目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
    2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
    3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
    4. 依照法律规定提起公益诉讼。
    5. 对诉讼活动实行法律监督。
    6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
    7. 对看守所的执法活动实行法律监督。
    8. 法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人民检察院（汇总）部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入德清县人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.德清县人民检察院
    2.德清县检察技术信息中心

 

 

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,295.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,899.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	269.28
	9		九、卫生健康支出	40	126.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,296.73	本年支出合计	58	3,295.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.82
	30			61
总   计	31	3,296.73	总   计	62	3,296.73
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,296.73	3,295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
德清县人民检察院（本级）	3,234.12	3,233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
德清县检察技术信息中心	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,296.73	3,295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
204			公共安全支出	2,900.68	2,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20402			公安	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,883.11	2,882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2040401			行政运行	2,447.99	2,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2040402			一般行政管理事务	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,295.91	2,898.59	397.32	0.00	0.00	0.00
德清县人民检察院（本级）	3,233.31	2,835.99	397.32	0.00	0.00	0.00
德清县检察技术信息中心	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,295.91	2,898.59	397.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,899.86	2,502.54	397.32	0.00	0.00	0.00
20402			公安	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,882.29	2,502.54	379.75	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,447.17	2,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	262.53	0.00	262.53	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	117.22	0.00	117.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,295.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,899.86	2,899.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.28	269.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.77	126.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,295.91	本年支出合计	59	3,295.91	3,295.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总   计	32	3,295.91	总   计	64	3,295.91	3,295.91	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,295.91	2,898.59	397.32
204			公共安全支出	2,899.86	2,502.54	397.32
20402			公安	17.57	0.00	17.57
2040202			一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57
20404			检察	2,882.29	2,502.54	379.75
2040401			行政运行	2,447.17	2,447.17	0.00
2040402			一般行政管理事务	262.53	0.00	262.53
2040450			事业运行	55.37	55.37	0.00
2040499			其他检察支出	117.22	0.00	117.22
208			社会保障和就业支出	269.28	269.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	269.28	269.28	0.00
2080501			行政单位离退休	58.46	58.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00
210			卫生健康支出	126.77	126.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.77	126.77	0.00
2101101			行政单位医疗	69.74	69.74	0.00
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,360.28	302	商品和服务支出	421.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	240.89	30201	办公费	22.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	366.87	30202	印刷费	3.28	310	资本性支出	19.52
30103	奖金	782.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	63.31	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.25	30206	电费	22.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.57	30207	邮电费	10.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.52	30209	物业管理费	85.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	22.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	192.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	356.63	30214	租赁费	27.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.04	30215	会议费	1.72	31013	公务用车购置	19.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	58.46	30217	公务接待费	7.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费	4.67	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,457.33	公用经费合计					441.26
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：德清县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

 

项   目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	41.33	41.33
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	33.38	33.38
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	13.86	13.86
3．公务接待费	7.95	7.95
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

 

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3296.73万元，支出总计3296.73万元,与2022年度相比，各减少283.36万元，下降7.91%,主要原因是：本年度减少法治教育基地、电梯、食堂及清廉民企教育基地等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3296.73万元；包括财政拨款收入3295.91万元（其中，一般公共预算3295.91万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.82万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3295.91万元，其中基本支出2898.59万元，占87.95%；项目支出397.32万元，占12.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3295.91万元，支出总计3295.91万元，与2022年相比，各减少284.18万元，下降7.94%。主要原因是本年度减少法治教育基地、电梯、食堂及清廉民企教育基地等项目收入。财政拨款支出年初预算数3041.82万元，完成年初预算的108.35%，主要原因是后期追加司法救助项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3295.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.18万元，下降7.94%。主要原因是：本年度减少法治教育基地、电梯、食堂及清廉民企教育基地等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3295.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2899.86万元，占87.98%；社会保障和就业支出（类）269.28万元，占8.17%；卫生健康支出（类）126.77万元，占3.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3041.82万元，支出决算为3295.91万元,完成年初预算的108.35%，主要原因是：后期追加司法救助项目支出。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为2324.04万元，支出决算数为2447.17万元,完成年初预算的105.30%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加其他奖金、抚恤金等人员经费支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为211.22万元，支出决算数为262.53万元,完成年初预算的124.29%，决算数大于预算数的主要原因是后期司法救助项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算数为52.47万元，支出决算数为55.37万元,完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是后期新进人员。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为93.14万元，支出决算数为117.22万元,完成年初预算的125.85%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加省补业务（办案）经费项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为58.46万元，支出决算数为58.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因按照年初预算目标开展实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为134.61万元，支出决算数为140.25万元,完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为67.31万元，支出决算数为70.57万元,完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为49.52万元，支出决算数为69.74万元,完成年初预算的140.84%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1.46万元，支出决算数为1.51万元,完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是后期新进人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为49.60万元，支出决算数为55.52万元,完成年初预算的111.93%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.57万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加司法救助项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2898.59万元，其中：

人员经费2457.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费441.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为41.33万元，支出决算为41.33万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.38万元，占80.76%，与2022年度相比，增加20.58万元，增长160.82%，主要原因是本年度新购置公务用车一辆 ；公务接待费支出决算为7.95万元，占19.24%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降0.55%，主要原因是坚持务实节俭，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.38万元，支出决算为33.38万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算从严控制经费。

公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算从严控制经费。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算从严控制经费，主要用于保障本单位开展执法办案及公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待59批次，累计599人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德清进行重大政策调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算从严控制经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.95万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德清进行重大政策调研等支出。接待59批次，累计599人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为457.93万元，支出决算为436.57万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因差旅费、会议费、培训费等支出减少；比2022年度增长96.47万元，增长28.37%，主要原因是本年度食堂经费及公务用车购置费增加。 

 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额163.36万元，其中：政府采购货物支出37.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.27万元。授予中小企业合同金额114.63万元，占政府采购支出总额的70.17%。其中，授予小微企业合同金额66.74万元，占授予中小企业合同金额的58.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.61%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县人民检察院本级及所属各部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金398.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是惩治犯罪，保护人民，维护社会稳定；二是围绕中心，服务大局，护航经济社会高质量发展；三是强化监督，能动履职，高质效守护社会公平正义；四是回应关切，司法为民，满足群众新时代法治需求；五是政治引领，强基固本，锻造忠诚干净担当的检察队伍。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

德清县人民检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技强检项目和省补装备经费项目绩效自评具体情况如下：

科技强检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为83.62万元，执行数为83.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备购置，为干警执法办案提供保障；二是完成门户网站等维护，保障系统正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省补装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.00万元，执行数为44.11万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：完成设备购置，为干警办案提供设备保障，提高办案效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

德清县财政局对2023年度全县各行政事业单位的绩效项目进行了抽评，其中德清县人民检察院抽评的项目为科技强检，抽评结果为“优”。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。       
    19.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    20.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：指反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
    21.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休支出。
    24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

五、附件

                                        德清县人民检察院整体绩效自评

一、项 目 基 本 概 况

项目名称

2023年德清县人民检察院整体绩效评价

项目起止时间

2023年1月1日至2023年12月31日

项目

预算数(万元)

调整预算(万元)

决算数(万元)

年初财政结转结余

-

-

-

一般公共预算财政拨款收入-本级

2982.74

3259.14

3234.12

一般公共预算财政拨款收入-县检察技术信息中心

59.08

64.40

62.60

合计

3041.82

3323.54

3296.73

二、项目支出明细情况

项目

预算数(万元)

调整预算(万元)

决算数(万元)

本级

公共安全支出

2628.41

2870.33

2844.49

社会保障和就业支出

256.46

264.95

264.95

卫生健康支出

97.88

123.86

123.86

检察技术信息中心

公共安全支出

52.47

57.16

55.37

社会保障和就业支出

3.92

4.33

4.33

卫生健康支出

2.70

2.91

2.91

小计

3041.82

3323.54

3295.91

2023年财政结余

-

-

0.82

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及 实施计划完成情况

一是维护国家和社会安全稳定；二是服务经济社会发展大局；三是强化法律监督主责主业；四是积极回应民生关切；五是加强检察队伍建设。

一是惩治犯罪，保护人民，维护社会稳定，推进平安德清高水平建设；二是围绕中心，服务大局，护航经济社会高质量发展；三是强化监督，能动履职，高质效守护社会公平正义；四是回应关切，司法为民，满足群众新时代法治需求；五是政治引领，强基固本，锻造忠诚干净担当的检察队伍。

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

分值

得分

评分标准

部门整体绩效指标

产出与效果——部门履职核心指标 （90分）

一类指标（重点工作完成情况）（50分）

根据县委办、县府办对2023年度综合考核结果，对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。

50

45

按县考核结果赋分。考核结果为“一等”的得满分，考核结果为“二等”的45分，其他视情况得分。县级机关部门B组二等。

推进平安德清高水平建设

全力维护社会安全稳定

平安护航亚运盛会。批捕、起诉各类刑事犯罪，推进扫黑除恶斗争常态化。深化诉源治理，推进认罪认罚从宽制度，适用率80%以上，减少社会对抗。

4

4

依据预先设定的关键指标及权重，指标完成得40分，否则酌情扣分。

护航经济社会高质量发展

全力优化企业发展法治环境

主动融入“营商环境最优县”建设，部署服务保障三个“一号工程”十大重点项目，合力构建平安有序的发展环境。依法惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，强化知识产权综合履职，服务保障创新强县首位战略。

4

4

持续擦亮“清廉民企”金名片

严厉打击企业内部人员侵犯企业利益犯罪，帮助涉案企业挽回经济损失。迭代升级全国首个清廉民企法治教育基地，深化民营企业腐败源头治理。

4

4

强化法律监督主责主业

刑事检察优中提质

加强刑事诉讼监督，依法监督立案、撤案、纠正漏捕漏诉，提出监督纠正意见、检察建议。开展社会危险性量化评估试点工作。加强刑事执行监督，深化看守所、社会矫正巡回检查。

4

4

民事检察精益求精

加强民事生效裁判、审判程序、执行程序监督。开展护航民生民利专项监督行动，强化涉企查封扣押、信用惩戒等领域监督。常态化开展民事支持起诉工作。

4

4

行政检察走深走实

助力推进法治政府建设，联合召开府院检联席会议，发布典型案例，助推依法行政。开展行政审判程序、非诉执行程序监督，协同开展行政争议实质性化解。

4

4

公益诉讼检察稳中求新

依法办理法定领域公益诉讼案件，维护社会公共利益。探索“检察+湿地碳汇”工作模式，启动建设湿地公益保护法治教育基地。

4

4

践行司法为民宗旨

护航未成年人成长

加强未成年人综合司法保护，严厉打击侵害未成年人犯罪。最大限度挽回罪错未成年人，源头抓实未成年人犯罪预防工作。

4

4

优化共同富裕检察保障

依法维护妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等特殊群体合法权益。全面防范化解因案致贫返贫风险，通过司法救助等方式为确有困难的当事人提供救助。

4

4

办好群众身边的“小案”

主动回应民生关切，依法办理食药环等涉民生民利的案件。积极打造“枫桥式检察室”，通过乡音检察官普法、公开听证等方式加大法治宣传力度，助推基层治理。

4

4

社会评价（10分）

社会满意度（10分）

反映社会公众对部门履职的满意度。

10

9.86

得分=满意度*分值。调查问卷90份，其中满意选项734个，较满意选项65个，一般选项11个，不满意选项0个， 799/810*100%*10=9.86（详情见问卷调查）

评价辅助指标

政策和项目绩效（35分）

重大政策绩效（15分）

抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省级专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。

15

15

对政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（5分）； 2.资金使用过程是否监管（5分）； 3.考核评价是否到位（5分）。

项目支出绩效 （20分）

项目支出绩效自评质量（10分）

本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度。

10

10

每出现一个差1档项目扣1分，每出现一个差2档项目扣2分，扣完为止。 其中，部门预算项目总数≥100的，按70%计算。

实际绩效（10分）

本部门项目支出中财政抽评中是否有发现低效无效项目。

10

10

项目支出财政抽评中，每有一个项目结论为“中”扣2分，每有一个项目结论为“差”扣5分。 其中，部门预算项目总数≥100的，按70%计算。

评价辅助指标

预算绩效管理工作质量（15分）

绩效主体责任落实 （5分）

按省、市、县党委全面实施预算绩效管理要求落实全过程预算绩效管理要求。

5

5

根据全面实施预算绩效管理意见中明确的“全过程”预算绩效管理的“事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责”六个环节工作的落实情况，每个环节1分，酌情扣分，扣完为止。

部门整体绩效目标设置质量（10分）

“产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责;指标值设置是否科学;指标权重设置是否合理。

10

7

未覆盖主要职责扣5分；指标值是否设置过低，如有，每条指标扣3分，扣完为止；各条指标权重是否合理，如有不合理，每条指标扣1分，扣完为止。(部分指标设置不合理，如司法救助项目救助人数设置偏低、专项业务经费、路面改造工程项目设置了落实时间）

部门整体绩效指标

96.86

评价辅助指标

45

总分合计（部门整体绩效指标得分+评价辅助指标得分）*100/150换算

94.57

评价结果

优

评价结果等级一般划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。 指标分值可根据实际情况进行调整。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

俞亚芬

党组成员、办公室主任

县人民检察院

韩琴

办公室副主任、检察技术信息中心主任

县人民检察院

何宗晖

办公室副主任

县人民检察院

填报人（签字）：                                                      年   月   日 评价组组长（签字）：                                                                         年   月   日 负责人（签字并盖章）：                                             年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价报告

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，根据德清县财政局《关于做好2024年绩效评价工作的通知》(德财监督〔2024〕30号)文件精神,县人民检察院成立绩效评价小组，组长由俞亚芬担任，组员韩琴、何宗晖，对县人民检察院2023年度部门整体支出进行绩效评价。我们采取了自查、检查、实地调研、问卷调查、收集整理资料等评价程序，通过定性和定量分析相结合的方式，结合2023年县人民检察院财政资金整体支出相关项目受益群众的问卷调查，对部门实施情况进行了评价与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了德清县人民检察院2023年度部门整体支出绩效评价报告。现将具体情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置

德清县人民检察院成立于1951年4月，统一社会信用代码为11330521002569321J；内设机构8部门（2个综合部门和6个业务部门），分别为政治部、办公室（挂司法警察大队牌子）、第一检察部（挂未成年人检察工作办公室牌子）、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）。派出机构1个，为新市检察室。下属事业单位1个，为德清县检察技术信息中心。

（二）部门机构职能

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4、依照法律规定提起公益诉讼。

5、对诉讼活动实行法律监督。

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8、法律规定的其他职权。

（三）部门机构编制

2023年县人民检察院核定行政编制53人，编外人员30人。年末实有人员79人，其中在职行政人员50人，编外人员29人。退休人员26人。

下属事业单位1个，为德清县检察技术信息中心，县机构编制委员会核定人员编制数3人，现实有在职人员3人。

（四）年度重点工作

2023年，县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委和上级检察院决策部署，奋力投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题主线，深入实施数字检察战略，全面协调充分履行法律监督职能，以高质量能动履职服务高质量发展，在聚力“改革创新高地 品质生活新城”、奋力谱写中国式现代化的德清答卷中展现更大检察担当。

（五）目标完成情况

一是惩治犯罪，保护人民，以更扎实履职优化良法善治，推进平安德清高水平建设。二是围绕中心，服务大局，以能动履职营造良好法治氛围，护航经济社会高质量发展。三是以民为本，能动履职，以检察之力维护民生民利，保障宜居宜业高品质生活。四是聚焦主责，公正司法，以可感可触可信的方式彰显公平正义，高质效履职守护公平正义。五是党建引领，从严治检，加快锻造新时代德检铁军，夯实新时代检察事业发展根基。

（六）政府采购情况

为了规范政府采购业务，县人民检察院政府采购管理制度中对需政府采购的项目做了相关规定，并根据《政府采购法》的规定确定了采购流程，以规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。2023年政府采购预算金额166.68万元，实际执行金额163.36万元，政府采购执行率为98.01%。德清县检察技术信息中心未发生政府采购业务。 

（七）固定资产情况

为进一步加强资产的管理，县人民检察院制定固定资产管理办法，对固定资产实行统一领导，归口管理、分级负责，责任到人的管理体制，明确了具体的责任科室，对资产的购置、登记、保管、维修、处置等做出了相关规定，对固定资产定期进行检查，通过资产明细账、资产卡片进行会计核算，确保资产有账有物，账实相符。

截至2023年12月31日，县人民检察院本级固定资产原值3327.15万元，已提折旧1467.91万元，固定资产账面净值1859.24万元；下属单位县检察技术信息中心无固定资产。

二、部门执行情况

1、资金使用情况

2023年收入年初预算3041.82万元，调整预算为3323.54万元，决算数3296.73万元，完成调整预算的99.19%。

2023年支出年初预算3041.82万元，调整预算为3323.54万元，决算数3295.91万元，完成调整预算的99.17%。

2023年度县人民检察院收入3296.73万元,支出3295.91万元,本年结转结余0.82万元。

2023年收入支出明细表：                               单位：万元

	项  目	内  容	预算数	调整 预算数	决算数	完成预算
县人民检察院（汇总）	年初结转和结余	项目支出结转	-	-	-	-
	收入合计	-	3041.82	3323.54	3296.73	99.19%
	一般公共预算财政拨款	基本支出、项目支出	3041.82	3323.54	3296.73	99.19%
	支出合计	-	3041.82	3323.54	3295.91	99.17%
	1、人员经费	人员经费支出	2273.14	2457.43	2457.33	100.00%
	2、日常公用经费	日常公用经费支出	464.32	467.51	441.26	94.39%
	3、省补装备经费	主要用于为干警办案提供设备保障等支出。	45.00	45.00	44.11	98.02%
	4、省补业务（办案）经费	主要用于为干警办案提供业务经费保障等支出。	48.14	73.14	73.12	99.97%
	5、专项业务经费	主要用于为干警办案办公提供经费保障。	47.00	47.00	47.00	100.00%
	6、科技强检	主要用于为干警执法办案提供科技保障等支出。	83.62	83.62	83.62	100.00%
	7、法治宣传	主要用于普法宣传等支出。	50.60	50.60	50.60	100.00%
	8、司法救助	主要用于对个人和家庭的生活补助支出。	0.00	69.22	69.22	100.00%
	9、路面改造工程	主要用于路面硬化改造。	30.00	30.00	29.66	98.87%
	年末结转和结余		-	-	0.82

2、资金管理情况

为提高资金使用效益，确保各项工作的正常进行，县人民检察院严格执行中央关于“收支两条线”的规定，结合实际情况，制定了财务管理制度，建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续、明确领导的审批权限、明确与支出有关的相关人员的签字手续等、明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。按照规定的审批过程和手续合理、规范使用资金，以保障本单位各项工作的有效、正常开展。

3、内控管理制度及执行情况    

县人民检察院内部控制建设比较健全，单位层面内部控制：成立了内部控制领导小组，内控领导小组组长由单位负责人担任，明确了内部控制牵头人员和内部控制监督人员。业务层面内部控制：建立了预算管理制度、收入支出业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，对部门日常运行各业务层面建立了较好的制度保障。

实际执行时，我院紧密结合实际工作，对单位具体业务活动和事项按内控要求实施控制，将单位内部控制建设与日常管理和业务活动有机融合，保证了内部控制的有效运行。

三、项目绩效

（一）总体绩效情况

2023年，县人民检察院在县委和上级检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，奋力投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，聚焦奋力争当高质量发展全优生，全面履行法律监督职能，各项工作取得了新成效。连续七年获评全国检察宣传先进集体，荣获全省清廉民营企业建设示范单位，6个案件获评国家级、省级典型案例，满票获评县人大常委会部门工作评议满意部门。

（二）具体成效

（1）惩治犯罪，保护人民，推进平安德清高水平建设。

平安护航亚运盛会。聚焦“国之大事”，第一时间出台亚运安保工作方案，形成三张问题清单、三项应急处置机制，举办亚运决战决胜誓师大会，强化监督履职，为亚运赛事圆满举办提供坚强有力的检察保障。部署开展“护航亚运”专项监督，依法办理“桥头跳车”、危险废物治理、安全生产等8件涉亚运公益诉讼案件，办理的亚运场馆周边企业厂房私加“夹心层”案件，助力消除公共安全隐患，获最高检关注。

坚决维护社会稳定。切实把防风险、保安全、护稳定融入日常履职，推进扫黑除恶斗争常态化，批捕、起诉各类刑事犯罪695件，审结率达98.8%。坚持宽严相济刑事司法政策，严惩影响人民群众安全感的犯罪，起诉强奸、故意伤害致死等恶性犯罪10人；推进认罪认罚从宽制度司法实践，适用率80%以上，减少社会对抗。积极推动网络空间依法治理，从严惩治电信网络诈骗及关联黑灰产犯罪121人，在办理一起帮信犯罪案件中，成功串联电信网络诈骗案件150余起，有力斩断“电诈黑手”。

着力深化诉源治理。推进新时代“枫桥经验”检察实践，在新市镇打造“枫桥式检察室”，2个案事例获评全市典型，轻微刑事案件和解率达86%，促进社会内生稳定。坚持“治罪”与“治理”并重，围绕酒店和民宿管理等问题制发社会治理类检察建议11件，帮助完善行业监管机制，相关经验做法被最高检转发推广。编写并向13个镇（街道）发布《刑事犯罪态势分析白皮书》，为基层开出社会治理“检察良方”，获《检察日报》头版报道。用心用情用法推进检察环节信访工作法治化，回复答复群众来信来访102次，做到“件件有回复”。

切实履行反腐败检察职责。持续完善监检衔接机制，依法做好职务犯罪案件提前介入、采取强制措施、审查起诉等工作，办理监委移送职务犯罪12人，移送党员干部违纪违法线索9条。根据上级检察院要求，依法稳妥有序开展检察侦查工作，协助市检察院查办司法工作人员职务犯罪4人。

（2）围绕中心，服务大局，护航经济社会高质量发展。

全力优化企业发展法治环境。主动融入“营商环境最优县”建设，在县委政法委指导下联合出台“法护营商”工作意见，部署服务保障三个“一号工程”十大重点项目，合力构建平安有序的发展环境。依法惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，对2名外省司法工作人员滥用职权拘禁民营企业家犯罪案件快侦快结，最大限度维护企业家合法权益。高度重视企业面临的合规发展、风险预防等问题，制定《涉企控告申诉案件办理工作指引》，编制《民营企业法律风险提示白皮书》；办理企业合规案件3件，帮助企业安心经营谋发展。

持续擦亮“清廉民企”金名片。深挖民营企业内部“蛀虫”，打击企业内部人员侵犯企业利益犯罪，帮助涉案企业挽回巨额经济损失。强化民营企业腐败源头治理，与工商联等携手打造民营企业“廉动力学院”，推出清廉课程、典型案例24个，为企业开展“法治体检”50余次。全国首个清廉民企法治教育基地，全年接待70余家企业、1100余人次，工作成效入选全省清廉民营企业建设十大创新工作案例。

服务保障创新强县首位战略。精准对接企业法治需求，在高新区牵头设立工作联络站，推动高科技领域知识产权协同保护提能升级。做实知识产权严格保护，起诉侵犯知识产权犯罪51人，办理的李某某侵犯计算机软件著作权案获评最高检典型案例，张某假冒电竞椅注册商标案入选全市“法护营商”最佳实践案例。针对“欧诗漫”注册商标长期被恶意侵权问题，省市县三级检察院联动监督，深挖制假售假产业链，有效震慑犯罪分子，获评全市典型案例。

（3）以民为本，能动履职，保障宜居宜业高品质生活。

办好群众身边的“小案”。全力护航百姓“舌尖上的安全”，办理食品药品犯罪17件，其中“家族式”销售有毒有害食品案获评全国典型案例。开展建筑工地食品安全专项监督，向10家企业公开送达检察建议书，推动消除食品安全隐患，保障工友健康权益。严厉打击侵犯公民个人信息违法犯罪，对一起假借应聘窃取34万条公民个人信息并贩卖的案件提起公诉，及时堵塞漏洞，保护群众隐私。

优化共同富裕检察保障。全力以赴为劳动者撑腰，依法惩处恶意欠薪犯罪，为159名外来务工人员追索到位“血汗钱”218万余元，助其安“薪”过年。全面防范化解因案致贫返贫风险，发放司法救助金，把司法温情送进困难群众心坎里。凝聚“检察+妇联”工作合力，加强困难妇女权益保障，跨越1200多公里办理的谢某某司法救助案获评全省十大典型案例，工作成效被最高检转发推广。

用心呵护未成年人。加强未成年人综合司法保护，“零容忍”惩治侵害未成年人犯罪13人。充分发挥附条件不起诉的特殊预防和矫治功能，对情节轻微、认罪悔罪的未成年人，附条件不起诉11人，适用率达39.3%，同比上升3.9个百分点。源头抓实未成年人犯罪预防工作，连续七年推出“开学法治第一课”，举办的下渚湖法治研学活动被央视报道。

（4）聚焦主责，公正司法，高质效履职守护公平正义。

刑事检察更为有力。加强刑事诉讼监督，监督立案、撤案、纠正漏捕漏诉32人，提出监督纠正意见、检察建议18件，提请抗诉1件。对情节轻微或者证据不足的，决定不批捕11人、不起诉194人。加强刑事执行监督，纠正刑罚执行和监管活动违法行为21件。深化看守所、社区矫正巡回检察，审查减刑、暂予监外执行案件7件，监督收监执行13人。

民事检察更显精准。办理民事检察监督案件47件，提出生效裁判、审判程序、执行程序检察建议39件。开展护航民生民利专项监督，集中办理涉企查封扣押、信用惩戒等领域监督案件24件，帮助当事人执行到位300余万元。通过调查取证，支持13名权益受损但不懂起诉的外来务工人员提起民事诉讼，帮助追索劳动报酬76万余元。

行政检察更重实效。致力推进法治政府建设，联合召开府院检联席会议，发布典型案例5个；向行政机关发送检察建议7件，均获采纳。办理行政审判程序、非诉执行程序监督案件15件，协同法院化解行政争议34件，实现“事心双解”。积极融入“大综合一体化”改革，成立综合执法与法律监督协作办公室，构建的“行刑共治”子项目作为重大应用被纳入全省数字法治系统“一本账”。

公益诉讼检察更有影响。立案办理“4+10”法定领域公益诉讼案件56件，制发诉前检察建议26份，2个案例获评全国典型案例。探索“检察+湿地碳汇”工作模式，启动建设湿地公益保护法治教育基地，探索公益损害赔偿金认购碳汇新方式，推动新增“水下森林”2万平方米，获人民日报、新华社等主流媒体报道。持续扩大公益保护“朋友圈”，携手82名志愿者“益”路同行，办理堤坝防洪安全公益诉讼专项监督，“府检联动”共护幸福河湖。

（5）党建引领，从严治检，加快锻造新时代德检铁军。

高站位抓好政治建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，夯实坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治基础。深化“大走访大调研大服务大解题”活动，院领导领办7个重点课题，集中攻坚9项难点任务，积极推动成果转化，率先出台加强检察机关党的政治建设的实施意见，把党的绝对领导落实到检察工作全过程各环节。

高标准落实全面从严治党。压紧压实全面从严治党主体责任，全市首创院领导轮流带班督查机制，连续5年坚持开展警示教育月活动，持续开展纪律作风专题培训，推动机关作风持续向好。紧盯检察权规范运行，开展防止干预司法“三个规定”“两升一降”专项行动，填报数量同比上升65%。协同驻院纪检监察组设置“三重一大”事项廉洁“监事”，全面支持履行监督职责。

高质量建强干部队伍。深耕细作“莫干论剑”党建品牌，开展“检察官教检察官”专题培训6期，拍摄的党建微视频获全省铜奖。大力实施“8090”培育计划、“青年突击队”典型选树等人才兴检工程，为青年干警成长成才提档增速。全年获得市级以上荣誉表彰26次，荣立个人二等功1次，入选检察机关省级人才库1名、市级人才库11名。

四、绩效结论

通过对部门履职核心指标、社会评价、政策和项目绩效、预算绩效管理工作质量等进行自评，结合服务对象满意度问卷调查，2023年我院整体绩效评价得分94.57分，绩效评价等次为优。

五、评价发现的问题

1、绩效指标设置有待提高。部分项目年初绩效指标设定不符合要求，如专项业务经费、路面改造工程项目年初绩效指标设置了项目落实时间，绩效目标没有细化量化。同时，个别项目年初绩效指标值与实际完成值偏离度较大，如司法救助项目年初数量指标设置救助人数低于实际救助人数。

2、预算执行进度有待加快。一是由于部分项目开展时间较晚，工作进展没有达到预期速度，导致结算支出时间滞后，预算执行速度较慢。二是由于部分项目涉及信创设备购置，需经多部门审批同意，流程复杂，导致执行进度较慢。

六、相关意见与建议

1、加强项目绩效指标管理。结合本部门实际情况进一步细化项目指标设置，指标设定要注重全面性、合理性、相关性、可衡量性，不能以量化形式表述的，可采用定性描述。若存在年初指标设置无法准确估量的情况，可在年中适当调整绩效目标指标。

2、加快项目预算执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行梳理。同时，加强项目开展进度的追踪，积极开展绩效管理工作的跟踪督查，确保项目绩效目标完成，发挥资金使用效益，提高预算执行率。

 

 

 

德清县人民检察院（本级）2023年度部门决算公开报告

德清县检察技术信息中心2023年度部门决算公开报告