一、年度预算执行情况

2023年在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导和帮助下，禹越镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府工作总体思路和目标任务，严格执行镇第五届人民代表大会第三次会议批准的预算和有关决议，积极组织财政收入，优化财政支出结构，完善财政预算管理，全镇财政运行和预算执行情况良好。

（一）收入执行情况

2023年我镇完成财政总收入4.09亿元，增长51.4%。根据现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金21521万元，取得各类政府性基金收入10096万元，其他收入6726万元，合计可用财力38343万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长3.9%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力计21521万元，完成调整预算的101.2%。其中：

（1）核定支出基数3183万元；

（2）超收分成1566万元；

（3）上级补助11572万元；

（4）专项债收入5200万元。

2、政府性基金收入10096万元，完成调整预算的100.3 %。其中：

（1）土地出让金收入7722万元;

（2）上级补助收入2374万元。

3、其他收入6726万元，完成调整预算的100.0%。

（1）开发资金4902万元；

（2）地方政府债券调转收入1800万元；

（3）银行结息24万元。

（二）支出执行情况

 2023年镇财政本级支出38343万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长3.9%。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出4498万元，完成调整预算的100.2%。主要用于人员经费3033万元，公用经费1152万元，商贸业发展专项补助313万元。

2、公共安全及国防支出714万元，完成调整预算的102.4%。主要用于安全保障经费549万元，网格化工作经费94万元，交通协管员51万元，交通劝导员20万元。

3、教育支出2715万元，完成调整预算的101.1%。主要用于学前教育、成校人员和公用经费。

4、文化旅游体育与传媒支出139万元，完成调整预算的103.1%。主要用于各村文化走亲项目补助。

5、社会保障和就业支出863万元，完成调整预算的101.8%。主要用于对个人和家庭补助451万元，社区经费185万元，幸福邻里中心运营124万元，婚俗改革27万元，养老服务照料中心运营23万元，残疾人补助18万元，老年助餐10万元，儿童之家建设7万元，退役军人服务等18万元。

6、卫生健康支出134万元，完成调整预算的102.0%。主要用于对个人和家庭补助113万元，爱国卫生及健康德清工作经费10万元，托育服务专项11万元。

7、节能环保支出95万元，完成调整预算的100.0%。主要用于三林村低碳试点奖励等。

8、城乡社区管理事务支出15529万元，完成调整预算的102.1%。主要用于城乡土地开发10566万元，城乡社区建设2581万元，综合行政执法及城市管理935万元，全域土地综合整治765万元，人居环境561万元，社会综合治理及配套设施提升106万元，徐家庄未来社区运营15万元。

9、农林水事务支出3999万元，完成调整预算的98.6%。主要用于粮食生产功能区清理腾退997万元，土地复垦750万元，村级一事一议奖补项目668万元，桑渔特色镇项目475万元，村民委员会和村党支部补助393万元，水利项目支出363万元，光伏发电补助208万元，五水共治69万元，尾水治理23万元，农业水价综合改革补助21万元，农村公厕提升12万元，稻鱼综合种养基地补助等20万元。

10、交通运输支出294万元，完成调整预算的102.2%。主要用于农村公路改造及桥梁建设支出。

11、资源勘探信息等事务支出2771万元，完成调整预算的100.0%。主要用于经济培育扶持。

12、商业服务业及自然资源海洋气象等支出1339万元，完成调整预算的100%。主要用于全域土地综合整治1044万元，永久基本农田集中连片整治168万元，耕地保护补偿117万元，商业服务共富集市10万元。

13、住房保障及灾害防治管理等其他支出5253万元，完成调整预算的99.7%。主要用于专项债项目5200万元（禹越镇全域联创乡村振兴精品示范区建设项目5000万元、德清县殡葬设施提升项目（一期）200万元），体育方面33万元，养老智能服务终端等20万元。

经结算，2023年镇财政可用财力38343万元，全部安排支出，财政预算收支平衡。

（三）落实镇人大决议情况

一是紧抓发展主线，积极培植税源，确保财政收入稳步增长。一年来，我们积极对接税务部门，认真分析税收结构，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和发力点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力。利用靠近临平﹑嘉兴的区位优势，挖掘新的税收增长点，培育新税源。同时，我们创新工作方法，全力以赴服务经济，积极协调对接上级主管部门，争取各项税收优惠政策，助企纾困，助推企业转型升级。充分发挥财政职能，主动为落户注册企业做好纳税服务。

二是优化支出管理，保障重点需求，促进社会事业有序发展。一年来，我们守牢“三保”风险基线，建立健全公共财政体制，调整优化支出结构，进一步强化预算约束，加强支出管理，按资金预算、项目进度的轻重缓急合理安排支出。不断加大结余结转资金管理力度，盘活存量资金，加快预算执行进度。严格控制“三公”经费支出和一般性开支，继续优化财政资源配置。加大民生投入，努力解决弱势群体生产生活困难，抓好农业、水利等重大财政支农政策的落实，加强农业基础设施建设，改善农业农村生产生活条件。

三是坚持依法理财，强化财政监管，提高财政资金使用效益。一年来，我们加强对财政资金的管理和监督，严格执行公款竞争性存放政策，大力推进科学、民主、依法理财，努力提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运转的动态监控，建立一个科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的工作机制，确保财政资金运行安全。完善财政资金收付审核制度，对每笔资金的收付严格把关，要求资料附件齐全，符合相应法律规定，做到有理有据。财务岗位分工明确、各司其职，责任落实到人，

各位代表，在大家的共同努力和积极配合下，我镇2023年财政预算执行情况良好，为重点项目和民生工程支出提供了强有力的保障。同时，我们也清醒认识到，当前面临着诸多困难和挑战：经济恢复基础尚不牢固，地方财政增收压力继续加大；加强基本公共服务供给、补齐民生领域短板等刚性需求有增无减，财政收支平衡压力严峻。这都需要我们在今后工作中，认真对待，并且积极采取措施加以解决。

二、2024年度预算草案情况

2024年财政预算编制和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神，按照省市县决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，持续深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，全力扬长补短、实干争先，奋力扛起勇当先行者谱写新篇章的担当。为加快建设“智造新区·精致新城”提供有力的财力支撑。

（一）收入预算

2024年预期我镇财政总收入增长与经济增长同步。根据现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预算15000万元；各类政府性基金收入预算10000万元，其他收入预算35万元，预计全年可用财力25035万元，比上年下降34.7%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力预算15000万元，比上年下降30.3%。其中：

（1）核定支出基数3200万元；

（2）预计超收分成2600万元；

（3）预估上级补助9200万元。

2、政府性基金收入预算10000万元，比上年下降0.9%。

其中：

（1）土地出让金收入7000万元；

（2）预估上级补助收入3000万元。

3、其他收入35万元，主要为存款结息。

（二）支出预算

2024年我镇财政本级安排预算支出25035万元，比上年下降34.7%。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3800万元, 占总支出15.2%。主要是安排人员经费3000万元，公用经费800万元。

2、公共安全支出600万元，占总支出2.4%。主要是安排安全保障支出。

3、教育支出3000万元，占总支出12.0%。主要是安排学前教育、成校﹑中小学人员公用经费及基建投入。

4、文化旅游体育与传媒支出300万元，占总支出1.2%。主要是安排群众文化发展、文化礼堂建设等。

5、社会保障和就业支出1500万元，占总支出6.0%。主要是安排养老服务中心运营、退役军人事务支出、慈善救助、残疾人事业等。

6、卫生健康支出300万元，占总支出1.2%。主要是安排计划生育、卫生健康﹑食品药品支出等。

7、节能环保支出300万元，占总支出1.2%。主要是安排五水共治、环保管理事务、污染防治等支出。

8、城乡社区管理事务支出5984万元，占总支出23.9%。主要是安排综合行政执法及城市管理、城乡一体化长效管理、城乡社区公共设施等支出。

9、农林水事务支出3970万元，占总支出15.8%。主要是安排水利项目建设、村级一事一议项目、全域土地整治﹑农村环境提升等。

10、交通运输支出600万元，占总支出2.4%。主要是安排危桥改造及农村公路再造、改造、维修等工程。

11、资源勘探信息等事务支出600万元，占总支出2.4%。主要是安排工业园区建设管理等。

12、自然资源海洋气象等支出300万元，占总支出1.2%。主要是耕地补偿等支出。

13、灾害防治及应急管理支出300万元，占总支出1.2%。主要是安排安全生产、消防应急等。

14、其他支出3431万元，占总支出13.7%。主要是安排其他支出。

15、预备费用50万元，占总支出0.2%。

（三）2023年度“三公”经费执行情况和2024年度预算

1、2023年“三公”经费支出27万元，比上年下降42.5%。其中公务接待费支出27万元，比上年下降42.5%；公务用车购置及运行费支出无；因公出国（境）费支出无。

2、2024年“三公”经费支出预算21万元,比上年下降22.2%。其中，公务接待费支出预算21万元,比上年下降22.2%；公务用车运行费预算无；因公出国（境）费、车辆购置费视上级批准情况而定，年初不列入预算。

三、关于2024年禹越镇财政工作主要任务

各位代表，2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。我们要进一步开拓创新、积极进取，扎实做好全年各项财政工作，努力完成2024年财政预算任务。

（一）拓宽税源，确保完成收入任务

为应对复杂多变的经济形势，我们将切实加强对宏观经济政策的把握，密切关注财税改革动态，建立健全财政、税务收入综合联动分析机制。整合社会资源，形成部门联动、信息共享、齐抓共管的局面。合理把握组织收入的力度﹑进度和节奏，确保经济运行平稳、收入和经济增长同步。

（二）突出重点，加大社会事业投入

坚持以人为本，坚守为民之心，推动政府“紧日子”与人民群众“好日子”有机统一。稳步提高支农惠农力度，加强农村基础设施建设，用好“一事一议”财政奖补政策，切实改善农村生产、生活条件。结合公共财政服务体系建设的不断深入，重点保障教育、医疗卫生等民生支出，切实解决人民群众所需所急所盼。

（三）厉行节约，强化资金监管力度

加强制度建设，严格落实中央“八项规定”和省市县关于党政机关厉行节约通知的精神，过好紧日子，从严控制“三公”经费；严格执行“公务卡结算实施办法”，规范公务支出范围；继续实行工程项目招投标制度，规范流程、节约资金；进一步加大对财政资金使用的监管力度，确保财政资金安全运行。

（四）规范有序，保障资金使用效益

加强财会队伍建设，努力提高财务人员专业素养，使财政运行“廉洁﹑高效﹑规范”。加强财政公开力度，让财政政策更“透明”，更“阳光”。大力落实公款竞争性存放规定，推进科学、民主、依法理财，保障财政资金使用效益。