分享到：
| 索引号: | 330521/2024-04241 | 发文时间: | 2024-09-02 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 来源: | 原创 | 发布机构: | 市生态环境局德清分局 |
| 单位地址: | 联系电话: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1、贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。
2、负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门拟订并组织实施本行政区域生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
3、统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。
4、监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减 排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。
5、负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织、指导城乡生态环境综合整治工作, 监督、指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防 联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。 指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
7、负责辐射环境安全的监管工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物，以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
8、负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按国家、省市规定和授权审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
9、负责生态环境监测工作。组织开展生态环境相关监 测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测。统一发布辖区环境状况公报和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。
10、承担生态环境保护综合行政执法相关工作。按照生态环境保护综合行政执法改革要求，负责相关领域综合行政执法。
11、组织开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
12、会同有关部门管理生态环境有关资金。提出生态环境方面政府财政性资金安排的建议，配合有关部门组织实施投资项目，并监督管理资金使用。参与指导循环经济和生态环保产业。
13、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，引导、鼓励社会组织和公众参与生态环境保护。
14、协助县委生态文明建设办公室推进生态文明建设。
15、完成市生态环境局和德清县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，湖州市生态环境局德清分局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属武康中心所、乾元中心所、钟管中心所、新市中心所、县环境保护行政执法队、县环境应急与事故调查中心、县生态环境监测站决算。
纳入湖州市生态环境局德清分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 湖州市生态环境局德清分局（本级）
2. 德清县生态环境监测站
3. 德清县生态环境保护行政执法队
公开01表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,748.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 128.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 209.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 117.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 4,421.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 128.26 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,877.30 | 本年支出合计 | 58 | 4,877.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.03 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.11 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,877.30 | 总 计 | 62 | 4,877.30 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,877.30 | 4,877.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
湖州市生态环境局德清分局(本级） | 2,661.75 | 2,661.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
德清县生态环境监测站 | 1,135.26 | 1,135.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
德清县生态环境保护行政执法队 | 1,080.29 | 1,080.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,877.30 | 4,877.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,421.64 | 4,421.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 564.66 | 564.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2110101 | 行政运行 | 456.29 | 456.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 108.37 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,224.11 | 1,224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.11 | 1,224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2,405.87 | 2,405.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 926.38 | 926.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2111102 | 生态环境执法监察 | 1,479.49 | 1,479.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,877.16 | 2,787.25 | 2,089.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市生态环境局德清分局(本级） | 2,661.67 | 1,330.52 | 1,331.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县生态环境监测站 | 1,135.23 | 677.97 | 457.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县生态环境保护行政执法队 | 1,080.26 | 778.76 | 301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,877.16 | 2,787.25 | 2,089.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,421.50 | 2,459.85 | 1,961.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 564.58 | 456.21 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 456.21 | 456.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 108.37 | 0.00 | 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,224.11 | 0.00 | 1,224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.11 | 0.00 | 1,224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 2,405.81 | 2,003.64 | 402.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 926.34 | 609.01 | 317.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 生态环境执法监察 | 1,479.46 | 1,394.63 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,748.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 128.26 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4,421.50 | 4,421.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,877.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,877.16 | 4,748.90 | 128.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,877.16 | 总 计 | 64 | 4,877.16 | 4,748.90 | 128.26 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,748.90 | 2,787.25 | 1,961.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.90 | 117.90 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,421.50 | 2,459.85 | 1,961.65 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 564.58 | 456.21 | 108.37 | ||
2110101 | 行政运行 | 456.21 | 456.21 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 108.37 | 0.00 | 108.37 | ||
21103 | 污染防治 | 1,224.11 | 0.00 | 1,224.11 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.11 | 0.00 | 1,224.11 | ||
21111 | 污染减排 | 2,405.81 | 2,003.64 | 402.17 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 926.34 | 609.01 | 317.34 | ||
2111102 | 生态环境执法监察 | 1,479.46 | 1,394.63 | 84.83 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,324.01 | 302 | 商品和服务支出 | 411.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 285.34 | 30201 | 办公费 | 23.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 139.84 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 310 | 资本性支出 | 8.95 |
30103 | 奖金 | 714.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 82.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.95 |
30107 | 绩效工资 | 246.43 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.44 | 30206 | 电费 | 3.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 60.40 | 30207 | 邮电费 | 5.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.01 | 30209 | 物业管理费 | 21.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.79 | 30211 | 差旅费 | 18.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 207.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 46.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 334.42 | 30214 | 租赁费 | 20.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.73 | 30215 | 会议费 | 3.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.65 | 30217 | 公务接待费 | 14.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.67 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.73 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 96.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,366.75 | 公用经费合计 | 420.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 128.26 | 128.26 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：湖州市生态环境局德清分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 44.50 | 36.99 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 28.00 | 21.73 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 28.00 | 21.73 |
3．公务接待费 | 16.50 | 15.26 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计4877.30万元，支出总计4877.30万元,与2022年度相比，各减少1014.08万元，下降17.21%,主要原因是：上级项目资金减少。
本年收入合计4877.30万元；包括财政拨款收入4877.16万元（其中，一般公共预算4748.90万元，政府性基金预算128.26万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.14万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计4877.16万元，其中基本支出2787.25万元，占57.15%；项目支出2089.91万元，占42.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计4877.16万元，支出总计4877.16万元，与2022年相比，各减少1014.22万元，下降17.22%。主要原因是：上级项目资金减少。财政拨款支出年初预算数6793.41万元，完成年初预算的71.79%，主要原因是：1、生态补偿资金转移支付至镇（街道）和自规局，未在指标体系中体现；2、年中项目资金追加。调整预算数5066.66万元，完成调整预算的96.26%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4748.90万元，占本年支出合计的97.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1142.48万元，下降19.39%。主要原因是：1、上级项目资金减少；2、预算资金来源不同。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4748.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）209.50万元，占4.41%；卫生健康支出（类）117.90万元，占2.48%；节能环保支出（类）4421.50万元，占93.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5433.41万元，支出决算为4748.90万元,完成年初预算的87.40%，主要原因是：1、生态补偿资金转移支付至镇（街道）和自规局，未在指标体系中体现；2、年中项目资金追加。调整预算数4938.4万元，完成调整预算的96.16%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为15.05万元，支出决算数为15.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为8.60万元，支出决算数为8.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为124.92万元，支出决算数为125.44万元,完成年初预算的100.42%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为62.46万元，支出决算数为60.40万元,完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是三同人员职业年金未缴纳。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为18.19万元，支出决算数为28.47万元,完成年初预算的156.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公务员医保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为51.29万元，支出决算数为53.49万元,完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及事业人员医保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为35.34万元，支出决算数为35.95万元,完成年初预算的101.72%，决算数与预算数基本持平。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为533.62万元，支出决算数为456.21万元,完成年初预算的85.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控日常公用支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为116.00万元，支出决算数为108.37万元,完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因：因工作计划变动，部分资金略有剩余。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为1703.50万元，支出决算数为1224.11万元,完成年初预算的71.86%，决算数小于预算数的主要原因：年中生态补偿资金转移支付未在指标体系中体现。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为966.74万元，支出决算数为926.34万元,完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有剩余。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算数为1524.70万元，支出决算数为1479.46万元,完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为273.00万元，支出决算数为227.00万元,完成年初预算的83.15%，决算数小于预算数的主要原因：部分资金转移支付至镇（街道）。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2787.25万元，其中：
人员经费2366.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费其他对个人和家庭的补助。
公用经费420.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出128.26万元，占本年支出合计的2.63%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加128.26万元，增长0.00%，主要原因是：预算资金来源不同。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出128.26万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出128.26万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1360.00万元，支出决算为128.26万元,完成年初预算的9.43%，主要原因是生态补偿资金转移支付至镇（街道）和自规局，未在指标体系中体现。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为1360.00万元，支出决算数为128.26万元,完成年初预算的9.43%，决算数小于预算数的主要原因是生态补偿资金转移支付至镇（街道）和自规局，未在指标体系中体现。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.50万元，支出决算为36.99万元，完成全年预算的83.12%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.73万元，占58.74%，与2022年度相比，减少0.83万元，下降3.70%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求 ；公务接待费支出决算为15.26万元，占41.26%，与2022年度相比，增加9.42万元，增长161.03%，主要原因是：1、2023年5月16日-5月31日，湖州市污染防治攻坚办下发《湖州市生态环境保护督查帮扶下沉德清县工作方案》，自5月16日开始，市督查组将分为4个现场组，对德清县14个乡镇（街道）开展下沉督查帮扶，要求德清县做好会议及就餐接待工作。市生态环境局德清分局分别于5月17、18、23、25、26、31日六天接待就餐；2、上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为28.00万元，支出决算为21.73万元，完成全年预算的77.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为28.00万元，支出决算为21.73万元，完成全年预算的77.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，主要用于保障局机关及下属事业单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为16.50万元，支出决算为15.26万元，完成全年预算的92.48%。国内公务接待76批次，累计1232人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子政策。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.26万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出。接待76批次，累计1232人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为441.97万元，支出决算为307.58万元，完成年初预算的69.59%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，落实过紧日子的要求；比2022年度增长66.56万元，增长27.61%，主要原因是因办公地址搬迁，物业管理费及食堂经费增加。
2023年度政府采购支出总额1226.62万元，其中：政府采购货物支出231.82万元、政府采购工程支出121.65万元、政府采购服务支出873.14万元。授予中小企业合同金额562.54万元，占政府采购支出总额的45.86%。其中，授予小微企业合同金额300.00万元，占授予中小企业合同金额的53.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.16%。
截至2023年12月31日，湖州市生态环境局德清分局本级及所属各部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，湖州市生态环境局德清分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金1961.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：经综合评定，2023年湖州市生态环境局德清分局财政资金整体支出绩效评价得分88.21分，绩效评价等次为“良”。2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实省市县党代会各项决策部署，在县委县政府的坚强领导下，在县人大、县政协等各方面的监督和支持下，全县生态环境保护工作取得了积极成效。2023年，我县再次获得五水共治“大禹鼎”，实现连续9年夺鼎，3次夺得“大禹鼎金鼎”；环境质量各项指标较去年同期也实现了一定程度的改善，特别是在亚运环境保障期间，4个亚运核心水域的水质达标率为100%，全县PM2.5平均浓度为21微克/立方米，空气优良率为95%，其中开幕式当天PM2.5仅为10微克/立方米，为历年同期最好水平；德清县地理信息小镇篮球场获评浙江省首批“无废亚运场馆”称号；全国生态环境执法机构规范化建设现场会在德清召开，生态环境部执法局局长赵群英对我县生态环保执法机构规范化建设成效给予充分肯定；苕溪流域发现全新物种“苕溪鱲”，相关污水治理及生态保护经验被“焦点访谈”报导；胡伟副省长对我县“生态除鳞”工作作出：“可作为‘无废城市’建设的典型案例，请生态厅阅。”的批示；我县生态环保工作获得市领导及县主要领导6次批示肯定。（1）水环境质量：2023年度全县18个地表水常规监测断面水质均达到III类水以上，地表水环境功能区达标率100%，连续七年保持达标率100%。对河口饮用水源地水质连续14年稳定达到II类水质，达标率100%。（2）大气环境质量：2023年度全县PM2.5年平均浓度为31微克/立方米，空气质量优良天数比率为86.6%，空气质量综合指数为3.51，在全省90个县区排名第66名，改善幅度全省第30名。2023年度全省环境空气出现大范围反弹，而我县环境空气质量逆势改善，实现了争先进位。（3）土壤和固废污染防治状况：全县重点建设用地安全利用率达到100%，全县危险废物填埋率8.8％，小微产废企业危险废物收运覆盖率100%。（4）环境噪声状况：全县各类城市功能区昼间、夜间环境噪声均达标，区域环境噪声57.0分贝。区域昼间声环境总体水平为三级。（5）环境风险状况：全县废旧放射源安全处置率达100%；突发环境事件有效处置率保持100%；实现较大及以上突发环境事件、重大环境舆情、因环境问题引发的群体性事件“三个不发生”。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
湖州市生态环境局德清分局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，春晖小学西侧高架路加装声屏障工程项目和功能区噪声监测自动站建设项目绩效自评具体情况如下：
春晖小学西侧高架路加装声屏障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为123万元，执行数为121.65万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：减少因104国道高架段交通尾气产生的局部大气污染，有效降低细颗粒物浓度，实现周边环境质量改善。缓解周边居民区和春晖小学师生反映较多的噪音问题。完成武康高架K7+950-K8+350的东侧400米隔声屏安装工程。对武康高架周边噪声专项工作交办单进行销号处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 春晖小学西侧高架路加装声屏障工程 | ||||||||
主管部门 | 603-湖州市生态环境局德清分局 | 预算单位 | 603001-湖州市生态环境局德清分局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 123 | 121.65 | 0 | 98.90% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 123 | 121.65 | 0 | 98.90% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
减少因104国道高架段交通尾气产生的局部大气污染，有效降低细颗粒物浓度，实现周边环境质量改善。缓解周边居民区和春晖小学师生反映较多的噪音问题。 | 减少因104国道高架段交通尾气产生的局部大气污染，有效降低细颗粒物浓度，实现周边环境质量改善。缓解周边居民区和春晖小学师生反映较多的噪音问题。完成武康高架K7+950-K8+350的东侧400米隔声屏安装工程。对武康高架周边噪声专项工作交办单进行销号处理。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 加装声屏障 | ＝400米 | ＝400米 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(60.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 缓解周边居民区和春晖师生反映的噪声问题 | 缓解周边居民区和春晖师生反映的噪声问题缓解问题 | 优缓解问题 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(30.00分) | 有效降低细颗粒物浓度，改善周边环境质量 | 有效降低细颗粒物浓度，改善周边环境质量改善质量 | 优改善质量 | 30.00 | 30.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
功能区噪声监测自动站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成9个功能区噪声监测点自动监测设施安装，并投入试运行，初步建成声环境功能区自动监测网络体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 功能区噪声监测自动站建设 | ||||||||
主管部门 | 603-湖州市生态环境局德清分局 | 预算单位 | 603002-德清县生态环境监测站 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 76 | 76 | 76 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 76 | 76 | 76 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新增9个功能区噪声监测点位自动监测设备。 | 完成9个功能区噪声监测点自动监测设施安装，并投入试运行，初步建成声环境功能区自动监测网络体系。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(30.00分) | 新增功能区噪声监测点位自动监测设备 | ≥9个 | ≥9个 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(30.00分) | 符合省噪声自动监测技术相关要求 | 符合要求 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 2023年底前完成 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(20.00分) | 及时了解我县功能区噪声监测情况 | 监测 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
功能区噪声监测自动站建设项目抽评结果为优。
中央水、气、土壤污染防治资金项目抽评结果为差，主要原因是：实际到位的中央资金仅为项目申报数额的41.33%，与项目匹配度严重不足，故项目未实施，中央资金结转至下年使用。
信息化建设与维护项目抽评结果为差，主要原因是：该项目涵盖2个子项目，分别为德清县生态环数据两掌应用系统和德清县生态环境数据资源管理系统适配改造，因在2023年县数字化项目大会上，县大数据局提出已拨付的资金不包含数据库存储租赁及中间件硬件购买费用，需另行申报项目，以及2023年底县专通工作专班会议上决定由县大数据局统一打包建设，故该项目暂缓实施，本年资金未使用。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：湖州市生态环境局德清分局 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 专项业务费 | 优 |
2 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 排污权回购 | 优 |
3 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 污染保险补助 | 优 |
4 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 省级环境保护专项 | 优 |
5 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 信息化建设与维护 | 差 |
6 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 美丽德清专班工作经费 | 优 |
7 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 环境保护专项 | 优 |
8 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 环评与排污许可证评估审核 | 优 |
9 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 中央水、气、土壤污染防治资金 | 差 |
10 | 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 春晖小学西侧高架路加装声屏障工程 | 优 |
11 | 德清县生态环境监测站 | 环境监测日常运营经费 | 优 |
12 | 德清县生态环境监测站 | 功能区噪声监测自动站建设 | 优 |
13 | 德清县生态环境监测站 | 新建空气自动监测站 | 优 |
14 | 德清县生态环境监测站 | 环境保护专项 | 优 |
15 | 德清县生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法专项业务经费 | 优 |
16 | 德清县生态环境保护行政执法队 | 环境保护专项 | 优 |