2024年度预算草案情况

 

根据今年我镇经济工作的总体安排和经济发展的预期目标，围绕镇党代会和本次人代会提出财政目标任务，镇财政将切实发挥财政职能作用，统筹谋划，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，树立过紧日子思想，坚持量入为出、统筹兼顾和增收节支的方针，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，为新安镇新一年新征程提供有力的财政保障。

根据上述工作要求，2024年全镇财政收支预算安排如下：

（一）收入预算

2024年全镇财政总收入预计增长6%。根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计15749万元。各类政府性基金收入预算4772万元，其他收入预算4500万元，预计全年可用财力25021万元，比上年减少10.04%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力15749万元，比上年减少27.29%。其中：

（1）预估核定支出基数3139万元；

（2）预估超收分成4010万元；

（3）预估上级补助8600万元。

2、政府性基金收入预算4772万元，比上年增加121.34%。其中：土地出让金分配收入500万元，专项债券收入300万元，上级补助及体彩公益金收入3972万元。

3、其他收入4500万元，比上年增加12.58%。其中：

（1）上级补助收入（主要是上级部门项目补助）预计4450万元；

（2）其他收入50万元。

（二）支出预算

2024年我镇财政本级安排预算支出25021万元，比上年减少10.04%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出4500万元，主要是安排人员经费3000万元，公用经费1000万元，项目经费500万元（包括人大工作经费、基层党建工作经费、新安镇公共运行项目、新农村档案等项目经费、信访事项化解及慰问、代表联络站运行及生态文明创新工作经费等）。

2、公共安全支出250万元，主要是安排交通协管员经费、网格运行经费及其他项目支出。

3、教育支出1900万元，主要是安排幼儿园和成校人员经费1200万元，公用经费300万元，项目经费400万元（包括幼儿园设备配置、职成社教经费、学前教育、困难学生资助等其他项目）。

4、文化旅游体育与传媒支出250万元，主要是安排镇专项宣传项目、送戏下乡、体育专项及其他基层文化服务和文化礼堂补助等。

5、社会保障和就业支出700万元，主要是安排人员经费180万元，行政单位离退休经费144万元，项目经费376万元（包括残疾人事业相关经费、养老服务相关经费、纪念堂建设等殡葬事业经费、慈善救助、村便民服务中心等农村基层政权建设、养老服务中心、幸福邻里、儿童之家等社区建设支出）。

6、卫生健康支出250万元，主要是安排人员经费160万元，项目经费90万元（包括卫生院建设补助、美丽村卫生室建设、计生生育项目及其他政府医疗救助项目）。

7、节能环保支出150万元，主要是安排农村生活污水处理、五水共治、河道清淤、生态保护、污水零直排及其他项目支出。

8、城乡社区支出7500万元，主要是安排城镇基础设施建设、电子商务产业园基础设施配套建设、城镇污水处理、城乡环卫一体化、生活垃圾分类、人居环境提升、污水管网改造、危房改造、路灯路面维修、集镇设施改造维护等项目支出。

9、农林水支出7121万元，主要是安排高标准农田建设、粮功区清理腾退、全域土地整治、土地开发复垦、耕地保护、水利建设与管护、一事一议项目、村干部报酬及其他对村补助项目支出。

10、交通运输支出200万元，主要是安排道路维修维护、道路绿化租金、四好公路建设等项目支出。

11、资源勘探工业信息等支出1200万元，主要是安排优质企业奖励、经济工作奖励及老旧工业园区改造等项目支出。

12、商业服务等支出50万元，主要是安排用于招商引资费用。

13、自然资源海洋气象等支出450万元，主要是安排永久基本农田整治项目、耕地保护补偿。

14、灾害防治及应急管理支出100万元，主要是消防车等消防设施购置与更新、安全生产监管等项目支出。

15、其他支出300万元，主要是安排殡葬设施提升项目、体彩公益金等体育公益性支出。

16、预备费100万元。

（三）2023年度三公经费执行情况和2024年度预算

1、2023年“三公经费”支出23.24万元，比上年减少36.66%。其中公务接待费15.33万元，比上年减少48.93%；无因公出国（境）费用；车辆运行及购置费7.91万元，比上年增加18.59%。

2、2024年“三公经费”支出预算29万元，比上年增加24.78%。其中公务接待费21万元，比上年增加36.99%；车辆运行维护费8万元，比上年增加1.14%；因公出国（境）费、车辆购置费视上级批准情况而定，年初不列入预算。会议费预算1万元，培训费预算2万元。