目录

一、概况...................................................................................................(1)

（一）部门职责........................................................................................(1)

（二）机构设置........................................................................................(2)

二、2022年度部门决算公开表.................................................................(4)

（一）收入支出决算总表..........................................................................(4)

（二）收入决算表（分单位）...................................................................(4)

（三）收入决算表（分科目）...................................................................(5)

（四）支出决算表（分单位）...................................................................(6)

（五）支出决算表（分科目）...................................................................(6)

（六）财政拨款收入支出决算总表............................................................(7)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................(8)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................(9)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................(10)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................................(10)

三、2022年度部门决算情况说明...........................................................(11)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................(11)

（二）收入决算情况说明.......................................................................(11)

（三）支出决算情况说明.......................................................................(11)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................(11)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(12)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................(19)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(19)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(22)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(22)

（十）机关运行经费支出说明.................................................................(24)

（十一）政府采购支出说明....................................................................(24)

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................(25)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................(25)

四、名词解释.........................................................................................(27)

五、附件................................................................................................(34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省市和县有关民政工作的法律法规和政策规定。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全县民政事业发展规划和计划，并组织实施。
    2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
    3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。
    4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。
    5.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施，会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设工作和志愿者队伍建设相关工作。
    6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。牵头拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
    7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导并组织实施居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

10.负责民政计划财务和统计工作，指导监督民政事业费的使用管理。负责福利彩票的发行、销售、管理，负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11.规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。

12.负责、指导和监督全县大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施，指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。办公室负责政务公开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县民政局（汇总）部门决算
包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入德清县民政局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德清县民政局

2.德清县水库移民综合管理中心

3.德清县民政监管服务中心

4.德清县民政事务服务中心

5.德清县社会福利院

6.德清县民政局婚姻登记处

7.德清县老年活动中心

8.德清县殡仪馆

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、社会组织管理科、社会救助与福利科、基层政权与社区治理科、养老服务科、社会事务科。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,593.11万元，支出总计21,593.11万元,与2021年度相比，各减少2651.34万元，下降10.94%。主要原因是：2021年专项债券安排5900万用于德清县福利院迁扩建项目（一）期，2022年只安排4000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,060.18万元；包括财政拨款收入19,495.69万元（其中，一般公共预算13,083.93万元，政府性基金预算6,411.76万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1,222.68万元，占收入合计5.81%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入341.81万元，占收入合计1.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,882.60万元，其中基本支出3,156.69万元，占15.12%；项目支出17,725.91万元，占84.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19,498.09万元，支出总计19,498.09万元，与2021年相比，增加6089.09万元，增长45.41%。主要原因是1、因职能划转残疾人“二项补贴”2021年只发放3个月，2022年为12个月。2、2022年安排财政拨款4000万元用于德清县福利院迁扩建项目（一）期，2021年只60万。3、2022年新增数字门牌经费项目，门牌专用材料费支出增加。4、移民省补2022年增加了80万元；财政拨款支出年初预算数16446.47万元，完成年初预算的118.55%，主要原因是政府性基金收入年初预算只有474.46 万元，实际政府性基金预算4,354.78万元（4000万元德清县福利院迁扩建项目（一）期）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,083.93万元，占本年支出合计的62.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1763.76万元，增长15.58%。主要原因是：1、因职能划转残疾人“二项补贴”2021年只发放3个月，2022年为12个月。2、2022年新增数字门牌经费项目，门牌专用材料费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,083.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出12,401.68万元,占94.79%；卫生健康（类）支出85.89万元,占0.66%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出596.36万元,占4.55%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15109.93万元，支出决算为13,083.93万元,完成年初预算的86.59%，主要原因是部分项目转移支付至镇街道支付，年底不列入决算报表。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政
运行（项）。年初预算为503.98万元，支出决算为569.06万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是2022年调入2人。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因社会组织服务中心委托运营费比预算少支出

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为1178.03万元，支出决算为1108.57万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员经费，日常公用经费年终清算，厉行节约，数字门牌经费因安装时间原因，部分经费需在下年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为845.60万元，支出决算为212.17万元，完成年初预算的25.09%，决算数小于预算数的主要原因是有418.31万元转移支付至镇街道。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为641.19万元，支出决算为633.22万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初编列的移民项目审计费由省厅部门列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.07万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因是本级2022年调入2人及每年缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.04万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是2022年调入2人及每年缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的99.75%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是0.18万元为2022年省级追加资金（老党员生活补贴）。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为858.00万元，支出决算为856.26万元，完成年初预算的99.80%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2005.94万元，支出决算为1438.36万元，完成年初预算的71.71%，决算数小于预算数的主要原因是有263.50万元指标转移支付至镇街道。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1070.16万元，支出决算为616.39万元，完成年初预算的57.60%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排的公益性生态墓地建设补助100万和50万长效管理补助转移支付至镇街道，其他有部分项目非刚性重点压减收回。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为503.38万元，支出决算为465.12万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约压减工作经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1566.00万元，支出决算为1656.30万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于预算数的原因是2022年困难残疾人生活补贴有提标。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为3197.00万元，支出决算为2893.09万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于预算数的主要原因是低保发放数低于年初预测数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为232.67万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于预算数的主要原因是困难大学生救助标准提高。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的50.28%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间流浪人员减少，护送及相关开支减少。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为580.00万元，支出决算为618.06万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的原因是年中标准调整以及新增特困照护费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为958.80万元，支出决算为805.00万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分精减人员过世或购买养老保险退出此项补贴。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于预算数的原因是2022年调入2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项）。年初预算为51.42万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的100.86%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于预算数的主要原因是本级2022年调入2人。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为244万元，支出决算为244万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出项）。年初预算为336.6元，支出决算为352.36万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于预算数的主要原因年初入此预算科目预算少，后期省补移民资金下达追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,350.49万元，其中：

人员经费1,959.32万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费391.17万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,411.76万元，占本年支出合计的30.70%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4593.30万元，增长252.59%。主要原因是：2022年增加安排了德清县福利院迁扩建项目（一期）4000万元和德清县殡葬设施提升项目（一期）584.47万。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,411.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1,041.08万元,占16.24%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出238.00万元,占3.71%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出5,132.68万元,占80.05%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1336.54万元，支出决算为6,411.76万元,完成年初预算的478.73%，主要原因是2022年增加安排了德清县福利院迁扩建项目（一期）4000万元及德清县殡葬设施提升项目（一期）584.47万。

其中：社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持 基金支出（款）移民补助（项）。年初预 358.08万元，支出决算为 358.08 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为683.00万元，完成年初预算的295.67%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金省补移民资金安排较上年增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金省补移民资金安排较上年增加。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4667.50万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年增加安排了德清县福利院迁扩建项目（一期）4000万元及德清县殡葬设施提升项目（一期）584.47万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为514.46万元，支出决算为465.18万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因：部分彩票公益金安排的项目通过指标转移支付至镇街道。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.66万元，支出决算为31.05万元，完成全年预算的76.36%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是“八项规定”后，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.90万元，占64.09%，与2021年度相比，减少3.47万元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，严格控制用车标准；公务接待费支出决算为11.15万元，占35.91%，与2021年度相比，减少0.87万元，下降0.07%，主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.00万元，支出决算为19.90万元，完成全年预算的68.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制用车费用。

公务用车购置全年预算数为13.00万元，支出决算为12.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的96.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制购车经费。

公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元，支出决算为7.38万元，完成全年预算的46.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制用车费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.66万元，支出决算为11.15万元，完成全年预算的95.63%。国内公务接待87批次，累计769人次。主要用于接待上级部门及兄弟省、市、县、区来德进行调研、参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制接待标准、控制陪同人数等。其中：

外事接待支出0.00万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.15万元，主要用于接待上级部门及兄弟省、市、县、区来德进行调研、参观、考察，接待87批次，累计769人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为157.12万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的76.36%，决算数大小于预算数的主要原因编外人员经费预算及会计科目调整；比2021年度增加79.64万元，增长197.42%，主要原因是2022年财政经济科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,945.20万元，其中：政府采购货物支出528.55万元、政府采购工程支出587.00万元、政府采购服务支出1,829.65万元。授予中小企业合同金额2,945.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,680.96万元，占授予中小企业合同金额的57.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目34个，共涉及资金10571.45万元，占一般公共预算项目支出总额的80.80%。组织对2022年度大中型水库库区基金项目、小型水库移民资金项目等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5715.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.14%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（包括下属事业单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年德清县民政局财政资金整体支出绩效评价得分98.28分，绩效评价等次为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

民政局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，特困人员供养经费项目和小型水库移民资金项目绩效自评具体情况如下：

特困人员供养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为630.00万元，执行数为618.06万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：一是2022年为197名分散供养特困人员、81名集中供养人员发放生活补贴；二是保障特困供养人员基本生活。

小型水库移民资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为55万元，完成预算的141.03%。项目绩效目标完成情况：一是对舞阳、莫干山3个村进行移民项目补助，按时完成移民直补发放；二是辅助移民村开展完成移民项目并给予补助,改善移民生产生活环境，壮大村集体经济收入，增加移民幸福感获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

社会组织公益项目（县福彩）涉及资金69.67万元，评价得分92.8分，评价结果优。养老服务机构补助涉及资金186.62万元，评价得分85.2分，评价结果良。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（民政局本级）的基本支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及 行政区划和地名管理支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利 （项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业（ 类 ）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

30.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

31.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

34.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

35.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助出。

37.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

38.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

43.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

44.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

45.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

46.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
德清县民政局（本级）
预算单位	项目名称	自评结论
德清县民政局（本级）	基层政权(社区治理)经费	优
德清县民政局（本级）	现代养老服务体系建设专项资金	中
德清县民政局（本级）	社会组织专项经费	良
德清县民政局（本级）	孤儿及困境儿童生活补助	优
德清县民政局（本级）	“添翼计划”集中养育及康教服务(县福彩)	优
德清县民政局（本级）	养老服务机构补助	良
德清县民政局（本级）	社救定补(精减退职、56支农)	优
德清县民政局（本级）	信息化建设与维护	优
德清县民政局（本级）	慰问经费	优
德清县民政局（本级）	临时救助	优
德清县民政局（本级）	认知症照护专区建设补助	优
德清县民政局（本级）	德清县福利院迁扩建项目（一期）	优
德清县民政局（本级）	儿童之家建设	中
德清县民政局（本级）	儿童福利服务体系建设项目(孤儿助学)	优
德清县民政局（本级）	残疾人“二项补贴”	优
德清县民政局（本级）	社会组织公益项目(县福彩)	优
德清县民政局（本级）	专项业务费	优
德清县民政局（本级）	“三老”人员生活和医疗补助	优
德清县民政局（本级）	代管地方退休人员经费	优
德清县民政局（本级）	养老服务补贴	良
德清县民政局（本级）	养老服务专项	良
德清县民政局（本级）	城乡低保经费(支出型贫困)	优
德清县民政局（本级）	特困人员供养经费	优
德清县民政局（本级）	民政社会事务及福利专项资金	优
德清县老年活动中心	专项业务费	优
德清县民政局婚姻登记处	专项业务费	优
德清县民政事务服务中心	专项业务费	优
德清县民政事务服务中心	数字门牌经费	优
德清县民政监管服务中心	专项业务费	优
德清县民政监管服务中心	节地生态安葬设施补助	中
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民项目扶持资金和直补资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库库区基金	优
德清县水库移民综合管理中心	专项业务费	中
德清县水库移民综合管理中心	小型水库移民资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持基金	优
德清县水库移民综合管理中心	国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持基金(资金)	优
德清县社会福利院	福利院（救助站、儿童福利院）维修改造及设施设备购置（县福彩）	优
德清县社会福利院	流浪乞讨人员救助	良
德清县社会福利院	福利院(救助站、儿童福利院)补助	优
德清县殡仪馆	殡葬免费项目	优
德清县殡仪馆	火化炉更新	优
德清县殡仪馆	专项业务费	优

 

德清县殡仪馆2022年度单位决算

德清县民政事务服务中心2022年度单位决算

德清县民政局婚姻登记处2022年度单位决算

德清县民政局（本级）2022年度单位决算

德清县民政监管服务中心2022年度单位决算

德清县水库移民综合管理中心2022年度单位决算

德清县社会福利院2022年度单位决算

德清县老年活动中心2022年度单位决算