87万元，其中：

人员经费2,692.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,507.70万元，占本年支出合计的46.58%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1473.89万元，增长16.32%。主要原因是：农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,507.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出7,936.39万元,占75.53%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出2,571.32万元,占24.47%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为10,507.70万元,完成年初预算的70051.33%，主要原因是各部门资金未在年初进行转移支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为219.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于山民村2022年一事一议项目支出、上柏村一体化资金补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3622.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于上柏美丽集镇建设资金补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为394.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于各村清理腾退补助支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3700.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于基础设施建设、污水零直排、湘溪(原对河口水库)中型灌区节水配套改造延续工程(水利专项资金)、街区融合经费、 2021年初塔山村欣宋二期分房工作经费、山居养生景观线项目资金补助、县级交通运输发展专项等支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的406.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于生态修复专项、地质灾害治理专项支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2470.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于中心城区停车场建设及配套设施提升工程、德清县社会综合治理及配套设施提升工程、德清县殡葬设施提升项目支出。

其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于省补体育经费、体彩公益金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.22万元，占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.22万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1.22万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元,主要原因是是年中追加相应项目经费。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项经费，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是全年无财政拨款公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，本年与上年均未有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，本年与上年均未有因公出国（境）费用支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，或减少29.98万元，下降100.00%，主要原因是全年无财政拨款公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年度无因公出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；完成全年预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是2022年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元；完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车运行维护费。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为36.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待上级部门调研及招商项目业务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是我街道严格遵行厉行节约反对浪费制度。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为628.54万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的14.28%，决算数小于预算数的主要原因是按县财政要求，年中将经费进行调剂调整；比2021年度减少751.21万元，下降76.77%，主要原因是财政拨款支出中其他商品和服务支出减少，由街道资金配套保障。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.32万元。授予中小企业合同金额53.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额53.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，德清县人民政府舞阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县人民政府舞阳街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目81个，共涉及资金4338.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度征地补偿资金、上柏集镇一镇两村项目工程款、粮食生产功能区清理腾退补助、基础设施建设、污水零直排等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10507.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度国有退休人员管理补助支出1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.22万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体支出绩效评价得分93.00分，绩效评价等次为“优”，具体成效：产业结构优化，经济发展稳中有升；聚焦服务大局，创新区街融合；人居环境日益完善；社会事业不断进步；创新治理，尽职履职。评价发现的问题：预算不够准确，预算调整比例较大；资产配置超标准，存在不合理；存量资金比例逐年增加，盘活资金效果较差。相关意见与建议：科学合理编制预算，严格执行预算；资产配置合理，避免超标准现象；盘活存量资金，发挥资金使用效益。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

德清县人民政府舞阳街道办事处随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层党建工作经费、健康德清(县级)、体彩公益金、网格化运作经费补助、严重精袖障碍患者监护补助(县级)和代表联络站项目绩效自评具体情况如下：

基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是打造1个红色物业示范点；二是按时补助；三是让红色物业更好地运行，让群众满意，提高幸福指数。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

健康德清（县级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强至少一个健康阵地建设；二是完成健康浙江建设考核；三是提高群众满意度。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

体彩公益金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37.32万元，执行数为37.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是补助2家单位；二是按时拨款；三是不断加强体育工作宣传力度，大力宣传群众体育发展成果。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

严重精神障碍患者监护补助(县级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高严重精神障碍患者监护补助覆盖率；二是有效防止肇事肇祸发生；三是提高群众满意度。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

代表联络站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成五星级代表联络站的补贴率；二是提高办事的效率；三是集镇居民对生产生活的满意度。未发现的问题及原因。无下一步改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于商贸事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

29.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

30.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

31.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

33.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

34.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

35.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

40.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚事业单位支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高领、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

47.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

50.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

55.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

56.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

57.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

60.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

65.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

66.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

70.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

71.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

72.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路。

73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

75.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

78.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

79.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

80.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

81.其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

82.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、附件