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| 索引号: | 330521/2024-04312 | 发文时间: | 2024-09-02 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 来源: | 德清县文化和广电旅游体育局 | 发布机构: | 德清县文广旅体局 |
| 单位地址: | 联系电话: |
德清县文化和广电旅游体育局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、广电、旅游和体育的法律法规和政策。拟订全县文化、文物、广电、体育事业及产业相关门类和旅游业发展规划、政策措施并组织实施。
2、践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、文物、广电、旅游和体育活动。
3、负责全县文化、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、文物、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，指导县重点及基层文化、广电、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
4、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。
5、组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进指导全域旅游。
6、指导推进文化、文物、广电、体育和旅游重大项目、基础设施建设，指导文化、广电、体育产业相关门类
和旅游产业结构优化升级，促进文化、广电、旅游、体育产业高质量发展。
7、制定全县文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场。指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
8、指导协调全县文物保护利用工作，负责不可移动和可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。
9、负责对全县广播电视行业监管，会同有关部门管理网络视听节目服务机构管理。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。
10、综合管理全县体育事业。加强和指导少体校、体育中心建设。负责体育彩票管理工作。负责公共体育设施的监督检查。负责全县全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测和体育行业职业技能鉴定工作，负责体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育运动项目设置与重点布局。
11、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、文物、广电、旅游和体育人才队伍建设工作。
12、指导、管理全县文化、文物、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、文物、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
13、监督指导全县文化旅游市场综合行政执法，组织协调全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。监督指导全县文化、文物、广电、旅游和体育行业的安全工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。县文化和广电旅游体育局坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和创作导向，深化文化、文物、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革。加强对新兴业态和乡村旅游的规划管理，加快推进文化、广电、旅游和体育产业集聚发展，努力使公共文化、旅游和体育服务体系更加完善，文化、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
16、有关职责分工。
（1）与县委宣传部的职责分工。县委宣传部负责电影、新闻出版、版权的规划和管理。县文化和广电旅游体育局负责电影、新闻出版、版权的综合执法。两部门要建立执法监督归口管理、市场准入互联互通和重大案件协同查办机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
（2）与县农业农村局的职责分工。县文化和广电旅游体育局负责指导全县农家乐休闲旅游发展和民宿的管理工作，拟订并组织实施乡村旅游标准，负责乡村旅游体系建设。县农业农村局协助负责做好休闲农家乐及对上相关协调等工作。
从预算单位构成看，德清县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：（部门）从预算单位构成看，德清县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属德清县文化市场综合行政执法队、局属德清县旅游服务中心、局属德清县文化馆、局属德清县博物馆、局属德清县图书馆和局属德清县体育中心决算。
纳入德清县文化和广电旅游体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.德清县文化和广电旅游体育局
2.德清县文化市场行政执法队
3.德清县旅游服务中心
4.德清县文化馆
5.德清县博物馆
6.德清县图书馆
7.德清县体育中心（少体校）
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,980.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27,801.82 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 30.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12,588.31 |
八、其他收入 | 8 | 522.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 471.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 232.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 27,801.82 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 41,305.31 | 本年支出合计 | 58 | 41,124.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 214.26 |
年初结转和结余 | 29 | 68.04 | 年末结转和结余 | 60 | 35.07 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 41,373.36 | 总 计 | 62 | 41,373.36 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,305.31 | 40,782.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.71 |
德清县文化和广电旅游体育局 | 34,703.96 | 34,689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
德清县图书馆 | 1,403.22 | 1,403.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县博物馆 | 1,381.66 | 881.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.32 |
德清县文化馆 | 1,215.06 | 1,215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
德清县体育中心（县少年儿童体育学校） | 1,771.71 | 1,763.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 |
德清县文化市场行政执法队 | 775.40 | 775.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
德清县旅游服务中心 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,305.31 | 40,782.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.71 | |||
205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,769.59 | 12,246.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.71 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7,045.81 | 7,045.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
2070101 | 行政运行 | 826.09 | 826.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,320.05 | 1,320.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 530.60 | 530.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2070109 | 群众文化 | 557.72 | 557.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.99 | 110.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 655.14 | 655.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,023.80 | 3,023.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
20702 | 文物 | 1,196.21 | 695.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.32 | ||
2070204 | 文物保护 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,177.82 | 677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.32 | ||
20703 | 体育 | 4,527.57 | 4,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | ||
2070301 | 行政运行 | 1.69 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 2,993.19 | 2,993.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 457.79 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | ||
2070308 | 群众体育 | 835.22 | 835.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 200.76 | 186.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.72 | 210.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121.02 | 121.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27,801.82 | 27,801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 801.82 | 801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 801.82 | 801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,124.03 | 4,416.61 | 36,707.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县文化和广电旅游体育局 | 34,703.53 | 1,020.66 | 33,682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县图书馆 | 1,403.22 | 507.91 | 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县博物馆 | 1,167.61 | 574.47 | 593.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县文化馆 | 1,249.01 | 682.42 | 566.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县体育中心（县少年儿童体育学校） | 1,771.00 | 806.56 | 964.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县文化市场行政执法队 | 775.36 | 770.30 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县旅游服务中心 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,124.03 | 4,416.61 | 36,707.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,588.31 | 3,712.71 | 8,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7,079.59 | 2,515.72 | 4,563.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 826.09 | 826.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 21.42 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,320.05 | 433.75 | 886.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 564.54 | 0.00 | 564.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 557.72 | 557.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.99 | 0.00 | 110.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 655.14 | 650.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,023.63 | 48.08 | 2,975.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 982.17 | 507.13 | 475.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 963.77 | 507.13 | 456.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 4,526.56 | 689.86 | 3,836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 2,993.19 | 0.00 | 2,993.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 457.23 | 0.00 | 457.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 835.22 | 688.33 | 146.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 200.46 | 0.00 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.72 | 210.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121.02 | 121.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27,801.82 | 0.00 | 27,801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 801.82 | 0.00 | 801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 801.82 | 0.00 | 801.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,980.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,801.82 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 12,246.89 | 12,246.89 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 27,801.82 | 0.00 | 27,801.82 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 40,782.60 | 本年支出合计 | 59 | 40,782.60 | 12,980.79 | 27,801.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 40,782.60 | 总 计 | 64 | 40,782.60 | 12,980.79 | 27,801.82 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,980.79 | 4,416.61 | 8,564.17 | |||
205 | 教育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,246.89 | 3,712.71 | 8,534.17 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7,045.59 | 2,515.72 | 4,529.87 | ||
2070101 | 行政运行 | 826.09 | 826.09 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 21.42 | 0.00 | 21.42 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,320.05 | 433.75 | 886.31 | ||
2070108 | 文化活动 | 530.54 | 0.00 | 530.54 | ||
2070109 | 群众文化 | 557.72 | 557.72 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.99 | 0.00 | 110.99 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 655.14 | 650.07 | 5.07 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,023.63 | 48.08 | 2,975.55 | ||
20702 | 文物 | 695.90 | 507.13 | 188.76 | ||
2070204 | 文物保护 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | ||
2070205 | 博物馆 | 677.50 | 507.13 | 170.37 | ||
20703 | 体育 | 4,505.40 | 689.86 | 3,815.54 | ||
2070301 | 行政运行 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 2,993.19 | 0.00 | 2,993.19 | ||
2070306 | 体育训练 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | ||
2070307 | 体育场馆 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 835.22 | 688.33 | 146.89 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 186.54 | 0.00 | 186.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.39 | 471.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.72 | 210.72 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121.02 | 121.02 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,600.65 | 302 | 商品和服务支出 | 572.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 495.91 | 30201 | 办公费 | 25.68 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 197.41 | 30202 | 印刷费 | 2.59 | 310 | 资本性支出 | 16.94 |
30103 | 奖金 | 1,081.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 126.47 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 4.48 |
30107 | 绩效工资 | 420.03 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.72 | 30206 | 电费 | 15.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 97.72 | 30207 | 邮电费 | 24.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123.65 | 30209 | 物业管理费 | 58.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.75 | 30211 | 差旅费 | 33.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 322.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 396.44 | 30214 | 租赁费 | 25.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 226.04 | 30215 | 会议费 | 2.72 | 31013 | 公务用车购置 | 12.46 |
30301 | 离休费 | 26.09 | 30216 | 培训费 | 23.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 136.85 | 30217 | 公务接待费 | 29.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.11 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.26 | 30224 | 被装购置费 | 1.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.58 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 58.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,826.69 | 公用经费合计 | 589.93 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 27,801.82 | 27,801.82 | 0.00 | 27,801.82 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 27,801.82 | 27,801.82 | 0.00 | 27,801.82 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 801.82 | 801.82 | 0.00 | 801.82 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 801.82 | 801.82 | 0.00 | 801.82 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：德清县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 166.76 | 69.03 |
1．因公出国（境）费用 | 9.96 | 9.96 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 28.50 | 25.11 |
（1）公务用车购置费 | 12.50 | 12.46 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.00 | 12.65 |
3．公务接待费 | 128.30 | 33.96 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计41373.36万元，支出总计41373.36万元,与2022年度相比，各增加12995.89万元，增长45.80%,主要原因是：亚运资金增加，增加源文化项目、传统文化创意园项目27000万元。
本年收入合计41305.31万元；包括财政拨款收入40782.60万元（其中，一般公共预算12980.79万元，政府性基金预算27801.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.73%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入522.71万元，占收入合计1.27%。
本年支出合计41124.03万元，其中基本支出4416.61万元，占10.74%；项目支出36707.42万元，占89.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计40782.60万元，支出总计40782.60万元，与2022年相比，各增加12567.76万元，增长44.54%。主要原因是年中增加源文化项目、传统文化创意园项目27000万元。财政拨款支出年初预算数11367.15万元，完成年初预算的358.78%，主要原因是年中增加源文化项目、传统文化创意园项目27000万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12980.79万元，占本年支出合计的31.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1432.92万元，下降9.94%。主要原因是：旅游文化专项资金压缩。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12980.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30.00万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）12246.89万元，占94.35%；社会保障和就业支出（类）471.39万元，占3.63%；卫生健康支出（类）232.52万元，占1.79%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10239.02万元，支出决算为12980.79万元,完成年初预算的126.78%，主要原因是：年中省市补助资金下达增加，其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为826.15万元，支出决算数为826.09万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因日常公用略有结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为26.80万元，支出决算数为21.42万元,完成年初预算的79.94%，决算数小于预算数的主要原因以指标调整形式到外单位，其他略有结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为1338.56万元，支出决算数为1320.05万元,完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因人员、日常经费略有结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为619.50万元，支出决算数为530.54万元,完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因部分支出以指标调整到乡镇。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为616.10万元，支出决算数为557.72万元,完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因经费略有结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为229.46万元，支出决算数为110.99万元,完成年初预算的48.37%，决算数小于预算数的主要原因部分支出以指标调整到乡镇。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算数为637.30万元，支出决算数为655.14万元,完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、社保等有调整增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为2899.32万元，支出决算数为3023.63万元,完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因年中上级补助资金追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为789.43万元，支出决算数为677.50万元,完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因未支出完有结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数为140.00万元，支出决算数为38.92万元,完成年初预算的27.80%，决算数小于预算数的主要原因其余经费用指标调整的方式划拨给业训布点学校。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为450.00万元,完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因为根据政府“备忘录”内容于223年减少10%金额划拨给产业公司，剩余50万调整至“全民健身经费”用于2023-2024年全国排球联赛支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为755.73万元，支出决算数为835.22万元,完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因将体育场馆类部分经费调整至“全民健身经费”。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为96.00万元，支出决算数为186.54万元,完成年初预算的194.31%，决算数大于预算数的主要原因教育局调指标到局本级用于中小学生运动会。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为85.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因支出以指标调整到乡镇。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为77.72万元，支出决算数为75.68万元,完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因人员经费略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为86.82万元，支出决算数为87.26万元,完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因年中事业人员增加经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为213.06万元，支出决算数为210.72万元,完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因经费预算略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为97.85万元，支出决算数为97.72万元,完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因经费预算略有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29.60万元，支出决算数为46.19万元,完成年初预算的156.04%，决算数大于预算数的主要原因年中费用调整增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为66.13万元，支出决算数为65.31万元,完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因支出略有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为108.50万元，支出决算数为121.02万元,完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因年中费用调整增加。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中上级补助指标追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.39万元，决算数大于预算数的主要原因年中指标追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中指标追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2993.19万元，决算数大于预算数的主要原因亚运年中指标追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4416.61万元，其中：
人员经费3826.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费589.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27801.82万元，占本年支出合计的67.60%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加14000.68万元，增长101.45%，主要原因是：年中上级补助资金追加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27801.82万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出27801.82万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1128.13万元，支出决算为27801.82万元,完成年初预算的2464.43%，主要原因是年中追加源文化项目、传统文化创意园区项目27000万元。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为1128.13万元，支出决算数为801.82万元,完成年初预算的71.08%，决算数小于预算数的主要原因以指标调整到乡镇及外单位，部分支出略有结余。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27000.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加源文化项目、传统文化创意园区项目27000万元。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为166.76万元，支出决算为69.03万元，完成全年预算的41.39%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是年初亚运公务接待预算多，实际按实支出厉行节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.96万元，占14.43%，与2022年度相比，增加9.96万元，主要原因是有领导参加因公出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.11万元，占36.37%，与2022年度相比，增加11.33万元，增长82.22%，主要原因是公车购置增加 ；公务接待费支出决算为33.96万元，占49.20%，与2022年度相比，增加12.42万元，增长57.66%，主要原因是疫情后并举办亚运赛事，外单位考察接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成全年预算的100.00%。主要用于有领导参加因公出国考察，决算数等于全年预算数的主要原因是按实际支出结算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：外出考察机票、住宿等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为28.50万元，支出决算为25.11万元，完成全年预算的88.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费按实支出，略有结余
公务用车购置全年预算数为12.50万元，支出决算为12.46万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是按实支出，略有结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元，支出决算为12.65万元，完成全年预算的79.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约按实支出，略有结余，主要用于公车燃料、过境、保险和维修等费用支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为128.30万元，支出决算为33.96万元，完成全年预算的26.47%。国内公务接待151批次，累计3118人次。主要用于接待外单位考察、上级单位检查接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约按实支出，年初亚运接待预算增加，实际支出不多，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出33.96万元，主要用于接待外单位考察、上级单位检查，接待151批次，累计3118人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为287.93万元，支出决算为249.72万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因日常公用维修费等按实支出略有结余；比2022年度增长17.02万元，增长7.31%，主要原因是疫情结束外出交流差旅费增加。
2023年度政府采购支出总额3740.24万元，其中：政府采购货物支出1351.02万元、政府采购工程支出75.25万元、政府采购服务支出2313.96万元。授予中小企业合同金额3225.03万元，占政府采购支出总额的86.23%。其中，授予小微企业合同金额3225.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。
截至2023年12月31日，德清县文化和广电旅游体育局本级及所属各部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是图书馆业务用车，博物馆业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，德清县文化和广电旅游体育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目42个，共涉及资金8690.70万元，占一般公共预算项目支出总额的97.59%。
组织对2023年度体彩全民健身、体彩竞训经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27796.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2023年工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初部门计划中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能，履职基本到位，专项经费得到了制度保障。预算管理方面，强化预算制定和执行管理，进一步完善内部控制建设，支出总额基本控制在预算总额内，各项工作目标任务基本圆满完成，取得了较为良好的经济、社会、生态效益。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
德清县文化和广电旅游体育局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，旅游发展（宣传促销）项目和体彩全民健身项目绩效自评具体情况如下：
旅游发展（宣传促销）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为493.68万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：一是媒体宣传不少于3次；二是推广活动不少于3次。发现的问题及原因：一是推广度不够；二是目的性需加强。下一步改进措施：一是提高旅游企业的知名度和美誉度；二是多渠道宣传。
体彩全民健身项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为301.74万元，执行数为229.99万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：一是群体活动7次；二是受益群众15000人次。发现的问题及原因：一是执行率偏低；二是目的性需加强。下一步改进措施：一是提高体育知名度和美誉度；二是推动体育发展。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：用于图书馆购置图书、数字图书馆以及图书馆运行经费等。
21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映文化活动、文化推广、文化制作等经费。
22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化生活等经费。
23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺作品创作、游子吟、德清嫂演出、非遗保护等经费。
24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映文化市场行政执法队的市场管理专项经费。
25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护、文物征集等经费。
27. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆人员经费、运行经费等支出。
28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映体育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外用于体育方面的支出。
34．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
35．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
36. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
38. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：用于图书馆购置图书、数字图书馆以及图书馆运行经费等。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映文化活动、文化推广、文化制作等经费。
21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化生活等经费。
22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺作品创作、游子吟、德清嫂演出、非遗保护等经费。
23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映文化市场行政执法队的市场管理专项经费。
24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护、文物征集等经费。
27. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆人员经费、运行经费等支出。
28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映体育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外用于体育方面的支出。
34.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒的支出。
35．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
36．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
37. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
38. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
39. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
41. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
42. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。
43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
44.其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
45.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
2023年项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：德清县文化和广电旅游体育局 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 德清县文化和广电旅游体育局（本级） | 市运会专项经费 | 优 |
2 | 全民健身 | 优 | |
3 | 体彩老年体协 | 优 | |
4 | 专项业务 | 优 | |
5 | 省公共文化服务资金(博物馆纪念馆免费开放) | 优 | |
6 | 莫干山会议经费 | 优 | |
7 | 体育项目经费 | 优 | |
8 | 老年人活动经费 | 优 | |
9 | 下属改制经费 | 优 | |
10 | 市补全民健身及训练经费 | 优 | |
11 | 体彩竞训经费 | 优 | |
12 | 省公共文化服务资金(基本公共文化) | 优 | |
13 | 市补体育 | 优 | |
14 | 省非物质文化遗产保护资金 | 优 | |
15 | 莫干山集散运营补助 | 优 | |
16 | 省旅游发展专项资金 | 优 | |
17 | 旅游发展专项(行业管理) | 优 | |
18 | 亚运专项-三人制篮球比赛项目经费 | 优 | |
19 | 体彩全民健身 | 优 | |
20 | 浙江省扶持体育发展专项 | 优 | |
21 | 旅游发展(宣传促销) | 优 | |
22 | 公共文化活动专项 | 优 | |
23 | 公共文化基层建设专项 | 优 | |
24 | 亚运专项-排球比赛项目费用 | 优 | |
25 | 旅游发展(政策扶持) | 优 | |
26 | 助企纾困资金 | 优 | |
27 | 亚运专项-后勤保障 | 优 | |
28 | 德清传统文化创意园基础设施及配套项目 | 优 | |
29 | 德清县源文化项目 | 优 | |
30 | 德清县文化市场行政执法队 | 执法专项经费 | 优 |
31 | 德清县文化馆 | 场馆运行 | 优 |
32 | 公共文化活动专项 | 优 | |
33 | 公共文化（文化活动经费） | 优 | |
34 | 省非物质文化遗产保护资金 | 优 | |
35 | 中央补助非物质文化遗产保护资金 | 优 | |
36 | 中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 优 | |
37 | 德清县博物馆 | 公共文化基层建设专项 | 优 |
38 | 省补文保经费 | 中 | |
39 | 省诗路文化带建设专项资金 | 良 | |
40 | 博物馆业务费 | 优 | |
41 | 德清县图书馆 | 馆藏资源购置经费 | 优 |
42 | 图书馆信息化项目 | 优 | |
43 | 图书馆运行经费 | 优 | |
44 | 公共文化(文化活动) | 优 | |
45 | 中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 优 | |
46 | 德清县体育中心（德清县少年儿童体育学校） | 体彩竞训经费 | 优 |
47 | 业训布点经费 | 优 | |
48 | 全民健身经费 | 优 | |
49 | 场馆运行 | 优 | |
50 | 市补体育经费 | 优 | |
51 | 浙江省扶持体育发展专项 | 优 | |
52 | 市补体彩体育经费 | 优 | |
53 | 市运会专项经费 | 优 | |
54 | 市补全民健身及训练经费 | 优 | |
德清县文化和广电旅游体育局
整体绩效评价报告
项目名称 2023年度部门整体绩效评价
项目单位 德清县文化和广电旅游体育局
主管部门 德清县财政局
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构 □ 部门（单位）评价组√ 财政评价组□
2024年7月28日
德清县财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||
项目名称 | 2023年度部门整体绩效评价 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |||||||||||||
项目 | 预算数(万元) | 调整预算(万元) | 决算数(万元) | |||||||||||
年初财政结余 | - | - | 68.04 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款收入 | 10079.85 | 12980.79 | 12980.79 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入 | 1131.13 | 27801.82 | 27801.82 | |||||||||||
经营收入 | - | - | - | |||||||||||
其他收入 | 155.30 | 555.47 | 522.71 | |||||||||||
合计 | 11366.28 | 41338.08 | 41373.36 | |||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
项目 | 预算数(万元) | 调整预算(万元) | 决算数(万元) | |||||||||||
教育支出 | - | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 9552.99 | 12802.36 | 12588.31 | |||||||||||
社会保障和就业支出 | 475.86 | 471.39 | 471.39 | |||||||||||
卫生健康支出 | 206.30 | 232.52 | 232.52 | |||||||||||
其他支出 | 1131.13 | 27801.82 | 27801.82 | |||||||||||
小计 | 11366.28 | 41338.08 | 41124.04 | |||||||||||
结余分配 | - | - | 214.26 | |||||||||||
年末结转和结余 | - | - | 35.06 | |||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2023年，县文广旅游体育局将聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务，着力推动党的二十大精神深入人心、落地生根，紧紧围绕“打造赛事之城、度假胜地、休闲之都”的总体目标，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，坚持以文塑旅、以旅彰文，深入挖掘传统文化，推动文旅体深度融合、高效联动，走好新征程、创造新伟业。 | 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是杭州亚运会举办之年。今年以来，在县委县政府的正确领导下，县文广旅体局全面贯彻落实党的二十大、中央省市有关精神和县委县政府各项决策部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚力打造“改革创新高地 品质生活新城”，加快推进文旅体深度融合，以实干争先、创新制胜开启新征程。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 分值 | 得分 | 评分标准 | ||||||||
部门整体绩效指标 | 产出与效果——部门履职核心指标 （90分） | 一类指标（重点工作完成情况）（50分） | 根据县委办、县府办对2023年度综合考核结果，对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。 | 50 | 50 | 按县考核结果赋分。考核结果为“一等”的得满分，考核结果为“二等”的45分，其他视情况得分。 | ||||||||
筹备 亚运 | 完善服务设施 | 1、提升赛事配套设施，补齐城市基础设施与功能布局短板；2、组织县域内服务业的相关业务礼仪培训。上述指标均完成得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 2 |
依据预先设定的关键指标及权重。 | |||||||||
承办体育赛事 | 1.承办杭州第19届亚运会排球小组赛、三人篮球比赛、“韵味杭州”2023国际篮联三人篮球湖州德清挑战赛、第一届亚洲U16女子排球锦标赛等国际赛事。2.承办2023赛季中国三人篮球联赛（德清赛区）、浙江省大学生排球联赛、浙江省排球锦标赛、TNF100莫干山越野赛、凯乐石莫干山跑山赛等国内活动赛事。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 3 | |||||||||||
制定宣传方案 | 继续聚焦“办好一个会，提升一座城”，充分发挥“城市亚运”“品牌亚运”效应，借亚运东风进一步扩大对外开放，建“品质生活新城”。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 3 | |||||||||||
文化旅游 | 文旅经济效益 | 全省文化事业和文旅产业稳进提质指数排名和文旅深度融合工程综合评价全省排名前十。全省文旅深度融合工程每季度均获评五星。上述指标均完成得4分，否则酌情扣分。 | 4 | 4 | ||||||||||
“文旅+”重构文旅新体验 | 通过“文旅+”重构文旅新体验，举办钟管蠡山沄居“蚕花宴”、新市“古镇百老汇”文旅演艺、洛舍东衡村“潮玩节”等，打造城市旅游新名片。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 3 | |||||||||||
文旅消费市场 | 推进旅游系列活动 | 打造出版一百位莫干山民宿主人的故事书《山音回响》，发布莫干山虚拟人AI莫小邪、灵宠山芽儿，举办2023年度德清旅游产品设计大赛。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 2 | ||||||||||
提升旅游夜经济 | 打造莫干庾村的“莫名其妙”市集、地信小镇的夏日芯动市集、上渚山“文旅市集”、环浙工大学莫干山校区的“青创市集”、新市古镇的“古镇市集”。上述指标均完成得4分，否则酌情扣分。 | 4 | 4 | |||||||||||
公共文化惠民 | 拓展场馆服务 | 1、改造提升县级场馆、农村文化礼堂等14个公共文化场馆，建设25个文化馆、图书馆分馆以及服务延伸点；2、推动重点文化基因解码工程、音乐村打造等12个公共文化服务功能拓展创新项目。上述指标均完成得4分，否则酌情扣分。 | 4 | 4 | ||||||||||
开展公益活动 | 1、完成公益培训1万人次、文化下基层200场；2、建设基层体育设施15处、农家书屋10座，打造“15分钟文体生活圈”。上述指标均完成得4分，否则酌情扣分。 | 4 | 4 | |||||||||||
文化推广 | 文化精品创作 | 举办“大地情深”全国优秀群众文艺作品（群星奖）示范性巡演暨第二届浙江省全民艺术节开幕式、2023年“村读共富”暨“乡村数屋”启动仪式等一系列助力精神富有系列活动。上述指标均完成得4分，否则酌情扣分。 | 4 | 4 | ||||||||||
展出文化资源 | 牵头开展青瓷窑遗址（浙江）申报世界文化遗产预备名单。加快推进江南之源文化遗址公园项目，江南地理人文馆建成，茶文化馆、口述历史馆、竹文化馆、安全庙考古展示馆、亭子桥遗址展示区项目顺利动工。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 3 | |||||||||||
景区品质提升 | 1、完成上渚山奇幻谷4A级旅游景区创建；2、创建欧诗漫珍珠文化园为4A级旅游景区；3、创建县图书馆、莫干溪谷欢喜乐园为3A级旅游景区。上述指标均完成得3分，否则酌情扣分。 | 3 | 2 | |||||||||||
社会评价（10分） | 社会满意度（10分） | 反映社会公众对部门履职的满意度。 | 10 | 9.82 | 得分=满意度*分值。 | |||||||||
评价辅助指标 | 政策和项目绩效（35分） | 重大政策绩效（15分） | 抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省级专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。 | 15 | 15 | 对政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（5分）； 2.资金使用过程是否监管（5分）； 3.考核评价是否到位（5分）。 | ||||||||
项目支出绩效 （20分） | 项目支出绩效自评质量（10分） | 本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度。 | 10 | 4 | 每出现一个差1档项目扣1分，每出现一个差2档项目扣2分，每出现一个差3档项目扣3分，扣完为止。 | |||||||||
实际绩效（10分） | 本部门项目支出中财政抽评中是否有发现低效无效项目。 | 10 | 5 | 项目支出财政抽评中，每有一个项目结论为“中”扣5分，每有一个项目结论为“差”扣10分。 | ||||||||||
评价辅助指标 | 预算绩效管理工作质量（15分） | 绩效主体责任落实 （5分） | 按省、市、县党委全面实施预算绩效管理要求落实全过程预算绩效管理要求。 | 5 | 5 | 根据全面实施预算绩效管理意见中明确的“全过程”预算绩效管理的“事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责”六个环节工作的落实情况，每个环节1分，酌情扣分，扣完为止。 | ||||||||
部门整体绩效目标设置质量（10分） | “产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责;指标值设置是否科学;指标权重设置是否合理。 | 10 | 10 | 未覆盖主要职责扣5分；指标值是否设置过低，如有，每条指标扣3分，扣完为止；各条指标权重是否合理，如有不合理，每条指标扣1分，扣完为止。 | ||||||||||
部门整体绩效指标 | 97.82 | |||||||||||||
评价辅助指标 | 39 | |||||||||||||
总分合计（部门整体绩效指标得分+评价辅助指标得分）*100/150换算 | 91.21 | |||||||||||||
评价结果 | 优 | |||||||||||||
评价结果等级一般划分为四档：90（含）～100分为优、80（含）～90分为良、60（含）～80分为中、60分以下为差。 指标分值可根据实际情况进行调整。 | ||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | ||||||||||||||
五、评价报告文字综述
（一）基本概况
1、部门机构设置
德清县文化和广电旅游体育局为县政府工作部门，下设机构主要为：办公室、组宣人事科、规划发展科（挂政策法规科牌子）、市场管理科、乡村旅游科（挂“洋家乐”发展科牌子）、产业发展科、交流与推广科、艺术与公共服务科（挂非物质文化遗产科牌子）、体育事业科、文物科、广播电视科。
2、部门机构职能
德清县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、广电、旅游和体育的法律法规和政策。拟订全县文化、文物、广电、体育事业及产业相关门类和旅游业发展规划、政策措施并组织实施。
（2）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、文物、广电、旅游和体育活动。
（3）负责全县文化、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、文物、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，指导县重点及基层文化、广电、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（4）负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。
（5）组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进指导全域旅游。
（6）指导推进文化、文物、广电、体育和旅游重大项目、基础设施建设，指导文化、广电、体育产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化、广电、旅游、体育产业高质量发展。
（7）制定全县文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场。指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
（8）指导协调全县文物保护利用工作，负责不可移动和可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。
（9）负责对全县广播电视行业监管，会同有关部门管理网络视听节目服务机构管理。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。
（10）综合管理全县体育事业。加强和指导少体校、体育中心建设。负责体育彩票管理工作。负责公共体育设施的监督检查。负责全县全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测和体育行业职业技能鉴定工作，负责体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育运动项目设置与重点布局。
（11）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、文物、广电、旅游和体育人才队伍建设工作。
（12）指导、管理全县文化、文物、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、文物、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
（13）监督指导全县文化旅游市场综合行政执法，组织协调全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。监督指导全县文化、文物、广电、旅游和体育行业的安全工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他任务。
（15）职能转变。县文化和广电旅游体育局坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和创作导向，深化文化、文物、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革。加强对新兴业态和乡村旅游的规划管理，加快推进文化、广电、旅游和体育产业集聚发展，努力使公共文化、旅游和体育服务体系更加完善，文化、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（16）有关职责分工。
①与县委宣传部的职责分工。县委宣传部负责电影、新闻出版、版权的规划和管理。县文化和广电旅游体育局负责电影、新闻出版、版权的综合执法。两部门要建立执法监督归口管理、市场准入互联互通和重大案件协同查办机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
②与县农业农村局的职责分工。县文化和广电旅游体育局负责指导全县农家乐休闲旅游发展和民宿的管理工作，拟订并组织实施乡村旅游标准，负责乡村旅游体系建设。县农业农村局协助负责做好休闲农家乐及对上相关协调等工作。
3、部门机构编制
根据《关于调整县文化和广电旅游体育局及所属事业单位机构编制等事项的通知》（德编〔2021〕31号），德清县文化和广电旅游体育局行政编制16名。
2023年德清县文化和广电旅游体育局行政编制人员18名、编外人员9名，下属单位事业编制人员67名、参公人员18名、三同人员8名、编外人员16名。
4、年度重点工作
（1）坚持用党建引领“治心”，在强根铸魂上自觉跟跑
扎实开展“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，坚持以推动高质量赶超发展为主题，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，促进文旅融合高质量发展。一是着力加强思想政治工作。聚焦政治学习定位、突出理论学习底色，在提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力上下功夫，在提升学习思想性、理论性上下功夫。采用集中学习与个人自学相结合，结合扩大会议、周一例会学和每周夜学等形式，按层次、分批次对党员干部进行全覆盖、无盲区的学习教育，推动新思想新理论入心入脑入行。截止到10月，组织党委理论学习中心组（扩大）集中学习15次，全体机关干部会议集中学习3次、廉政学习15次。二是着力夯实党建基层基础。在县委组织部的指导下，做好党支部集中换届，按照“政治强、业务精、作风好”要求，优化班子结构，增强整体功能。充分利用“浙里干部之家”等大数据平台，将党建、党风廉政、意识形态等工作纳入考核范围，确保党建工作与业务工作同步推进、同步落实。紧紧围绕行业党建“五进五化”行动要求，深入推进“双创双全”组织力提升工程，聚焦全覆盖、全域强的行业系统党建目标，主动探索行业支部联盟党建新机制。三是着力全面从严治党的引领作用。聚焦关键重点，严格监督执纪，以责任落实、成效提升、风险防控为着力点，推动全面从严治党向纵深发展。强化党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。健全干部大监督格局，深化对干部全方位管理和经常性监督，探索建立“一把手”履职负面清单，深入实施党员干部“八小时外”监督管理，健全完善个人事项报告工作体系，抓实领导干部亲清政商关系规范监管。
（2）坚持用数据指标“量绩”，在争先进位上接力竞跑
全省文化事业和文旅产业稳进提质指数排名和文旅深度融合工程综合评价全省排名一季度第6、二季度第3、三季度第8。全省文旅深度融合工程每季度均获评五星。一是全力抢拼指标。1-9月重大文旅产业项目投资实现旅游投入11.63亿元，投资完成率129.22%；文旅市场主体增速23.27%；全域旅游人次增速。文艺赋美演出场次3353场；“微改造、精提升”投资指数6.77；民生实事项目建设100%。二是全力推动进度。截止9月底，成功申报省文旅“双百”项目10个，数量位居全市第1。积极配合县发改局上报2024年省“千项万亿”项目3个（银泰城项目、裸心生态村、阜溪水街项目）。1-9月重大文旅产业项目投资实现旅游投入11.63亿元，完成年度计划投资的129.22%。将文化旅游项目纳入全县的项目双进双产推进机制。江南瑶坞度假村于7月正式营运，银泰城、莫干·庾街项目建设与业态招引同步进行。1-9月，全县54个在建文旅项目完成旅游投入80.2亿元，完成年度计划的133.6%。三是全力招商引流。聚焦“1+5”招商主攻方向和“大好高+链群配”，组建文旅产业链招商工作组、牵头绘制产业链链状图，梳理链主企业，引进产业链薄弱环节和关键环节，紧扣目标，积极开展文旅产业链精准高效招商，推动高端补链、终端延链、整体强链，实现文旅产业集聚集约发展。截止9月底，经市级认定，我县共招引固投类文旅项目5个，数量位于全市第2，德清方特文化科技示范园项目在全省文化和旅游深度融合发展动员部署会上成功签约。
（3）坚持用真抓实干“出圈”，在亚运筹办上奋力抢跑
牢牢把握“简约、安全、精彩”的办赛要求，全力打造亚运最佳赛区、争创最靓窗口，进一步承接亚运红利，着力打造“赛事之都”。一是高标准营造亚运氛围。围绕亚运会倒计时100天、亚运火炬传递等重要节点，通过举办“迎亚运学外语 人人都是东道主”、“迎亚运·创典范”网络文明礼仪知识竞赛、《亚运好声音2023德清全民K歌大赛》等活动，全面激发群众支持亚运、参与亚运、奉献亚运的热情，进一步提升社会大众对杭州亚运会的关注度、参与度、体验感。在人民日报、新华社、中央电视台、浙江卫视、浙江日报等重量级平台发布宣传稿件80余篇。开设《全力以赴迎亚运》《心心相融 亚运有我》《拼！ball！》等全媒体亚运专栏，发布互动信息212条，浏览人次超50万，打造亚运传播矩阵。二是高质量承办亚运赛事。体育中心体育馆于9月19日至10月7日承办排球赛事小组赛，地理信息小镇篮球馆于9月25日至10月1日承办三人篮球比赛，共接待运动员及随队官员2073人次、国内外技术官员647人次、接待观众42676人次，三人篮球场馆成为全球首个固定式三人篮球场馆、入选杭州亚运会首批无废场馆，排球场馆成为排球赛事“四馆联动办赛”标杆场馆、荣获亚排联颁发“突出贡献奖”。三是高层次推动全民健身。在基层运动会和大型体育赛事上双向用力，举办百村争霸三对三篮球赛、美丽乡村欢乐跑、美好家园运动会、文化礼堂运动会、迎亚运气排球联赛等一系列群众性体育赛事活动。截止到10月，全县共举办各级各类群众性体育赛事共1172场，参与人数达18万多人次。举办TNF100莫干山越野赛、凯乐石莫干山跑山赛、德清竹海马拉松、浙江省大学生排球联赛、浙江省排球锦标赛、全国三人篮球超级联赛、国际篮联三人篮球挑战赛、U16亚洲女排锦标赛等大型体育赛事，引流人数达到2万余人，直接经济效益达2000多万元。
（4）坚持用群众路线“导航”，在实事惠民上全力领跑
深入落实贯彻群众路线，聚焦共同富裕、公共服务和民生供给，切实拉近群众距离，共享文旅体融合发展红利。一是协力推动共同富裕。打造党建引领“共富工坊”，其中“稻颂乾元共富工坊”“‘金枇杷’共富工坊”“万鸟园农旅共富工坊”“莫干民宿之家共富工坊”被评为市3星级共富工坊。打造“村游富农”共富体系，建立旅游就业需求服务平台，为村民与民宿用工搭起桥梁，积极提升万户农户旅游致富达标率，已录入平台系统400户农户，达标率100%。推动非遗与旅游深度融合，打造德清非遗工坊新格局，其中，欧诗漫珍珠县级非遗工坊围绕“德清淡水珍珠传统养殖技艺”项目开展，形成了集珍珠养殖、加工、销售、科研、研学旅游为一体的综合性产业结构，培训和带动上下游就业近两万人。二是合力推进文化暖心。革新2023年度“送戏下乡”“文化走亲”等各类系列文化惠民活动方案，采用“走进剧院，文化惠民”的方式，开展“百场千席 进城看戏”惠民演出，为德清市民打造“月月有精彩，季季有重磅”的文化饕餮盛宴。截止到10月，已开展“送书下乡”88场、“送展览下乡”206场、“送戏下乡”413场、“文化走亲”63场，举办法文版歌剧《卡门》、话剧《家》、歌剧《边城》、话剧《钟馗嫁妹》、芭蕾舞《天鹅湖》等30场文化惠民剧目。面向已建成的农村文化礼堂，实行大数据积分管理监督机制，评选三星级以上文化礼堂138家，评选出2023年德清县农村文化礼堂建设示范镇（街道）2个，全年下发活动补助资金296万。通过多种形式打造了禹越镇三林村孝贤文化圈、夏东村戏曲文化圈、杨家坝村皮影文化圈、栖湖村渔文化圈、钱塘村水乡婚俗文化圈等“一村一品”特色文化圈和文化礼堂。三是显著提升公共服务。充分挖掘基层各类公共文化资源潜能，提高城乡公共文化服务管理水平，高品质打造15分钟品质文化生活圈，全县130个文化生活圈，一圈一品初显成效。今年上半年3大项省民生实事项目提前完成全年目标任务。其中“城市书房”“文化驿站”项目进度位列全市第一。“城市书房”新增4家，“文化驿站”新增2家，“15分钟品质文化生活圈”项目全县新增38个圈，超额完成6个圈，5家乡村博物馆通过省市验收，书香乾元博物馆群被评为市级乡村博物馆群落示范点。成功举办“大地情深”全国优秀群众文艺作品（群星奖）示范性巡演暨第二届浙江省全民艺术节开幕式、2023年“村读共富”暨“乡村数屋”启动仪式等一系列助力精神富有系列活动，截止到10月，全县接受公共文化场馆服务次数已达881.6万人次。
（5）坚持用多措并举“发力”，在产业复苏上团体赛跑。
围绕“建设”和“运营”两个关键动作，以品质驱动全域旅游高质量发展，推动文旅体深度融合、高效联动。一是聚焦深度融合。制定完善《德清县文旅深度融合工程实施方案（2023-2027）》和年度工作计划，积极推动欧诗漫创建国家级工业旅游示范基地、地信小镇创建国家级旅游科技示范园，推进美丽健、乐韵、德华等开展省级工业旅游示范基地复核。打造研学旅游产品，指导义远农场、天际森谷、现代水利教研基地、东衡游子部落完成市级研学基地（营地）申报工作。深入提炼莫干山、洋家乐等文化基因，培育德清县文旅专属IP。完成省级第四批文旅IP评选申报工作和组织参加省文旅IP宣传推广活动，下渚湖、郡安里申报示范级IP，孟郊、天际森谷、千年古城书香乾元申报创建级IP。二是聚焦平台提档。继续深化景区品质提升专项行动，根据景区管理办法，常态化开展A级景区检查，进一步优化景区环境、强化景区管理、提升景区服务；全面推进下渚湖国家级5A级旅游景区创建工作，制定年度工作计划，项目化、清单化、常态化推进创建工作，明确各项工作的任务书、路线图、时间表，确保创建落实落细落地；完善智慧景区建设，以数字化改革为契机，不断提升智慧旅游产品。三是聚焦品牌创建。做好“浙里千集”品牌培育工作，同时做好资源整合，联合推广“莫名其妙”“乾城似锦”“凤栖芯动”等文旅市集，各镇街道完成线上填报工作，进一步提高填报数量和质量；做好“浙派好礼”培育工作，梳理县域范围内文创产品、民宿伴手礼、旅游商品，根据“浙派好礼”标准，确立产品分类和体系，结合“民宿伴手礼大赛”等工作，培育一批更有创意、更加优质、更符标准的旅游商品、非遗产品和伴手礼。
（6）坚持用创新突破“蓄能”，在提质增效上冲刺短跑
聚力推动文旅产业稳进提质，促进产业带和载体能级提升，全系统打造县域文化标识，激发文旅经济活力。一是建强文化展示阵地。通过“文旅+”重构文旅新体验，举办钟管蠡山沄居“蚕花宴”、新市“古镇百老汇”文旅演艺、洛舍东衡村“潮玩节”等，打造城市旅游新名片。举办“莫干拾音”的黑胶唱片艺术展，青芷·粮仓举办“花好月圆”瓷器与国画的艺术碰撞展，荒室WildHouse举办莫干山当代油画交流展等，激活景区景点、文旅街区、文博场馆等文旅空间，成为激发文旅融合创新发展的新引擎。二是深耕历史文脉传承。结合乾元龙灯会、新市蚕花庙会、塘泾庙会等传统节庆活动，开展德清非遗项目展示、活态传承，以及非遗技艺、非遗美食等展销展演17次，挖掘德清传统糕点项目与“莫干黄芽茶”“扫蚕花地”项目结合，成功开发出茶娘饼、蚕花糕等非遗+非遗系列产品。牵头开展青瓷窑遗址（浙江）申报世界文化遗产预备名单。加快推进江南之源文化遗址公园项目，江南地理人文馆建成，茶文化馆、口述历史馆、竹文化馆、安全庙考古展示馆、亭子桥遗址展示区项目顺利动工，新博物馆学术大纲编撰基本完成。落实“先考古、后出让”制度，配合基本建设、抢救性考古等非主动性重大考古项目120余项，考古调查、勘探、发掘面积达210余万平方米，完成上杨村杨抱元墓、中医院49座古墓考古发掘任务，实证了杨坟历史。加强文物管理，一般不可移动文物挂牌率100%，开展圣济桥、古板桥、泰平桥、增福桥、总管桥等古桥修缮工程修缮工程，完成省保单位云岫寺消防工程。三是做热文旅消费市场。打造出版一百位莫干山民宿主人的故事书《山音回响》，发布莫干山虚拟人AI莫小邪、灵宠山芽儿，举办2023年度德清旅游产品设计大赛，持续打造莫干山民宿生活嘉年华，开展论坛峰会、派对、嘉年华、艺术沙龙、特色市集等在内的20多项系列活动，以新技术、新业态为路径，激活新文化、构建新空间、营造新生活，助推莫干山生活方式的传播。打造莫干庾村的“莫名其妙”市集、地信小镇的夏日芯动市集、上渚山“文旅市集”、环浙工大学莫干山校区的“青创市集”、新市古镇的“古镇市集”等等，丰富德清夏日旅游夜生活、提升夏日旅游夜经济。
（7）坚持用底线思维“筑基”，在高效监管上持续长跑
围绕“服务亚运、保障亚运”的目标任务，进一步强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识，扎扎实实地抓好工作，着力确保文旅体市场的繁荣有序和安全稳定。一是加强行业安全监管。切实走深走实大型营业性演出、旅游市场规范化建设、未成年人经营活动、艺术品经营活动、安全生产、舆情监测管控、旅游包车等七个方面的执法监管。截止到10月，共出动执法检查3726人次，检查各类经营单位1726家次，查处各类违规51家次，行政处罚立案调查54件，已办结案件53件，收缴罚款55500元，没收非法所得405元，没收违法物品7个，排查整改安全隐患30处，受理并及时妥善处理各类举报、信访和旅游投诉63起，全力保障文化市场的规范有序和平安稳定。二是压实企业主体责任。牢牢树立安全生产“红线意识”，结合实际深入细致地做好“亚运”及节假日前安全生产大检查工作，突出落实全县文化和旅游企业安全生产主体责任，紧盯消防安全、设施设备安全、食品安全、游乐项目安全、安全生产制度落实和应急预案等，严防安全生产事故。联合各职能部门和属地政府对莫干山镇、舞阳街道和下渚湖街道的旅游新业态进行多次专项巡查，督促存在安全隐患的项目全部整改到位。拓宽旅游新业态项目管理思路，所有旅游新业态需经联合审查方可运行，目前已实现全县景区新业态项目检查全覆盖。三是提高政务服务质量。做好行政许可事项清单管理工作。贯彻落实国务院、省、市、县关于全面落实行政许可事项清单管理工作，加强审批领域事前、事中、事后全链条监管，实现行政许可事项清单动态调整标准化、规范化、便利化。截止到10月，共受理行政审批办件118件，其中行政许可114件，行政备案4件。举办6次文化艺术类、体育类校外培训机构准入审批工作培训班，培训人次80余次。加快存量培训机构审核工作，已审核通过艺术类培训机构85家，体育类培训机构11家。
5、目标完成情况
2023年德清县文化和广电旅游体育局已完成以下期初制定的目标任务：文化文物类：1.德清县入选“非遗助力共同富裕”试点县。2.蚕桑丝织文化传承生态保护区入选省级文化传承生态保护区。3.莫干黄芽制作技艺入选省级非遗代表性项目名录。4.中初鸣遗址入选省级文保单位。5.沈东村大会堂入选全省第二批革命文物名录。6.欧诗漫珍珠博物院、城关记忆馆获评全省星级博物馆。7.“战国原始瓷提梁盉”入选首届全省博物馆“百大镇馆之宝”。8.德清“桑叶龙”表演亮相亚残会开幕式。9.《向云端·山谷间》获浙江省第三十三届群众舞蹈大赛金奖，湖州市唯一；《村里的四囍面包店》获浙江省第二十二届群众音乐大赛银奖。10.承办“大地情深”——全国优秀群众文艺作品巡演暨第二届浙江省全民艺术节开幕式文艺演出活动
旅游发展类：1.欧诗漫珍珠文化园获评国家工业旅游示范基地。2.“文旅项目投资工作成效突出”“非物质文化遗产保护工作有力、转化利用成效明显”“实施‘万户农家旅游致富计划’工作成效明显”等三项工作入选浙江省文化和旅游重大政策措施真抓实干成效明显的市县名单。3.承办2023年全国中青年学者文旅经济研讨会、迎亚运“缤纷夏日 浙里好玩”2023全省文化和旅游消费季（夏季）启动仪式等活动。4.承接世界旅游联盟“湘湖论坛”、全国旅游休闲度假业务培训班、全国文化和旅游促进共同富裕现场会等现场考察工作。5.凤栖“芯动”文旅市集、莫名其妙市集、乾程似锦市集入选全省首批重点培育文旅市集。
体育赛事类：1.承办杭州第19届亚运会排球小组赛、三人篮球比赛、“韵味杭州”2023国际篮联三人篮球湖州德清挑战赛、第一届亚洲U16女子排球锦标赛等国际赛事。2.承办2023赛季中国三人篮球联赛（德清赛区）、浙江省大学生排球联赛、浙江省排球锦标赛、TNF100莫干山越野赛、凯乐石莫干山跑山赛等国内活动赛事。3.“培育品牌赛事，助力乡村共富”入选浙江省体育促进共同富裕典型案例。
6、政府采购情况
德清县文化和广电旅游体育局2023年度政府采购支出总额3740.24万元，其中：政府采购货物支出1351.02万元、政府采购工程支出75.25万元、政府采购服务支出2313.96万元。授予中小企业合同金额3225.03万元，占政府采购支出总额的86.23%。其中，授予小微企业合同金额3225.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。
7、固定资产情况
德清县文化和广电旅游体育局现有固定资产10,325.66万元，其中局本级固定资产2,502.82万元，下属单位固定资产7,822.84万元。已制定资产管理制度并下发至各个科室，各科室人员严格执行资产管理制度。资产配置严格按照县财政局相关文件执行，各科室填报采购计划并由相关科室审批后，由办公室统一购置，并及时入账，并在系统内填报各项资产变动情况。资产处置按处置流程进行手续报批，手续完成后再进行处置。
（二）部门执行情况
1、资金使用情况
2023年收入预算11367.15万元，决算数41305.31万元。
2023年支出预算11367.15万元，决算数41124.03万元。
2023年度部门财政资金上年结余68.04万元，收入41305.31万元,支出41124.03万元,结余分配214.26万元，年末结转和结余35.06万元。
2、资金管理情况
德清县文化和广电旅游体育局严格按照文件规定进行财政资金拨付使用，总体上各项财务制度执行到位，财务管理情况较好，专项资金监管较为规范。
3、内控管理制度及执行情况
德清县文化和广电旅游体育局制定了《德清县文化和广电旅游体育局制度（试行）》，明确制定了《领导班子集体决策重大问题议事规则》、《“三重一大”决策制度实施细则》、《党委会议制度》、《局长办公会议制度》、《正风肃纪监督检查实施办法》、《落实全面从严治党监督检查工作制度》、《“五不直接分管”制度》、《年度考核工作制度》、《党委理论学习中心组学习制度》、《理论学习制度》、《考勤管理制度》、《财务管理报销制度》、《差旅报销制度》、《会议培训管理制度》、《外出考察管理制度》、《内部审计工作制度》、《合同管理制度》、《物资采购管理办法》、《文件签发、签收、材料打印及办公自动化制度》、《信访工作制度》、《保密工作制度》、《印章管理制度》、《公务接待制度》、《局属单位大额支付公示制度》、《车辆使用和管理制度》、《谈心谈话工作制度》、《档案资料管理制度》、《党员档案管理办法》、《因私事出国（境）管理制度》等多项内部控制制度，实际执行时严格按照文件制度规范执行，各项业务机制运行基本得到有效保障。
（三）项目绩效
1、总体绩效情况
2022年德清县文化和广电旅游体育局工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初部门计划中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能，履职基本到位，专项经费得到了制度保障。预算管理方面，强化预算制定和执行管理，进一步完善内部控制建设，支出总额基本控制在预算总额内，各项工作目标任务基本圆满完成，各方面效益良好。
2、具体成效
德清县文化和广电旅游体育局在县委县政府的正确领导下，在市文化广电旅游局的有力指导下，德清县文广旅体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以新征程为起点，聚焦中国式现代化奋斗目标，加快打造新时代文化旅游体育高地，为高质量发展建设共同富裕示范区贡献文旅体智慧和力量，具体成效如下：
扎实开展“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，坚持以推动高质量赶超发展为主题，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，促进文旅融合高质量发展。一是着力加强思想政治工作。聚焦政治学习定位、突出理论学习底色，在提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力上下功夫，在提升学习思想性、理论性上下功夫。采用集中学习与个人自学相结合，结合扩大会议、周一例会学和每周夜学等形式，按层次、分批次对党员干部进行全覆盖、无盲区的学习教育，推动新思想新理论入心入脑入行。截止到10月，组织党委理论学习中心组（扩大）集中学习15次，全体机关干部会议集中学习3次、廉政学习15次。二是着力夯实党建基层基础。在县委组织部的指导下，做好党支部集中换届，按照“政治强、业务精、作风好”要求，优化班子结构，增强整体功能。充分利用“浙里干部之家”等大数据平台，将党建、党风廉政、意识形态等工作纳入考核范围，确保党建工作与业务工作同步推进、同步落实。紧紧围绕行业党建“五进五化”行动要求，深入推进“双创双全”组织力提升工程，聚焦全覆盖、全域强的行业系统党建目标，主动探索行业支部联盟党建新机制。三是着力全面从严治党的引领作用。聚焦关键重点，严格监督执纪，以责任落实、成效提升、风险防控为着力点，推动全面从严治党向纵深发展。强化党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。健全干部大监督格局，深化对干部全方位管理和经常性监督，探索建立“一把手”履职负面清单，深入实施党员干部“八小时外”监督管理，健全完善个人事项报告工作体系，抓实领导干部亲清政商关系规范监管。
（二）坚持用数据指标“量绩”，在争先进位上接力竞跑
全省文化事业和文旅产业稳进提质指数排名和文旅深度融合工程综合评价全省排名一季度第6、二季度第3、三季度第8。全省文旅深度融合工程每季度均获评五星。一是全力抢拼指标。1-9月重大文旅产业项目投资实现旅游投入11.63亿元，投资完成率129.22%；文旅市场主体增速23.27%；全域旅游人次增速。文艺赋美演出场次3353场；“微改造、精提升”投资指数6.77；民生实事项目建设100%。二是全力推动进度。截止9月底，成功申报省文旅“双百”项目10个，数量位居全市第1。积极配合县发改局上报2024年省“千项万亿”项目3个（银泰城项目、裸心生态村、阜溪水街项目）。1-9月重大文旅产业项目投资实现旅游投入11.63亿元，完成年度计划投资的129.22%。将文化旅游项目纳入全县的项目双进双产推进机制。江南瑶坞度假村于7月正式营运，银泰城、莫干·庾街项目建设与业态招引同步进行。1-9月，全县54个在建文旅项目完成旅游投入80.2亿元，完成年度计划的133.6%。三是全力招商引流。聚焦“1+5”招商主攻方向和“大好高+链群配”，组建文旅产业链招商工作组、牵头绘制产业链链状图，梳理链主企业，引进产业链薄弱环节和关键环节，紧扣目标，积极开展文旅产业链精准高效招商，推动高端补链、终端延链、整体强链，实现文旅产业集聚集约发展。截止9月底，经市级认定，我县共招引固投类文旅项目5个，数量位于全市第2，德清方特文化科技示范园项目在全省文化和旅游深度融合发展动员部署会上成功签约。
（三）坚持用真抓实干“出圈”，在亚运筹办上奋力抢跑
牢牢把握“简约、安全、精彩”的办赛要求，全力打造亚运最佳赛区、争创最靓窗口，进一步承接亚运红利，着力打造“赛事之都”。一是高标准营造亚运氛围。围绕亚运会倒计时100天、亚运火炬传递等重要节点，通过举办“迎亚运学外语 人人都是东道主”、“迎亚运·创典范”网络文明礼仪知识竞赛、《亚运好声音2023德清全民K歌大赛》等活动，全面激发群众支持亚运、参与亚运、奉献亚运的热情，进一步提升社会大众对杭州亚运会的关注度、参与度、体验感。在人民日报、新华社、中央电视台、浙江卫视、浙江日报等重量级平台发布宣传稿件80余篇。开设《全力以赴迎亚运》《心心相融 亚运有我》《拼！ball！》等全媒体亚运专栏，发布互动信息212条，浏览人次超50万，打造亚运传播矩阵。二是高质量承办亚运赛事。体育中心体育馆于9月19日至10月7日承办排球赛事小组赛，地理信息小镇篮球馆于9月25日至10月1日承办三人篮球比赛，共接待运动员及随队官员2073人次、国内外技术官员647人次、接待观众42676人次，三人篮球场馆成为全球首个固定式三人篮球场馆、入选杭州亚运会首批无废场馆，排球场馆成为排球赛事“四馆联动办赛”标杆场馆、荣获亚排联颁发“突出贡献奖”。三是高层次推动全民健身。在基层运动会和大型体育赛事上双向用力，举办百村争霸三对三篮球赛、美丽乡村欢乐跑、美好家园运动会、文化礼堂运动会、迎亚运气排球联赛等一系列群众性体育赛事活动。截止到10月，全县共举办各级各类群众性体育赛事共1172场，参与人数达18万多人次。举办TNF100莫干山越野赛、凯乐石莫干山跑山赛、德清竹海马拉松、浙江省大学生排球联赛、浙江省排球锦标赛、全国三人篮球超级联赛、国际篮联三人篮球挑战赛、U16亚洲女排锦标赛等大型体育赛事，引流人数达到2万余人，直接经济效益达2000多万元。
（四）坚持用群众路线“导航”，在实事惠民上全力领跑
深入落实贯彻群众路线，聚焦共同富裕、公共服务和民生供给，切实拉近群众距离，共享文旅体融合发展红利。一是协力推动共同富裕。打造党建引领“共富工坊”，其中“稻颂乾元共富工坊”“‘金枇杷’共富工坊”“万鸟园农旅共富工坊”“莫干民宿之家共富工坊”被评为市3星级共富工坊。打造“村游富农”共富体系，建立旅游就业需求服务平台，为村民与民宿用工搭起桥梁，积极提升万户农户旅游致富达标率，已录入平台系统400户农户，达标率100%。推动非遗与旅游深度融合，打造德清非遗工坊新格局，其中，欧诗漫珍珠县级非遗工坊围绕“德清淡水珍珠传统养殖技艺”项目开展，形成了集珍珠养殖、加工、销售、科研、研学旅游为一体的综合性产业结构，培训和带动上下游就业近两万人。二是合力推进文化暖心。革新2023年度“送戏下乡”“文化走亲”等各类系列文化惠民活动方案，采用“走进剧院，文化惠民”的方式，开展“百场千席 进城看戏”惠民演出，为德清市民打造“月月有精彩，季季有重磅”的文化饕餮盛宴。截止到10月，已开展“送书下乡”88场、“送展览下乡”206场、“送戏下乡”413场、“文化走亲”63场，举办法文版歌剧《卡门》、话剧《家》、歌剧《边城》、话剧《钟馗嫁妹》、芭蕾舞《天鹅湖》等30场文化惠民剧目。面向已建成的农村文化礼堂，实行大数据积分管理监督机制，评选三星级以上文化礼堂138家，评选出2023年德清县农村文化礼堂建设示范镇（街道）2个，全年下发活动补助资金296万。通过多种形式打造了禹越镇三林村孝贤文化圈、夏东村戏曲文化圈、杨家坝村皮影文化圈、栖湖村渔文化圈、钱塘村水乡婚俗文化圈等“一村一品”特色文化圈和文化礼堂。三是显著提升公共服务。充分挖掘基层各类公共文化资源潜能，提高城乡公共文化服务管理水平，高品质打造15分钟品质文化生活圈，全县130个文化生活圈，一圈一品初显成效。今年上半年3大项省民生实事项目提前完成全年目标任务。其中“城市书房”“文化驿站”项目进度位列全市第一。“城市书房”新增4家，“文化驿站”新增2家，“15分钟品质文化生活圈”项目全县新增38个圈，超额完成6个圈，5家乡村博物馆通过省市验收，书香乾元博物馆群被评为市级乡村博物馆群落示范点。成功举办“大地情深”全国优秀群众文艺作品（群星奖）示范性巡演暨第二届浙江省全民艺术节开幕式、2023年“村读共富”暨“乡村数屋”启动仪式等一系列助力精神富有系列活动，截止到10月，全县接受公共文化场馆服务次数已达881.6万人次。
（五）坚持用多措并举“发力”，在产业复苏上团体赛跑。
围绕“建设”和“运营”两个关键动作，以品质驱动全域旅游高质量发展，推动文旅体深度融合、高效联动。一是聚焦深度融合。制定完善《德清县文旅深度融合工程实施方案（2023-2027）》和年度工作计划，积极推动欧诗漫创建国家级工业旅游示范基地、地信小镇创建国家级旅游科技示范园，推进美丽健、乐韵、德华等开展省级工业旅游示范基地复核。打造研学旅游产品，指导义远农场、天际森谷、现代水利教研基地、东衡游子部落完成市级研学基地（营地）申报工作。深入提炼莫干山、洋家乐等文化基因，培育德清县文旅专属IP。完成省级第四批文旅IP评选申报工作和组织参加省文旅IP宣传推广活动，下渚湖、郡安里申报示范级IP，孟郊、天际森谷、千年古城书香乾元申报创建级IP。二是聚焦平台提档。继续深化景区品质提升专项行动，根据景区管理办法，常态化开展A级景区检查，进一步优化景区环境、强化景区管理、提升景区服务；全面推进下渚湖国家级5A级旅游景区创建工作，制定年度工作计划，项目化、清单化、常态化推进创建工作，明确各项工作的任务书、路线图、时间表，确保创建落实落细落地；完善智慧景区建设，以数字化改革为契机，不断提升智慧旅游产品。三是聚焦品牌创建。做好“浙里千集”品牌培育工作，同时做好资源整合，联合推广“莫名其妙”“乾城似锦”“凤栖芯动”等文旅市集，各镇街道完成线上填报工作，进一步提高填报数量和质量；做好“浙派好礼”培育工作，梳理县域范围内文创产品、民宿伴手礼、旅游商品，根据“浙派好礼”标准，确立产品分类和体系，结合“民宿伴手礼大赛”等工作，培育一批更有创意、更加优质、更符标准的旅游商品、非遗产品和伴手礼。
（六）坚持用创新突破“蓄能”，在提质增效上冲刺短跑
聚力推动文旅产业稳进提质，促进产业带和载体能级提升，全系统打造县域文化标识，激发文旅经济活力。一是建强文化展示阵地。通过“文旅+”重构文旅新体验，举办钟管蠡山沄居“蚕花宴”、新市“古镇百老汇”文旅演艺、洛舍东衡村“潮玩节”等，打造城市旅游新名片。举办“莫干拾音”的黑胶唱片艺术展，青芷·粮仓举办“花好月圆”瓷器与国画的艺术碰撞展，荒室WildHouse举办莫干山当代油画交流展等，激活景区景点、文旅街区、文博场馆等文旅空间，成为激发文旅融合创新发展的新引擎。二是深耕历史文脉传承。结合乾元龙灯会、新市蚕花庙会、塘泾庙会等传统节庆活动，开展德清非遗项目展示、活态传承，以及非遗技艺、非遗美食等展销展演17次，挖掘德清传统糕点项目与“莫干黄芽茶”“扫蚕花地”项目结合，成功开发出茶娘饼、蚕花糕等非遗+非遗系列产品。牵头开展青瓷窑遗址（浙江）申报世界文化遗产预备名单。加快推进江南之源文化遗址公园项目，江南地理人文馆建成，茶文化馆、口述历史馆、竹文化馆、安全庙考古展示馆、亭子桥遗址展示区项目顺利动工，新博物馆学术大纲编撰基本完成。落实“先考古、后出让”制度，配合基本建设、抢救性考古等非主动性重大考古项目120余项，考古调查、勘探、发掘面积达210余万平方米，完成上杨村杨抱元墓、中医院49座古墓考古发掘任务，实证了杨坟历史。加强文物管理，一般不可移动文物挂牌率100%，开展圣济桥、古板桥、泰平桥、增福桥、总管桥等古桥修缮工程修缮工程，完成省保单位云岫寺消防工程。三是做热文旅消费市场。打造出版一百位莫干山民宿主人的故事书《山音回响》，发布莫干山虚拟人AI莫小邪、灵宠山芽儿，举办2023年度德清旅游产品设计大赛，持续打造莫干山民宿生活嘉年华，开展论坛峰会、派对、嘉年华、艺术沙龙、特色市集等在内的20多项系列活动，以新技术、新业态为路径，激活新文化、构建新空间、营造新生活，助推莫干山生活方式的传播。打造莫干庾村的“莫名其妙”市集、地信小镇的夏日芯动市集、上渚山“文旅市集”、环浙工大学莫干山校区的“青创市集”、新市古镇的“古镇市集”等等，丰富德清夏日旅游夜生活、提升夏日旅游夜经济。
（七）坚持用底线思维“筑基”，在高效监管上持续长跑
围绕“服务亚运、保障亚运”的目标任务，进一步强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识，扎扎实实地抓好工作，着力确保文旅体市场的繁荣有序和安全稳定。一是加强行业安全监管。切实走深走实大型营业性演出、旅游市场规范化建设、未成年人经营活动、艺术品经营活动、安全生产、舆情监测管控、旅游包车等七个方面的执法监管。截止到10月，共出动执法检查3726人次，检查各类经营单位1726家次，查处各类违规51家次，行政处罚立案调查54件，已办结案件53件，收缴罚款55500元，没收非法所得405元，没收违法物品7个，排查整改安全隐患30处，受理并及时妥善处理各类举报、信访和旅游投诉63起，全力保障文化市场的规范有序和平安稳定。二是压实企业主体责任。牢牢树立安全生产“红线意识”，结合实际深入细致地做好“亚运”及节假日前安全生产大检查工作，突出落实全县文化和旅游企业安全生产主体责任，紧盯消防安全、设施设备安全、食品安全、游乐项目安全、安全生产制度落实和应急预案等，严防安全生产事故。联合各职能部门和属地政府对莫干山镇、舞阳街道和下渚湖街道的旅游新业态进行多次专项巡查，督促存在安全隐患的项目全部整改到位。拓宽旅游新业态项目管理思路，所有旅游新业态需经联合审查方可运行，目前已实现全县景区新业态项目检查全覆盖。三是提高政务服务质量。做好行政许可事项清单管理工作。贯彻落实国务院、省、市、县关于全面落实行政许可事项清单管理工作，加强审批领域事前、事中、事后全链条监管，实现行政许可事项清单动态调整标准化、规范化、便利化。截止到10月，共受理行政审批办件118件，其中行政许可114件，行政备案4件。举办6次文化艺术类、体育类校外培训机构准入审批工作培训班，培训人次80余次。加快存量培训机构审核工作，已审核通过艺术类培训机构85家，体育类培训机构11家。
（四）绩效结论
绩效评价结论：经评价组综合评定，2023年德清县文化和广电旅游体育局财政资金整体支出绩效评价得分92.21分，绩效评价等次为“优”。
（五）评价发现的问题
1、未对资产进行定期盘点，资产管理有待完善
德清县文化和广电旅游体育局近三年未对资产进行全面清查盘点，资产管理欠缺。
（六）相关意见与建议
1、加强任务指标进度控制，保障期初指标任务顺利完成。建议对于年初设置的明细任务指标加强期中进度控制，落实责任机制，完善措施，进一步加快任务完成进度，有效保障年初指标完成率。
2、加强固定资产管理，定期清查盘点。建议按照固定资产管理制度有关规定于年度终了时进行资产全面盘点，并及时做好盘点记录，确保账账相符、账实相符，确保资产完整性，减少和防止资产损失的发生。
附件1：2023年德清县文化和广电旅游体育局整体绩效评价指标
附件2：2023年德清县文化和广电旅游体育局整体绩效评价调查问卷统计表
德清县体育中心（县少年儿童体育学校）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）
德清县博物馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）
德清县图书馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） 8.26
德清县文化和广电旅游体育局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）
德清县文化馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（文化馆）
德清县文化市场行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）
德清县旅游服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）