德清县人民政府经济合作交流中心2023年度部门决算

 

 

 

目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 3

二、2023 年度部门决算公开表 4

2023 年度收入支出决算总表 4

2023 年度收入决算表（分单位） 6

2023 年度收入决算表（分科目） 7

2023 年度支出决算表（分单位） 8

2023 年度支出决算表（分科目） 9

2023 年度财政拨款收入支出决算总表 10

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18

三、2023 年度部门决算情况说明 19

（一）收入支出决算总体情况说明 19

（二）收入决算情况说明 19

（三）支出决算情况说明 19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 22

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 22

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

（十）机关运行经费支出说明 24

（十一）政府采购支出说明 25

（十二）国有资产占有使用情况说明 25

（十三）预算绩效情况说明 25

四、名词解释 32

五、附件 35

一、概况

（一）部门职责

1. 负责研究提出全县区域合作发展重大战略、发展规划、阶段性部署安排等的政策意见，负责统筹推进全县对外合作交流工作。

2. 协调推进长三角一体化发展合作中的重要事项和重大项目。协调 G60 科创走廊共建工作，承担全县长三角一体化工作办公室的日常工作。

3. 负责全县国内经济合作工作的重要信息发布和统计汇总，组织开展国内经济合作调研和分析，为社会提供国内合作交流信息公共服务。

4. 统筹推进区域合作交流工作，牵头实施参与大都市圈发展战略和杭州都市圈发展工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作。指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。

5. 负责协调全县对口工作。牵头编制全县对口支援、东西部扶贫协作和对口合作工作总体规划和相关计划，参与、指导编制专项规划，提出年度援建项目实施和资金安排建议。牵头实施山海协作工程。指导、协调和监督前方工作机构、责任部门和镇（街道）对口工作。承担全县助力对口地区脱贫攻坚领导小组办公室工作。

6. 负责区域合作方面北京有关工作，协助有关部门做好维稳工作。负责县领导参加其他省、市有关区域合作交流活动的联系和服务工作。

7. 协同有关部门做好对国内县外德清商会（企业联合会）和外县在德清的企业联合会、商会等区域经济协作社团组织的指导、服务工作。配合有关部门开展招商选资和推介工作，吸引央企等国内外客商来德投资。参与全县有关重要节庆、会展活动。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

          从预算单位构成看，德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）部门决算包括：德清县人民政府经济合作交流中心（本级）。

纳入德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德清县人民政府经济合作交流中心（本级）。

 

二、2023 年度部门决算公开表

 

              2023 年度收入支出决算总表

                                                                 公开 01 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                金额单位：万元

收 入			支  出
项   目	行	金额	项   目	行	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,206.01	一、一般公共服务支出	32	1,166.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

 

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,206.03	本年支出合计	58	1,206.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总      计	31	1,206.03	总      计	62	1,206.03

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

               

2023 年度收入决算表（分单位）

                                                  公开 02 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                    金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,206.03	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
德清县人民政府经济合作交流中心	1,206.03	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

               

2023 年度收入决算表（分科目）

                                                    公开 03 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                  金额单位：万元

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,206.03	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	1,166.09	1,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113			商贸事务	1,166.09	1,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011399			其他商贸事务支出	1,166.09	1,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

                     

2023 年度支出决算表（分单位）

                                           公开 04 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                 金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,206.01	423.49	782.52	0.00	0.00	0.00
德清县人民政府经济合作交流中心	1,206.01	423.49	782.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

 

2023 年度支出决算表（分科目）

                                                               公开 05 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                       金额单位：万元

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编 码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,206.01	423.49	782.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,166.08	383.55	782.52	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,166.08	383.55	782.52	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1,166.08	383.55	782.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

   

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开 06 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                     金额单位：万元

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,206.01	一、一般公共服务支出	33	1,166.08	1,166.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.37	24.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

 

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,206.01	本年支出合计	59	1,206.01	1,206.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总      计	32	1,206.01	总      计	64	1,206.01	1,206.01	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  公开 07 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                                    金额单位：万元

项   目				本年支出
支出功能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,206.01	423.49	782.52
201			一般公共服务支出	1,166.08	383.55	782.52
20113			商贸事务	1,166.08	383.55	782.52
2011399			其他商贸事务支出	1,166.08	383.55	782.52
208			社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.37	24.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00

 

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00

 

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                   公开 08 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                                     金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.50	302	商品和服务支出	62.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	4.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	120.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	58.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	16.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

 

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.04	公用经费合计					65.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开 09 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                            金额单位：万元

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编 码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                             公开 10 表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总）                                  金额单位：万元

项   目				本年支出
支出功能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

 

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德清县人民政府经济合作交流中心（汇总） 金额单位：万元                        公开 11表

项   目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	44.00	39.23
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	4.00	3.32
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.32
3．公务接待费	40.00	35.91

 

 

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  2023 年度收入总计 1206.03 万元，支出总计 1206.03 万元,与 2022 年度相比，各增加 199.64 万元，增长 19.84%,主要原因是：结对帮扶专项经费增加对吉林靖宇县、四川小金县对口帮扶资金共 200 万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1206.03 万元；包括财政拨款收入1206.01 万元（其中，一般公共预算 1206.01 万元，政府性基金预算0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1206.01万元，其中基本支出423.49 万元，占 35.11%；项目支出782.52 万元，占64.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023 年度财政拨款收入总计 1206.01 万元，支出总计1206.01 万元，与 2022 年相比，各增加 199.62 万元，增长19.84 %。主要原因是结对帮扶专项经费增加对吉林靖宇县、四川小金县对口帮扶资金共 200 万元。财政拨款支出年初预算数 1138.29 万元，完成年初预算的 105.95%，主要原因是年中追加结对帮扶四川小金县资金、县域商业体系建设省级补助资金。

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.62 万元，增长 19.84%。主要原因是： 结对帮扶专项经费增加对吉林靖宇县、四川小金县对口帮扶资金共 200 万元。

     2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1166.08 万元，占 96.69%；社会保障和就业支出（类）24.37 万元，占 2.02%； 卫生健康支出（类）15.57 万元，占 1.29%。

     3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.29 万元，支出决算为 1206.01 万元,完成年初预算的105.95%，主要原因是：年中追加结对帮扶四川小金县资金、县域商业体系建设省级补助资金。其中：

          一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 1098.97 万元，支出决算数为1166.08 万元,完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因年中追加结对帮扶四川小金县资金、县域商业体系建设省级补助资金。

        社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为15.97 万元，支出决算数为 16.25 万元,完成年初预算的101.75%，决算数与预算数持平。

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 7.98 万元，支出决算数为 8.12 万元,完成年初预算的 101.75%，决算数与预算数持平。

     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.54 万元，支出决算数为 8.53 万元,完成年初预算的 99.88%，决算数与预算数持平。 

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 6.82 万元，支出决算数为 7.04 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数与预算数持平。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出423.49 万元， 其中：

    人员经费 358.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费 65.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

   （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 44.00 万元， 支出决算为39.23 万元，完成全年预算的 89.16%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照省、市文件精神和过紧日子有关要求，缩减公务支出。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，本年度无因公出国（境）批次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.32 万元，占 8.45%，与 2022 年度相比， 增加 0.44 万元，增长 15.18%，主要原因是疫情结束，增加赴沪杭等地公务出行次数 ；公务接待费支出决算为 35.91 万元，占 91.55%，与 2022 年度相比，减少 2.40 万元，下降6.27 %，主要原因是按照省、市文件精神和过紧日子有关要求，缩减公务支出。具体情况如下：

       （1） 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是由相关部门从严审批控制，本年度无因公出国（境）批次。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

        （2） 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照省、市文件精神和过紧日子有关要求，缩减公务支出。

        公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

       公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照省、市文件精神和过紧日子有关要求缩减公务支出，主要用于区域合作工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

       （3） 公务接待费全年预算数为 40.00 万元，支出决算为 35.91 万元，完成全年预算的 89.78%。国内公务接待 211 批次，累计 2939 人次。主要用于接待有关经济合作交流代表团（组）来访，长三角一体化、山海协作、对口支援等专项工作的接待支出，招商引资客商来德考察的接待支出等； 驻外办事机构支出主要用于与驻地党政机关、社会团体、科研院所等有关机构联系沟通中的接待支出，招商引资工作中的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照省、市文件精神和过紧日子有关要求，缩减公务支出。其中：

       外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

       其他国内公务接待支出 35.91 万元，主要用于有关经济合作交流代表团（组）来访，长三角一体化、山海协作、对口支援等专项工作的接待支出，招商引资客商来德考察的接待支出等；驻外办事机构支出主要用于与驻地党政机关、社会团体、科研院所等有关机构联系沟通中的接待支出，招商引资工作中的接待支出等。接待 211 批次，累计 2939 人次。

   （十）机关运行经费支出说明

    主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

   （十一）政府采购支出说明

    2023 年度政府采购支出总额 68.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.08 万元。授予中小企业合同金额 68.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 68.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.6%。

   （十二）国有资产占有使用情况说明

    截至 2023 年 12 月 31 日，德清县人民政府经济合作交流中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是本部开展公务活动所需的公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

    1. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，德清县人民政府经济合作交流中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金782.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

    本年无政府性基金预算项目。

    本年无国有资本经营预算项目。

    本年无部门评价。

    组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是 2023 年部门整体工作目标比较合理，项目基本按要求完成，县综合考核结果为二等；二是有序推进一体化重大事项，不断深化跨区域合作， 持续提升产业平台能级，加快打造创新生态环境，深入实施对口工作升级行动，全力做好助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，踏实践行“长三角一体化”“对口工作”两大历史使命，工作取得明显成效；三是通过对部门履职核心指标、社会评价、政策和项目绩效、预算绩效管理工作质量等进行自评，结合服务对象满意度问卷调查，总体满意度为 95%。2023 年本部门整体绩效评价得分 93 分，绩效评价等次为优。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2. 部门决算中项目绩效自评结果

    德清县人民政府经济合作交流中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，长三角一体化发展专项资金项目和结对帮扶专项经费项目绩效自评具体情况如下：

    长三角一体化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 130.4 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：完成德清县长三角老字号品牌产业集聚区建设，推动我县长三角一体化发展。3 月，成功挂牌成立长三角首个老字号品牌产业集聚区，入驻品牌 28 个。举办长三角（德清）老字号品牌产业集聚区挂牌仪式暨 2023 长三角老字号共富嘉年华活动，正式发布《2023 长三角老字号品牌创新发展报告》。举办首届长三角老字号嘉年华等老字号品牌各类展示展销活动 6 场，开展 品牌合作助力招才引智高校行走进华东理工大学活动，华东 理工大学在德清设立老字号研究生研学基地，签订校地合作协议。成功承办第 17 届中国好创意大赛--老字号专赛全国总决赛。发现的问题及原因：一是指标设置时列产出指标还 是效益指标不够准确；二是部分指标值设置表述不够规范。下一步改进措施：深入学习绩效管理有关制度、管理办法， 加强对本单位内各业务科室的预算绩效指标值设置的指导，注重项目绩效值的可量化、可考核。

 

    结对帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：捐助丽水遂昌少数民族村结对帮扶资金 20 万元，以项目带动、资金帮扶、人才支撑多种形式开展帮扶行动；为缙云县结对村陇东村提供 10 万元的山海协作帮扶资金，使结对帮扶村的生产生活条件得到较大改善，村集体经济实现较快发展，低收入农户人均收入增长幅度高于当地平均水平。对口支援小金县帮扶资金 100 万元，用于乡村振兴示范点建设等项目。援助缙云县乡村振兴示范点建设资金 120 万元，用于建设陇东村未来乡村示范点建设项目、前湖村总书记联系点示范村建设项目、黄塘头村共富油坊等 3 个乡村振兴示范点。援助武陵山乡旅游安全一件事信息化项目建设资金 50 万元，帮助景区实现全面的信息化覆盖建设，建立全面的安全监控和管理系统，加强应急响应和危机管理能力。根据浙对口办〔2022〕16 号文件要求， 深化拓展浙吉合作，援助结对资金 100 万元，用于白山湖州现代农业合作园现代化提升、旅游设施配套建设等，打造集吃、住、游、采摘等一体化农文旅融合项目。其中，民宿等建成后产权归村集体所有，对外发包给第三方公司，每年按照 4%收益缴纳给村集体，期限至少 5 年。项目建成后可带动村民务工 90 人，务工收入可再增加 20 万元以上，促进村民致富集体增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

      3. 财政评价项目绩效评价结果

      无。

             4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

 

 1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

 5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

 6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

 7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

 8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于局本级及下属事业单位按照国家政策集中安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

五、附件

 

 

1

         德清县人民政府经济合作交流中心整体绩效自评

一、项 目 基 本 概 况

项目名称

2023年县经合中心整体财政支出

项目起止时间

2023年1月1日-2023年12月31日

项目

预算数(万元)

调整预算(万元)

决算数(万元)

一般公共预算财政拨款收入

1007.29

1260.73

1206.01

其他收入

0

0.01

年初结转结余

131

合计

1138.29

1260.73

1206.02

二、项目支出明细情况

项目

预算数(万元)

调整预算(万元)

决算数(万元)

县经合中心

基本支出

人员经费

349.77

369.99

358.04

日常公用经费

94.52

94.74

65.45

项目支出

区域合作专项经费

70

72

62

专项业务费

40

40

38.26

结对帮扶专项经费

300

400

400

驻京工作经费

99

99

98.05

驻沪工作经费

54

54

53.82

长三角一体化发展专项资金

131

131

130.4

合计

1138.29

1260.73

1206.02

2023年财政结余

-

-

0

三、项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

1、推动长三角地区首个老字号集聚区建设。 2、推进与沪杭、江苏合作。 3、接待援建和帮扶地区来浙德清调研10次以上，在沪杭地区开展交流活动2次以上。 4、以项目带动、资金帮扶、人才支撑多形式开展帮扶行动。 5、开展商会活动、信访会议2次以上；宣传德清（媒体、广告）2次以上。 6、年度拜访客商不少于300批次，接待客商回德考察不少于30批次。 7、结对帮扶地区援建项目2个以上。

1、成功挂牌成立长三角首个老字号品牌产业集聚区，入驻品牌28个，举办老字号品牌各类展示展销活动6场。 2、推进与沪杭、江苏合作，全力推动长三角一体化、杭湖一体化合作，联合省发改研究所编制《德清县建设杭湖一体化合作先行区规划》、《德清县高质量接轨上海三年行动计划》等相关跨区域合作规划，同时在京、沪、杭等地区举办招商推介活动，多次对接中法航空大学、华东理工大学等多所院校，以品牌合作助力招才引智，深化与沪杭地区院校合作。 3、接待援建和帮扶地区来浙德清调研次数37次；在沪杭地区开展交流活动次数4次；扩大德清在沪杭两地的影响力、促进与沪杭地区合作。 4、做深“玫瑰+文化”“玫瑰+旅游”“玫瑰+园区”等文章，帮助小金玫瑰产业种植量从2018年的237吨增长至2022年的1300吨，玫瑰花农收入从365万元增长到1400万元，帮助3300户农户致富增收。帮助引进深圳小阔科技有限公司与金山玫瑰公司业务合作，采购金山玫瑰纯露，开发玫瑰漱口水，新产品销售年销售收入突破3000万元，受益群众达3000户。 5、开展信访会议5次；宣传德清（发放广告宣传册）2次；协助我县与国家部委对接莫干山地信实验室落地揭牌、世界品牌莫干山峰会筹办等项目，在北京成功举办招商推介活动3场，扩大德清在北京地区影响力。 6、拜访客商452批次，接待客商回德考察125批次，获取有效项目信息98个，签约固投项目1个、现代服务业项目1个、申报人才项目2个。 7、完成助力缙云县1个乡村振兴示范点建设，帮助重庆涪陵区武陵山乡乡村振兴项目1个。

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

分值

得分

评分标准

部门整体绩效指标

产出与效果——部门履职核心指标 （90分）

一类指标（重点工作完成情况）（50分）

根据县委办、县府办对2023年度综合考核结果，对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。

50

45

按县考核结果赋分。考核结果为“一等”的得满分，考核结果为“二等”的45分，其他视情况得分。考核结果：县级机关部门A组二等

深度融入长三角一体化赋能全县高质量发展

长三角一体化重大事项有序推进，完成长三角老字号品牌集聚区挂牌成立

成功挂牌成立长三角首个老字号品牌产业集聚区，入驻品牌28个，举办老字号品牌各类展示展销活动6场，开展品牌合作助力招才引智高校行走进华南理工大学活动，华东理工艺术与传媒学院在德清设立老字号研究生研学基地，签订校地合作协议。

10

10

依据预先设定的关键指标及权重。

靠前引领“杭湖一体化合作先行区”建设。

高标准落实“全球地理信息创新应用策源地、区域国际交流新窗口、大走廊北翼中心”定位，杭州城西科创大走廊北翼中心核心地块地信智慧城地信小镇科技园建设项目（一期）竣工。签约落地“地球磁场模拟与监测系统”大科学装置，深化车联网先导区建设，积极对接省金控集团推动组建“地理信息+车联网”产业基金，新增重点在谈车联网项目7个。聚力省部共建地信实验室、筹备地信国际学院、培育地信类技术创新中心，启用德清（华中）地信科创飞地，地信领域人才资源总量年内有望破8000人，为打造全球地信创新策源地提供强大支撑。累计引进“地信+”项目54个、人才创业项目17个，集聚各类人才1000人以上，线上信息服务业营收增长29.61%以上。成立高新区临杭产业新区，重点打造临杭产业平台，重点提升新区的交通规划、人才配套、政府服务等方面，目前在谈项目36个。

10

10

扎实做好对口工作助力乡村振兴共同富裕

对口支援靶向发力，实现精准施策

深化产业协作，推动小金产业要素规模化集聚；加强社会帮扶，新增（接续）学校结对4所，医院结对2所，社会组织3个，村村结对1个，企村结对14个；强化人才合作，邀请小金县民宿从业者来德参加民宿酒店服务质量提升培训班，邀请小金县民营企业、新阶层和党外人士代表参加“铸牢中华民族共同体意识”专题培训班；促进消费振兴，开展“消费帮扶新春行动”等活动。

10

10

山海协作共建共享，持续提质提档

助燃乡村振兴引擎，围绕帮助缙云县陇东村（续建）、前湖村（续建）2个乡村示范点建设，落实陇东村省派驻村工作专项资金10万元；拓展消费帮扶空间，利用线上销售平台“德好物商城”缙云专区窗口，推动工会福利数字化选购，优化消费帮扶体验感；推动实施跨地区教共体结对帮扶和名优教师组团式帮扶计划和深入推进医疗卫生“山海”提升工程；组织茭白等农业产业等领域专家赴缙云，通过召开座谈会、业务培训、技术指导服务等形式提升农产品产量质量，建立长期稳定供需渠道，确保农民增收。截至目前，完成消费帮扶缙云农特产品超800万元。

10

10

社会评价（10分）

社会满意度（10分）

反映社会公众对部门履职的满意度。

10

9.5

得分=95/100*100%*10=9.5，调查问卷共100份

评价辅助指标

政策和项目绩效（35分）

重大政策绩效（15分）

抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省级专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。

15

15

对政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（5分）； 2.资金使用过程是否监管（5分）； 3.考核评价是否到位（5分）。

项目支出绩效 （20分）

项目支出绩效自评质量（10分）

本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度。

10

10

每出现一个差1档项目扣1分，每出现一个差2档项目扣2分，每出现一个差3档项目扣3分，扣完为止。

实际绩效（10分）

本部门项目支出中财政抽评中是否有发现低效无效项目。

10

10

项目支出财政抽评中，每有一个项目结论为“中”扣5分，每有一个项目结论为“差”扣10分。

评价辅助指标

预算绩效管理工作质量（15分）

绩效主体责任落实 （5分）

按省、市、县党委全面实施预算绩效管理要求落实全过程预算绩效管理要求。

5

4

根据全面实施预算绩效管理意见中明确的“全过程”预算绩效管理的“事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责”六个环节工作的落实情况，每个环节1分，酌情扣分，扣完为止。（区域合作专项经费项目执行率86.11%，扣1分）

部门整体绩效目标设置质量（10分）

“产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责；指标值设置是否科学；指标权重设置是否合理。

10

7

未覆盖主要职责扣5分；指标值是否设置过低，如有，每条指标扣3分，扣完为止；各条指标权重是否合理，如有不合理，每条指标扣1分，扣完为止。（驻沪工作经费项目的绩效指标值过低）

部门整体绩效指标

94.5

评价辅助指标

46

总分合计（部门整体绩效指标得分+评价辅助指标得分）*100/150换算

93

评价结果

优

评价结果等级一般划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。 指标分值可根据实际情况进行调整。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

倪丽艳

副主任

县经合中心

沈姝虹

综合科科长

县经合中心

王君萍

长三角发展科副科长

县经合中心

填报人（签字）：                                                      年   月   日 评价组组长（签字）：                                                                         年   月   日 负责人（签字并盖章）：                                             年   月   日

 

绩效评价报告

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益和管理水平，保障部门更好地履行职责，根据德清县财政局《关于做好2024年绩效评价工作的通知》(德财监督〔2024〕30号)文件精神, 县经合中心成立绩效评价小组，组长由倪丽艳担任，组员沈姝虹、王君萍，对县经合中心2023年度部门整体支出进行绩效评价。经合中心采取了自查、检查、实地调研、问卷调查、收集整理资料等评价程序，通过定性和定量分析相结合的方式，结合相关服务对象的问卷调查，对本单位整体实施情况进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置

县经合中心成立于2013年6月，统一社会信用代码为12330521070696234A；内设4个机构，分别为综合管理科、长三角发展科、合作交流科、对口支援科；县经合中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，经县政府授权，负责全县的国内经济合作交流工作。

（二）部门机构编制

德清县人民政府经济合作交流中心经县机构编制委员会核定事业人员编制数10人，编外用工人员3人。现实有事业在编在职人员11人，编外用工人员3人。

（三）部门机构职能

1、负责研究提出全县区域合作发展重大战略、发展规划、阶段性部署安排等的政策意见，负责统筹推进全县对外合作交流工作。

2、协调推进长三角一体化发展合作中的重要事项和重大项目。协调 G60 科创走廊共建工作，承担全县长三角一体化工作办公室的日常工作。

3、负责全县国内经济合作工作的重要信息发布和统计汇总，组织开展国内经济合作调研和分析，为社会提供国内合作交流信息公共服务。

4、统筹推进区域合作交流工作，牵头实施参与大都市圈发展战略和杭州都市圈发展工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作。指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。

5、负责协调全县对口工作。牵头编制全县对口支援、东西部扶贫协作和对口合作工作总体规划和相关计划，参与、指导编制专项规划，提出年度援建项目实施和资金安排建议。牵头实施山海协作工程。指导、协调和监督前方工作机构、责任部门和镇 (街道) 对口工作。承担全县助力对口地区脱贫攻坚领导小组办公室工作。

6、负责区域合作方面北京有关工作，协助有关部门做好维稳工作。负责县领导参加其他省、市有关区域合作交流活动的联系和服务工作。

7、协同有关部门做好对国内县外德清商会( 企业联合会)和外县在德清的企业联合会、商会等区域经济协作社团组织的指导、服务工作。配合有关部门开展招商选资和推介工作，吸引央企等国内外客商来德投资。参与全县有关重要节庆、会展活动。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）年度重点工作

2023年，县经合中心将紧紧围绕中央、省市各项决策部署，深入贯彻落实县第十五次党代会提出的目标要求，以高质量赶超发展为主线，继续把开放融通作为重要支撑，把握“拉高标杆、落实落细、借势借力、出色出彩”的工作基调，以更开放的胸怀、更坚定的步伐、更有效的方式全面推动对外开放。重点做好努力把德清打造成为新时代县域高质量发展的排头兵、长江三角洲区域一体化发展的生动样本，推进我县与沪杭江苏合作，推动我县长三角一体化发展；贯彻落实中央、省市县委关于东西部协作、山海协作、对口支援和对口合作等决策部署，做好助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）目标完成情况

2023 年，县经合中心在县委、县政府的正确领导和市区域合作办的精心指导下，顺应长三角一体化发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等一系列新形势、新要求，紧扣国家、省、市行动方略和规划纲要，踏实践行“长三角一体化”“对口工作”两大历史使命，工作取得明显成效。

（六）政府采购情况

为了规范政府采购业务，县经合中心政府采购管理制度中对需政府采购的项目做了相关规定，并根据《中华人民共和国政府采购法》的规定确定了采购流程，以规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。2023年政府采购预算金额77.33万元，实际执行金额68.08万元，政府采购执行率88.04%。

（七）固定资产情况

为进一步加强资产的管理，县经合中心制定有资产管理制度，明确了具体的责任科室，对资产的购置、登记、保管、维修、处置等做出了相关规定，建立了资产清查制度，通过资产明细账、资产卡片进行会计核算，确保资产账实相符、帐卡相符、帐证相符、账账相符。

截至2023年12月31日，固定资产原值34.68万元，已提折旧18.44万元，固定资产账面净值16.24万元。

实际检查发现：经合中心固定资产未按固定资产管理办法进行定期盘点。

二、部门执行情况

（一）资金使用情况

2023年收入年初预算1138.29万元，调整预算为1260.73万元，决算数1206.02万元，完成调整预算的95.67%。

2023年支出年初预算1138.29万元，调整预算为1260.73万元，决算数1206.02万元，完成调整预算的95.67%。

2023年度县经合中心财政资金上年结余131.00万元，收入决算数1260.73万元,支出决算数1206.02万元,年末结转结余0万元。

2023年收入支出明细表：

                                        单位：万元

项  目	内  容	预算数	调整预算数	决算数	完成预算
收入合计	-	1138.29	1260.73	1206.02	95.67%
一般公共预算财政拨款收入	基本支出、项目支出	1138.29	1260.73	1206.02	95.67%
支出合计	-	1138.29	1260.73	1206.02	95.67%
1、人员经费	人员经费支出	349.77	369.99	358.04	96.77%
2、日常公用经费	日常公用经费支出	94.52	94.74	65.45	69.08%
3、区域合作专项经费	主要用于长三角一体化与上海杭州、安徽、江苏等城市之间区域合作交流活动；深化与沪杭两地院校合作费用。	70.00	72.00	62.00	86.11%
4、专项业务费	主要用于省市县长要求举办的合作交流活动及长三角一体化工作的新闻媒体宣传支出；	40.00	40.00	38.26	95.65%
6、结对帮扶专项经费	主要用于每年资助少数民族结对村20万元；用于缙云县乡村振兴示范点建设资金投入120万元；在重庆涪陵继续建设乡村振兴示范点资金投入50万元；山海协作结对村每年资助10万元；深化拓展浙吉合作结对资金100万;对口支援小金县帮扶资金100万元。	300.00	400.00	400.00	100.00%
7、驻京工作经费	主要用于驻京办公用房租赁费；本县在北京开展活动车辆租赁费；用于德清宣传册印刷费、办公用品及设备购置、差旅费、招商及信访工作会议费等日常工作开支。	99.00	99.00	98.05	99.04%
8、驻沪工作经费	主要用于年度拜访客商接待客商支出；用于德清宣传支出。	54.00	54.00	53.82	99.67%
10、长三角一体化发展专项资金	主要用于完成德清县长三角老字号品牌产业集聚区建设。	131.00	131.00	130.4	99.54%

（二）资金管理情况

为加强资金管理，规范财务行为，提高经费的使用效益，确保各项工作的正常进行，县经合中心制定了相关的财务管理制度，确定了报销程序和具体的报销规定，按照规定的审批过程和手续合理、规范使用资金，以保障本单位各项工作的有效、正常开展。

实际执行时，县经合中心为了规范财务行为，提高经费的使用效益，确保各项工作的正常进行，在支出事项发生前，单笔经费支出3万元以下的财务支出，由各驻外点、各科室提出计划，经分管主任同意，综合科财务审核，报分管财务主任审批后执行；单笔经费支出在3万元以上的财务支出，由各驻外点、各科室提出计划，经分管主任同意，综合科报分管财务主任审核，提交党组会议集体研究决定，再按规定程序办理报销手续。

（三）内控管理制度及执行情况    

县经合中心内部控制建设较健全，分别从单位层面和业务层面制定了内部控制。其中，单位层面内部控制：成立了内部控制领导小组，明确了内控牵头人员和内控监督人员，通过 “三重一大”决策制度，明确了内部控制的组织架构、工作机制、关键岗位责任制等相关内容。业务层面内部控制：建立了预算业务控制、收入支出业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制等内部控制制度，对部门日常运行各业务层面建立了较好的制度保障。

实际执行时，县经合中心紧密结合实际工作，对单位具体业务活动和事项按内控要求实施控制，将单位内部控制建设与日常管理和业务活动有机融合，保证了内部控制的有效运行。本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，不存在建设项目，不适用建设项目控制。

三、项目绩效情况

（一）总体绩效情况

县经合中心2023年工作成效：率先在全市高规格召开德清县推进长三角一体化发展大会，出台《德清县高质量融入长三角一体化2023年工作方案》，明确2023年十项重点任务。联合省级智库，开展《德清县建设杭湖一体化合作先行区规划方案》《德清县高质量接轨上海三年行动计划》前期调研，寻求德清更深一步“接沪融杭”路径。健全考核督查通报机制，狠抓任务推进，重点工作成效明显。深入实施对口工作升级行动，全力做好助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，尽“德清所能”推动对口地区高质量发展取得新成效，形成了一批特色亮点工作。

（二）具体成效

2023年县经合中心重点完成工作具体成效如下：

1、深度融入长三角一体化赋能全县高质量发展

落实杭湖一体化合作先行区建设要求，谋划全域合作平台，提振德清作为都市区特色节点的协同能级。高标准落实“全球地理信息创新应用策源地、区域国际交流新窗口、大走廊北翼中心”定位，杭州城西科创大走廊北翼中心核心地块地信智慧城地信小镇科技园建设项目（一期）竣工。签约落地“地球磁场模拟与监测系统”大科学装置，深化车联网先导区建设，积极对接省金控集团推动组建“地理信息+车联网”产业基金，新增重点在谈车联网项目7个。聚力省部共建地信实验室、筹备地信国际学院、培育地信类技术创新中心，启用德清（华中）地信科创飞地，地信领域人才资源总量年内有望破8000人，为打造全球地信创新策源地提供强大支撑。累计引进“地信+”项目54个、人才创业项目17个，集聚各类人才1000人以上，线上信息服务业营收增长29.61%以上。成立高新区临杭产业新区，重点打造临杭产业平台，重点提升新区的交通规划、人才配套、政府服务等方面，目前在谈项目36个。

研究出台《关于进一步优化招商引资（智）工作体系机制的通知》，整合招商资源，强化“一把手”招商，在深圳、苏州和上海等地举办3场招商引才推介会，截至目前，全县已有10亿元以上重点在谈长三角地区项目41个、市认定引进项目39个，备案项目37个，其中50亿元以上项目2个。设立总规模50亿元的德清产业发展投资母基金，累计已投出25亿元。德清县与上海黄浦区政协创新开展跨区域完善产投基金市场化运作机制，助力两地企业合作发展。杭州产业飞地正式启用。推动全县举办长三角老字号品牌产业集聚区成立仪式、德清（上海）招商引才推介会、德清新市苏州推介会、2023年长三角台青三人制篮球邀请赛等长三角系列活动8场，在2023世界品牌莫干山大会、中国•莫干山第七届全球高层次人才创新创业大赛、第20届中华老字号掌门人大会暨中华老字号百年品牌高峰论坛、第17届中国好创意大赛等活动中成功植入德清融入长三角一体化的元素。成功挂牌成立长三角首个老字号品牌产业集聚区，入驻品牌28个，举办老字号品牌各类展示展销活动6场，开展品牌合作助力招才引智高校行走进华南理工大学活动，华东理工艺术与传媒学院在德清设立老字号研究生研学基地，签订校地合作协议。对接外国领事馆驻上海办事处（驻沪商会）2次，谋求与外资企业客商面对面交流。11月30日长三角城市经济协调会上，我县牵头发起的长三角湿地保护联盟作为湖州市唯一的签约项目上台签约。

2、扎实做好对口工作助力乡村振兴共同富裕

坚持将产业振兴摆在首要位置，通过找症结、开良方、聚资源、拓路径助推小金县玫瑰产业转型升级，使小金玫瑰产业成为全县五大主导产业之一。截至目前已累计投入资金近5000余万元，推动玫瑰产业从种植、采摘、筛选、制作等每个环节提质增效。做深“玫瑰+文化”“玫瑰+旅游”“玫瑰+园区”等文章，玫瑰产业种植量从2018年的237吨增长至2022年的1300吨，玫瑰花农收入从365万元增长到1400万元，帮助3300户农户致富增收。帮助引进深圳小阔科技有限公司与金山玫瑰公司业务合作，采购金山玫瑰纯露，开发玫瑰漱口水，新产品销售年销售收入突破3000万元，受益群众达3000户。加大对对口地区基层干部、专技人才和致富带头人培训力度，围绕农业产业化、实用新技术、乡村旅游文化产业培育、“互联网+”技术等开展培训交流。重点突出民宿专业管理人才培训，牵线木亚培训团队与小金民宿管家培训合作，邀请小金县20余名民宿管家赴莫干山考察培训，进一步提升民宿的内容主题和服务理念，帮助小金县完善“嘉绒民宿标准”。截至目前，共组织55期乡村振兴干部和人才培训班，培训1590人次。

山海协作共建共享，持续提质提档。帮助缙云县陇东村实施了便民服务中心、陇东老年民宿综合体、陇东村仓储冷库项目等5个产业项目和基础设施项目，其中便民服务中心、老年民宿综合体已完工，陇东村自来水工程正在工程招标。陇东村仓储冷库项目等待文件审批，该项目为村民储存农产品全季节销售与全镇农产品冷藏周转提供强有力的保障，预计每年能为村集体增收约25万元。创新开展“消费帮扶新春行动”专项行动、“浙里来消费德清欢乐购”——百场共富市集活动、“818帮一帮德清首届共富节”集市等活动10余场，为缙云产品推广帮销；利用线上销售平台“德好物商城”缙云专区窗口，推动工会福利数字化选购，优化消费帮扶体验感。组织茭白等农业产业等领域专家赴缙云，通过召开座谈会、业务培训、技术指导服务等形式提升农产品产量质量，建立长期稳定供需渠道，确保农民增收。截至目前，完成消费帮扶缙云农特产品超800万元。

四、综合评价结论

2023年我单位整体工作目标比较合理，项目基本按要求完成，县综合考核结果为二等。

我单位有序推进一体化重大事项，不断深化跨区域合作，持续提升产业平台能级，加快打造创新生态环境，深入实施对口工作升级行动，全力做好助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，踏实践行“长三角一体化”“对口工作”两大历史使命，工作取得明显成效。

通过对部门履职核心指标、社会评价、政策和项目绩效、预算绩效管理工作质量等进行自评，结合服务对象满意度问卷调查，总体满意度为95%。2023年我单位整体绩效评价得分93分，绩效评价等次为优。

五、评价发现的问题

1、项目预算监控执行力度不够

个别项目预算监控执行力度不够，如区域合作专项经费，年初预算70万元，根据相关要求，应在接到相关通知后在当年度进行省级奖补资金划转。

2、项目绩效指标值设置偏低

个别项目绩效指标值设置偏低，如驻沪工作经费项目，年初设置的指标“接待客商回德考察批次”为30批次，实际完成值为125批次，实际完成值与年初目标偏差较大。

六、相关意见与建议

1、加强绩效监控，提高项目执行能力

预算执行中，应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

2、加强预算编制控制，提高预算编制的科学性。

设定的绩效目标应当符合相应匹配要求，绩效目标要与计划内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，应加强各业务科室在预算编制中的职责并加以落实，确保预算编制科室及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，提高预算编制的科学性。