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| 索引号: | 330521/2024-04314 | 发文时间: | 2024-09-02 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 来源: | 本站发布 | 发布机构: | 德清县卫生健康局 |
| 单位地址: | 联系电话: |
目录
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的法律法规和政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施，组织拟订全县国民健康政策，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
5.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
7.负责实施医疗机构、医疗服务行业监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.制定全县卫生健康医学科研和在职教育发展规划并组织实施，推进卫生健康科技创新发展。组织开展重点学科建设和继续医学教育工作。
9.组织制定并实施区域中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
10.指导基层卫生健康工作，推进基层卫生服务体系建设和基本公共卫生服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制，指导全科医生队伍建设。
11.组织实施妇幼健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生殖健康技术服务工作。
12.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。
13.拟订爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展建设各级各类卫生创建和全面健康促进工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略、健康湖州和健康德清建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
从预算单位构成看，德清县卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入德清县卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.德清县卫生健康局（本级）
2.德清县公共卫生应急处理中心
3.德清县卫生健康发展中心
4.德清县老龄工作服务中心（参照公务员管理）
5.德清县妇幼保健计划生育技术服务中心
6.德清县疾病预防控制中心
7.德清县卫生健康行政执法队（参照公务员管理）
8.德清县武康健康保健集团
9.德清县人民医院
10.德清县中医院
11.德清县阜溪街道社区卫生服务中心
12.德清县雷甸镇卫生院
13.德清县洛舍镇卫生院
14.德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院）
15.德清县乾元镇中心卫生院
16.德清县武康街道社区卫生服务中心
17.德清县舞阳街道社区卫生服务中心
18.德清县下渚湖街道社区卫生服务中心
19.德清县新市健康保健集团
20.德清县第三人民医院
21.德清县钟管镇中心卫生院
22.德清县禹越镇卫生院
23.德清县新安镇卫生院
24.德清县新市镇中心卫生院
公开01表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,684.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 61,500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 139,085.82 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,332.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,731.69 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 191,903.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51,500.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 259,602.66 | 本年支出合计 | 58 | 257,135.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 404.81 | 结余分配 | 59 | 2,882.25 |
年初结转和结余 | 29 | 91.71 | 年末结转和结余 | 60 | 81.77 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 260,099.18 | 总 计 | 62 | 260,099.18 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 259,602.66 | 110,184.70 | 0.00 | 139,085.82 | 0.00 | 0.00 | 10,332.14 |
德清县卫生健康局 | 18,587.95 | 18,587.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 2,928.50 | 1,571.23 | 0.00 | 1,352.16 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
德清县疾病预防控制中心 | 2,632.12 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
德清县卫生健康行政执法队 | 1,107.98 | 1,107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
德清县人民医院 | 82,528.29 | 9,912.15 | 0.00 | 68,085.47 | 0.00 | 0.00 | 4,530.68 |
德清县中医院 | 64,012.88 | 43,159.63 | 0.00 | 19,223.94 | 0.00 | 0.00 | 1,629.32 |
德清县公共卫生应急处理中心 | 290.77 | 290.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
德清县武康健康保健集团 | 7,783.07 | 7,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.87 |
德清县新市健康保健集团 | 11.89 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 |
德清县老龄工作服务中心 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
德清县卫生健康发展中心 | 242.17 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 3,770.72 | 1,818.93 | 0.00 | 1,801.57 | 0.00 | 0.00 | 150.22 |
德清县雷甸镇卫生院 | 3,960.93 | 1,142.24 | 0.00 | 2,535.99 | 0.00 | 0.00 | 282.71 |
德清县洛舍镇卫生院 | 4,408.21 | 2,813.40 | 0.00 | 1,467.64 | 0.00 | 0.00 | 127.17 |
德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 3,213.06 | 1,434.14 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
德清县乾元镇中心卫生院 | 4,785.36 | 1,098.78 | 0.00 | 3,476.63 | 0.00 | 0.00 | 209.96 |
德清县武康街道社区卫生服务中心 | 5,319.31 | 1,450.48 | 0.00 | 3,619.83 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 2,928.43 | 1,439.06 | 0.00 | 1,350.57 | 0.00 | 0.00 | 138.80 |
德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 2,666.95 | 848.18 | 0.00 | 1,618.19 | 0.00 | 0.00 | 200.59 |
德清县钟管镇中心卫生院 | 4,856.68 | 2,231.41 | 0.00 | 2,377.29 | 0.00 | 0.00 | 247.98 |
德清县禹越镇卫生院 | 4,039.40 | 1,376.61 | 0.00 | 2,364.04 | 0.00 | 0.00 | 298.75 |
德清县新安镇卫生院 | 3,474.35 | 1,280.18 | 0.00 | 1,943.27 | 0.00 | 0.00 | 250.90 |
德清县新市镇中心卫生院 | 4,634.78 | 1,942.02 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
德清县第三人民医院 | 31,242.87 | 5,947.96 | 0.00 | 23,923.53 | 0.00 | 0.00 | 1,371.38 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 259,602.66 | 110,184.70 | 0.00 | 139,085.82 | 0.00 | 0.00 | 10,332.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,731.69 | 3,731.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,728.39 | 3,728.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,171.61 | 1,171.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,160.38 | 2,160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.22 | 276.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 194,370.96 | 44,953.00 | 0.00 | 139,085.82 | 0.00 | 0.00 | 10,332.14 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,534.37 | 1,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,534.37 | 1,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
21002 | 公立医院 | 118,458.83 | 1,247.38 | 0.00 | 109,680.08 | 0.00 | 0.00 | 7,531.37 | ||
2100201 | 综合医院 | 98,984.05 | 1,073.00 | 0.00 | 92,009.00 | 0.00 | 0.00 | 5,902.06 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 19,474.77 | 174.38 | 0.00 | 17,671.07 | 0.00 | 0.00 | 1,629.32 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 35,770.90 | 6,588.13 | 0.00 | 26,500.72 | 0.00 | 0.00 | 2,682.05 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 35,770.90 | 6,588.13 | 0.00 | 26,500.72 | 0.00 | 0.00 | 2,682.05 | ||
21004 | 公共卫生 | 18,671.97 | 17,251.83 | 0.00 | 1,352.16 | 0.00 | 0.00 | 67.98 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,466.45 | 1,403.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,468.18 | 887.95 | 0.00 | 580.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,692.92 | 5,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 595.41 | 595.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,014.29 | 8,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,186.18 | 409.15 | 0.00 | 771.93 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | ||
21006 | 中医药 | 164.81 | 164.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,582.86 | 2,582.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,497.58 | 2,497.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.28 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,367.57 | 1,367.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 414.81 | 414.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 892.92 | 892.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 148.93 | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 148.93 | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,670.73 | 14,067.22 | 0.00 | 1,552.86 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,670.73 | 14,067.22 | 0.00 | 1,552.86 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 257,135.16 | 156,136.93 | 100,998.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县卫生健康局 | 18,587.89 | 936.04 | 17,651.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 2,931.60 | 1,706.12 | 1,225.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县疾病预防控制中心 | 2,711.01 | 1,657.07 | 1,053.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县卫生健康行政执法队 | 1,107.96 | 994.82 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县人民医院 | 81,699.98 | 74,797.62 | 6,902.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县中医院 | 63,957.78 | 20,116.96 | 43,840.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县公共卫生应急处理中心 | 290.76 | 290.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县武康健康保健集团 | 7,783.07 | 38.87 | 7,744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县新市健康保健集团 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县老龄工作服务中心 | 175.98 | 161.58 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县卫生健康发展中心 | 242.17 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 3,414.10 | 1,705.07 | 1,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县雷甸镇卫生院 | 4,284.76 | 3,207.56 | 1,077.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县洛舍镇卫生院 | 4,408.21 | 1,648.92 | 2,759.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 3,213.06 | 1,872.71 | 1,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县乾元镇中心卫生院 | 4,785.36 | 3,786.48 | 998.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县武康街道社区卫生服务中心 | 5,319.31 | 4,184.63 | 1,134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 2,581.46 | 1,226.30 | 1,355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 2,666.95 | 1,874.39 | 792.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县钟管镇中心卫生院 | 4,148.51 | 2,019.61 | 2,128.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县禹越镇卫生院 | 3,932.16 | 2,643.42 | 1,288.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县新安镇卫生院 | 3,407.64 | 2,204.82 | 1,202.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县新市镇中心卫生院 | 4,535.42 | 2,706.04 | 1,829.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县第三人民医院 | 30,929.12 | 26,094.06 | 4,835.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 257,135.16 | 156,136.93 | 100,998.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,731.69 | 3,728.39 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,728.39 | 3,728.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,171.61 | 1,171.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,160.38 | 2,160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.22 | 276.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 191,903.47 | 152,408.54 | 39,494.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,534.28 | 1,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,534.28 | 1,534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 117,261.66 | 117,130.54 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 97,841.99 | 97,734.98 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 19,419.67 | 19,395.56 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 34,409.66 | 28,771.59 | 5,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 34,409.66 | 28,771.59 | 5,638.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 18,753.96 | 3,164.88 | 15,589.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,535.31 | 1,445.06 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,471.28 | 1,471.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,692.92 | 0.00 | 5,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 595.41 | 0.00 | 595.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,024.32 | 0.00 | 8,024.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,186.18 | 0.00 | 1,186.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 164.81 | 0.00 | 164.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 70.81 | 0.00 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,582.86 | 0.00 | 2,582.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,497.58 | 0.00 | 2,497.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.28 | 0.00 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,367.57 | 1,367.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 414.81 | 414.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 892.92 | 892.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,679.75 | 305.16 | 15,374.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,679.75 | 305.16 | 15,374.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,684.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 61,500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,731.69 | 3,731.69 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44,953.00 | 44,953.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 110,184.70 | 本年支出合计 | 59 | 110,184.70 | 48,684.70 | 61,500.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 110,184.70 | 总 计 | 64 | 110,184.70 | 48,684.70 | 61,500.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 48,684.70 | 11,526.40 | 37,158.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,731.69 | 3,728.39 | 3.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,728.39 | 3,728.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,171.61 | 1,171.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,160.38 | 2,160.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.22 | 276.22 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44,953.00 | 7,798.00 | 37,155.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,534.28 | 1,534.28 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,534.28 | 1,534.28 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 1,247.38 | 1,116.26 | 131.12 | ||
2100201 | 综合医院 | 1,073.00 | 965.99 | 107.01 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 174.38 | 150.27 | 24.11 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,588.13 | 950.06 | 5,638.07 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,588.13 | 950.06 | 5,638.07 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,251.83 | 2,449.81 | 14,802.02 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,403.58 | 1,313.33 | 90.25 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 887.95 | 887.95 | 0.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,692.92 | 0.00 | 5,692.92 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 595.41 | 0.00 | 595.41 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,014.29 | 0.00 | 8,014.29 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 409.15 | 0.00 | 409.15 | ||
21006 | 中医药 | 164.81 | 0.00 | 164.81 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 70.81 | 0.00 | 70.81 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,582.86 | 0.00 | 2,582.86 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,497.58 | 0.00 | 2,497.58 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.28 | 0.00 | 85.28 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,367.57 | 1,367.57 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 414.81 | 414.81 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 892.92 | 892.92 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 14,067.22 | 245.50 | 13,821.72 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 14,067.22 | 245.50 | 13,821.72 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,642.90 | 302 | 商品和服务支出 | 538.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 929.89 | 30201 | 办公费 | 30.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 274.54 | 30202 | 印刷费 | 1.85 | 310 | 资本性支出 | 2.15 |
30103 | 奖金 | 1,332.68 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 124.29 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 2.15 |
30107 | 绩效工资 | 2,281.30 | 30205 | 水费 | 1.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,160.38 | 30206 | 电费 | 57.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 276.22 | 30207 | 邮电费 | 12.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,224.35 | 30209 | 物业管理费 | 71.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.89 | 30211 | 差旅费 | 40.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 428.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 439.88 | 30214 | 租赁费 | 16.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,342.53 | 30215 | 会议费 | 9.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.05 | 30216 | 培训费 | 12.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,265.75 | 30217 | 公务接待费 | 13.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.13 | 30224 | 被装购置费 | 2.79 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.30 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 44.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 10,985.43 | 公用经费合计 | 540.96 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：德清县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 32.00 | 32.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 18.64 | 18.64 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 18.64 | 18.64 |
3．公务接待费 | 13.36 | 13.36 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计260099.18万元，支出总计260099.18万元,与2022年度相比，各增加31798.99万元，增长13.93%,主要原因是：2023年政府性基金安排的经费及医疗机构事业收入比上年增加。
本年收入合计259602.66万元；包括财政拨款收入110184.70万元（其中，一般公共预算48684.70万元，政府性基金预算61500.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计42.44%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入139085.82万元，占收入合计53.58%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10332.14万元，占收入合计3.98%。
本年支出合计257135.16万元，其中基本支出156136.93万元，占60.72%；项目支出100998.23万元，占39.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计110184.70万元，支出总计110184.70万元，与2022年相比，各增加30687.84万元，增长38.60%。主要原因是政府性基金安排的经费比上年增加；财政拨款支出年初预算数53514.72万元，完成年初预算的205.90%，主要原因是年中追加疫情防控经费、疫情防控经费（亚定点医院）、疫情防控经费（应检尽检）、疫情防控经费（重症救治）、疫情防控经费(临时性补贴)、驻看守所医疗服务经费、亚运专项-后勤保障、县中医院整体迁建工程林地费用、县公共卫生应急救治中心（阜溪街道社区卫生服务中心）建设工程等项目及上级补助资金的下达、政府性基金预算投入增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出48684.70万元，占本年支出合计的18.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8142.21万元，下降14.33%。主要原因是：2023年疫情防控项目经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出48684.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3731.69万元，占7.67%；卫生健康支出（类）44953.00万元，占92.33%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43514.72万元，支出决算为48684.70万元,完成年初预算的111.88%，主要原因是：年中追加疫情防控经费、疫情防控经费（亚定点医院）、疫情防控经费（应检尽检）、疫情防控经费（重症救治）、疫情防控经费(临时性补贴)、驻看守所医疗服务经费、亚运专项-后勤保障、县中医院整体迁建工程林地费用、县公共卫生应急救治中心（阜溪街道社区卫生服务中心）建设工程等项目及上级补助资金的下达。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为122.73万元，支出决算数为120.19万元,完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因行政及参公单位退休人员去世按实际月份发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为1177.58万元，支出决算数为1171.61万元,完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因事业单位退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为2145.07万元，支出决算数为2160.38万元,完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，基本养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为272.03万元，支出决算数为276.22万元,完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1521.98万元，支出决算数为1534.28万元,完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因行政及参公单位人员增加。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为1083.08万元，支出决算数为1073.00万元,完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因县人民医院调整至县中医院“其他卫生健康支出”中。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为174.38万元，支出决算数为174.38万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因精准预算，严控标准。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为6670.25万元，支出决算数为6588.13万元,完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因乡镇卫生院校园医技补助、基层医疗补偿机制改革项目按实结算，经费结余。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为1456.45万元，支出决算数为1403.58万元,完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因县疾控中心严控标准、厉行节约维修费等公用经费有结余。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为7.80万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因县卫生执法队年初预算时误编入“卫生监督机构”，后调整至“行政运行”。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为887.54万元，支出决算数为887.95万元,完成年初预算的100.05%，决算数与预算数基本持平的主要原因精准预算，严控标准。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算数为248.24万元，支出决算数为248.54万元,完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因县公共应急处理中心在职人员职称晋升。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为5536.25万元，支出决算数为5692.92万元,完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因收到上级补助资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为462.73万元，支出决算数为595.41万元,完成年初预算的128.67%，决算数大于预算数的主要原因收到上级补助资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为5394.02万元，支出决算数为8014.29万元,完成年初预算的148.58%，决算数大于预算数的主要原因追加了疫情防控相关经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为487.37万元，支出决算数为409.15万元,完成年初预算的83.95%，决算数小于预算数的主要原因县疾控中心为民办实事项目在足额完成绩效后经费有结余。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为58.57万元，支出决算数为70.81万元,完成年初预算的120.89%，决算数大于预算数的主要原因收到中医药事业传承与发展补助上级补助资金。
卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算数为94.00万元，支出决算数为94.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因精准预算，严控标准。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为2502.80万元，支出决算数为2497.58万元,完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因根据工作任务将计划生育相关技术服务经费项目调至镇（街道）。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为94.25万元，支出决算数为85.28万元,完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因根据工作任务将其他人口和计生经费项目调至镇（街道）。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为38.16万元，支出决算数为59.84万元,完成年初预算的156.80%，决算数大于预算数的主要原因行政单位人员增加，医疗保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为853.52万元，支出决算数为414.81万元,完成年初预算的48.60%，决算数小于预算数的主要原因事业单位人员增加，公务员医疗保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为432.32万元，支出决算数为892.92万元,完成年初预算的206.54%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，公务员医疗保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算数为149.53万元，支出决算数为148.92万元,完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因县老龄中心严控标准、厉行节约。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为11644.05万元，支出决算数为14067.22万元,完成年初预算的120.81%，决算数大于预算数的主要原因收到上级补助资金。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因疾控中心收到替民政局代为转发的贫困艾滋病人补助款。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11526.40万元，其中：
人员经费10985.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费540.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出61500.00万元，占本年支出合计的23.92%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加38830.05万元，增长171.28%，主要原因是：2023年增加了德清县中医院整体迁建工程经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出61500.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出10000.00万元，占16.26%。；其他（类）支出51500.00万元，占83.74%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10000.00万元，支出决算为61500.00万元,完成年初预算的615.00%，主要原因是新增专项债德清县公共卫生应急救治中心（阜溪街道社区卫生服务中心）建设工程、德清县公共卫生救护建设工程一期、德清县中医院整体迁建工程。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为10000.00万元，支出决算数为10000.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因精准预算，严控标准。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为51500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增专项债德清县公共卫生应急救治中心（阜溪街道社区卫生服务中心）建设工程、德清县公共卫生救护建设工程一期、德清县中医院整体迁建工程。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.64万元，占58.25%，与2022年度相比，减少4.36万元，下降18.97%，主要原因是进一步加强公务用车管理，严格执行有关规定，严控标准、务实节俭 ；公务接待费支出决算为13.36万元，占41.75%，与2022年度相比，减少0.41万元，下降3.00%，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格执行有关规定，严控标准、务实节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，提倡公务出行尽量乘用公共交通工具。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，提倡公务出行尽量乘用公共交通工具，主要用于下属单位调研、赴基层开展服务、重要会议活动保障、处理突发事件等开展各项公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费全年预算数为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待94批次，累计1224人次。主要用于接待接待各地区来德调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是是进一步加强公务接待管理，严格执行有关规定，严控标准、厉行节约所致。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出13.36万元，主要用于各地区来德调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等接待94批次，累计1224人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为309.30万元，支出决算为243.19万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控支出；比2022年度增长26.56万元，增长12.26%，主要原因是人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额8494.93万元，其中：政府采购货物支出3320.03万元、政府采购工程支出322.50万元、政府采购服务支出4852.39万元。授予中小企业合同金额5752.87万元，占政府采购支出总额的67.72%。其中，授予小微企业合同金额2786.71万元，占授予中小企业合同金额的48.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.23%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，德清县卫生健康局本级及所属各部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆,其他用车主要是救护车及业务保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）101台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，德清县卫生健康局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目482个，共涉及资金37158.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是浙大儿院主体及二次结构工程完工，装修进度40%；县中医院迁建工程桩基工程完成60%，南区开始地下室底板浇筑；县公卫救治中心主体及二次结构完工，装修工程完成70%；禹越镇卫生院主体工程主体及二次结构完工，装修工程完成40%，县人民医院门急诊及住院楼装修改造完成60%；钟管镇公共卫生应急救护中心二次结构完工，装修进度40%；洛舍镇健康中心二次结构完工，装修进度30%，上述均按要求完成工期节点；完善公共卫生应急救治中心病床、吊塔、监护仪、呼吸机等呼吸单元配套建设，配备ICU床位95张；二是全县12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开设中医馆；社区卫生服务站和村卫生室设置“中医阁”达到10%；三是全域启动健康细胞建设工程，累计创建省级健康镇5个、健康村88个、健康学校44所、健康企业18个、健康家庭2.7万户；全县建成营养健康食堂8家、营养健康餐厅2家；四是制定出台《德清县积极生育支持十六条措施（试行）》；推进全县婴幼儿照护服务阵地合理布局，每千人婴幼儿托位达4.54个；2023年度全县户籍孕产妇死亡0，婴儿死亡率0.98‰；健全完善优质普惠、覆盖城乡、功能齐全的婴幼儿照护服务体系；五是实施“光明”“口福”“营养改善”“失智关爱”“智慧助老”等老年健康服务“五大行动”；老年人家庭医生签约率达94.05%；六是打造高水平县级医院和浙北县域医学高峰，县域就诊率90.13%；县第三人民医院成功创建二级甲等综合医院；加强各级质控中心建设与管理，新增质控中心23个；12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均通过基本标准评审；优化院前急救资源全面布局，实现全县建制镇院前医疗急救站点全覆盖；全县CMI值达0.98，同比增长5.3%，住院费用、门诊费用增长率均控制在5%以内；七是县级医院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度4级测评；完成基层医疗卫生机构管理信息系统改造升级；结合未来医院建设，普及“互联网+”医疗、检查检验、护理、药事、中医、医保等服务，数字人民币在基层医院就医缴费全流程应用；八是2023年新增3家托育机构；新增3岁以下婴幼儿托位340个（其中普惠托位340个）；完成2家“医防护”三位一体儿童健康管理中心的建设；2023年高血压、糖尿病患者规范管理率分别达72.26%、71.84%；完成重点人群结直肠癌筛查项目，累计完成1.59万例，任务完成率达191.9%；完成70岁以上老年人免费流感疫苗接种29385剂次，任务完成率179.2%。完成38所义务段学校一、三、五、七、九年级学生脊柱健康筛查，实际筛查学生24355人，任务完成率106.4%；推行“1+X”健康体检体检模式，累计完成7.4万人体检，任务完成率153.5%；九是全年自主培育硕博士研究生13名，全系统新引进优秀大学毕业生274名，共招引D类及以上医疗卫生人才52人，其中博士研究生2名；每千人口中医类别执业（助理）医师数达到0.6以上；全科助理医师以上资质占比82%。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
德清县卫生健康局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社会心理服务体系建设项目和健康教育与健康促进项目绩效自评具体情况如下：
社会心理服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严重精神疾病患者随访的管理率达到99.74%；二是严重精神疾病患者报告患病率达到4.88%；三是健全社会（县、镇（街道））心理服务体系建设，组建心理服务队伍，有序推进辖区社会心理服务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 社会心理服务体系建设 | |||||||
主管部门 | 507-德清县卫生健康局（汇总） | 预算单位 | 507001-德清县卫生健康局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 15 | 11.8 | 11.8 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 15 | 11.8 | 11.8 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过一年时间，落实患者管理、服务措施与任务，全面提升全人群心理健康素养。 | 各镇（街道））社会心理服务体系建设进一步健全，组建心理服务队伍规范患者管理，全面提升全人群心理健康素，无严重肇事肇祸事件发生。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(80.00分) | 数量指标(80.00分) | 严重精神疾病患者随访的管理率 | ≥80% | 99.74% | 40.00 | 40.00 | ||
严重精神疾病患者报告患病率 | ≥4.5‰ | 4.88‰ | 40.00 | 40.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(20.00分) | 健全社会（县、镇（街道））心理服务体系建设，组建心理服务队伍，有序推进辖区社会心理服务工作 | 规范化建设达标，有序推进工作 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
健康教育与健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展10次宣传咨询活动、健康宣传受益人数10万人、参加体验馆体验的德清县学校覆盖率30％,接受宣传受众3千人；二是居民营养知识知晓率、行为形成率逐年提升5％，参观体验馆后学生卫生防病知识知晓率提升20%；三是参观体验馆人群满意度90％。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 健康教育与健康促进项目 | |||||||
主管部门 | 507-德清县卫生健康局（汇总） | 预算单位 | 507005-德清县疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 99.99% | |||
一般公共预算资金 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 99.99% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
产出指标（全年开展至少10次宣传咨询活动、健康宣传受益人数不少于5万人、参加体验馆体验的德清县学校覆盖率》50％且接受宣传受众》3千人）、效益指标（居民营养知识知晓率、行为形成率逐年提升5％以上，参观体验馆后学生卫生防病知识知晓率提升超过20）、满意度指标（参观体验馆人群满意度》80％） | 产出指标：全年开展10次宣传咨询活动、健康宣传受益人数10万人、参加体验馆体验的德清县学校覆盖率30％,接受宣传受众3千人、效益指标（居民营养知识知晓率、行为形成率逐年提升5％，参观体验馆后学生卫生防病知识知晓率提升20%、满意度指标（参观体验馆人群满意度90％） | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(40.00分) | 接受宣传受众>5万人 | ＞5万人 | 10万人 | 10.00 | 10.00 | ||
全年开展至少10次宣传咨询活动 | ≥10次 | 10次 | 10.00 | 10.00 | ||||
参加体验馆体验的德清县学校覆盖率>50% | ＞50% | 30% | 10.00 | 6.00 | 教育局未大力推广，乡镇学校未派学生参观。拟加大推广力度 | |||
健康宣传受益人数不少于1万人 | ≥1万人 | 1.1万人 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 4：宣传区域覆盖率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(40.00分) | 居民营养知识知晓率、行为形成率逐年提升5%以上 | ≥5% | 10% | 10.00 | 10.00 | |||
参观体验馆后学生卫生防病知识知晓率提升超过20 | ≥20% | 20% | 10.00 | 10.00 | ||||
吸烟率 | ≤25% | 19.5% | 10.00 | 10.00 | ||||
1：公民健康素养 | ≥30% | 42.09% | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 参观体验馆人群满意度>80% | ＞80% | 90% | 10.00 | 10.00 | ||
总 分 | 100 | 96 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
德清县卫生健康局2023年财政部门开展重点绩效评价项目设计3个项目，分别是人才工程建设经费、计划生育相关技术服务经费、9+9+N县域医共体建设，评价结果分别为良、良、差。德清县妇幼保健计划生育服务中心2023年由财政部门开展的绩效评价涉及3个项目，分别为艾滋病防治经费、其他基本公卫(基本避孕服务项目)和艾滋病防治(综合防治示范区)，评价结果分别为良、良、中、中。德清县疾病预防控制中心2023年由财政部门开展的绩效评价涉及1个项目，为血吸虫病防治经费、评价结果为良。德清县人民医院2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称献血工作经费，抽评结果为“良”。德清县中医院2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称为献血工作经费，抽评结果为“良”。德清县武康健保集团2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称为校园医技补助，抽评结果为“差”。德清县雷甸镇卫生院2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称为校园医技补助，抽评结果为“中”。德清县洛舍镇卫生院2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称为校园医技补助，抽评结果为“良”。德清县乾元镇中心卫生院2023年财政绩效抽评项目1项，项目名称为其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目)，抽评结果为“中”。德清县下渚湖街道社区卫生服务中心2023年财政绩效抽评项目2项，项目名称为其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目)和其他基本公卫(老年健康服务专项行动），抽评结果均为“中”。德清县新安镇卫生院2023年度由财政部门开展的重点绩效评价涉及3个项目，分别为校园医校项目抽评结果为“良”、科研及后续教育经费抽评结果为“差”，基层卫生计生人员培养抽评结果为“差”。德清县第三人民医院2023年由财政部门开展的重点绩效评价涉及1个项目，为结核病防治经费，评价结果为中。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
24.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映卫生健康部门所属乡镇卫生院的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
33.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医药方面的专项支出。
34.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映（民族医）药专项支出以外的其他中医院支出。
35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
40.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
44.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：德清县卫生健康局 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 德清县卫生健康局 | 宣教教育与健康教育健康促进经费 | 优 |
2 | 德清县卫生健康局 | 人才工程建设经费 | 中 |
3 | 德清县卫生健康局 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
4 | 德清县卫生健康局 | 社会心理服务体系建设 | 优 |
5 | 德清县卫生健康局 | 爱国卫生工作经费 | 优 |
6 | 德清县卫生健康局 | 健康德清 | 优 |
7 | 德清县卫生健康局 | 中医药事业专项经费 | 良 |
8 | 德清县卫生健康局 | 献血工作经费 | 优 |
9 | 德清县卫生健康局 | 学费代偿补助 | 中 |
10 | 德清县卫生健康局 | 卫生能力建设补助 | 优 |
11 | 德清县卫生健康局 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
12 | 德清县卫生健康局 | 其他人口和计生经费 | 优 |
13 | 德清县卫生健康局 | 卫生专项业务费 | 优 |
14 | 德清县卫生健康局 | 特殊家庭关怀金 | 优 |
15 | 德清县卫生健康局 | 信息化建设与维护 | 优 |
16 | 德清县卫生健康局 | 重大公共卫生服务补助资金 | 中 |
17 | 德清县卫生健康局 | 儿保合作补助 | 优 |
18 | 德清县卫生健康局 | 疫情防控经费(临时性补贴) | 优 |
19 | 德清县卫生健康局 | 计划生育奖扶 | 优 |
20 | 德清县卫生健康局 | 计划生育特扶 | 优 |
21 | 德清县卫生健康局 | 生育关怀 | 优 |
22 | 德清县卫生健康局 | 疫情防控经费 | 优 |
23 | 德清县卫生健康局 | 健康体检费用 | 优 |
24 | 德清县卫生健康局 | 计划生育相关技术服务经费 | 中 |
25 | 德清县卫生健康局 | 基层医疗卫生机构普通门诊一般诊疗费补助 | 优 |
26 | 德清县卫生健康局 | 低保精神病患者免费诊疗 | 优 |
27 | 德清县卫生健康局 | 亚运专项-后勤保障 | 良 |
28 | 德清县卫生健康局 | 公立医院改革与高质量发展示范项目 | 中 |
29 | 德清县卫生健康局 | 疫情防控经费(亚定点医院) | 优 |
30 | 德清县卫生健康局 | 9+9+N县域医共体建设 | 差 |
31 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健中心门诊和体检业务成本 | 优 |
32 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科业务成本 | 优 |
33 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 宣教教育与健康教育健康促进经费 | 优 |
34 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 人才工程建设经费 | 优 |
35 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 中 |
36 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
37 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼专项业务费 | 优 |
38 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 其他基本公卫(生殖健康促进工程(含两癌筛查)) | 优 |
39 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 其他基本公卫(出生缺陷防治项目(免费婚检、新生儿疾病筛查经费、增补叶酸、产前筛查、国家免费优生健康检查)) | 良 |
40 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 其他基本公卫(基本避孕服务项目) | 中 |
41 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及住院医师规范化、卫技人员进修培训等) | 优 |
42 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 艾滋病防治经费 | 中 |
43 | 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生专项业务费(质控专项经费) | 中 |
44 | 德清县疾病预防控制中心 | 疾控专项业务费 | 优 |
45 | 德清县疾病预防控制中心 | 免疫规划经费 | 良 |
46 | 德清县疾病预防控制中心 | 慢性疾病防治经费(地方病、血吸虫病、社区慢性病管理) | 优 |
47 | 德清县疾病预防控制中心 | 结核病防治经费 | 优 |
48 | 德清县疾病预防控制中心 | 健康危害因素监测经费(食品安全风险、水质、公共场所、消毒质量) | 优 |
49 | 德清县疾病预防控制中心 | 健康教育与健康促进项目 | 优 |
50 | 德清县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治经费 | 良 |
51 | 德清县疾病预防控制中心 | 为民办实事项目经费(免费疫苗) | 良 |
52 | 德清县疾病预防控制中心 | 爱国卫生工作经费 | 优 |
53 | 德清县疾病预防控制中心 | 社会心理服务体系建设 | 优 |
54 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
55 | 德清县疾病预防控制中心 | 血吸虫病防治经费 | 中 |
56 | 德清县疾病预防控制中心 | 临时救助 | 优 |
57 | 德清县疾病预防控制中心 | 人才工程建设经费 | 优 |
58 | 德清县疾病预防控制中心 | 扩大国家免疫规划 | 优 |
59 | 德清县疾病预防控制中心 | 卫生专项业务(质控专项经费) | 优 |
60 | 德清县疾病预防控制中心 | 疾控标准化建设 | 优 |
61 | 德清县疾病预防控制中心 | 非免疫规划疫苗接种服务费 | 优 |
62 | 德清县疾病预防控制中心 | 精神病防治经费 | 良 |
63 | 德清县疾病预防控制中心 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
64 | 德清县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
65 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公卫(传染病防治经费(禽流感、麻疹、手足口病、2号病等防治经费)) | 优 |
66 | 德清县疾病预防控制中心 | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
67 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
68 | 德清县疾病预防控制中心 | 精神卫生和慢性病防治 | 良 |
69 | 德清县疾病预防控制中心 | 重点传染病和危害因素监测 | 优 |
70 | 德清县疾病预防控制中心 | 科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及住院医师规范化、卫技人员进修培训等) | 优 |
71 | 德清县疾病预防控制中心 | 耐多药肺结核 | 优 |
72 | 德清县疾病预防控制中心 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升 | 中 |
73 | 德清县疾病预防控制中心 | 国家传染病应急队伍 | 良 |
74 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生监督执法专项经费 | 良 |
75 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生监督体系奖补 | 优 |
76 | 德清县卫生健康行政执法队 | 信息化建设与维护 | 优 |
77 | 德清县人民医院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
78 | 德清县人民医院 | 献血工作经费 | 中 |
79 | 德清县人民医院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
80 | 德清县人民医院 | 浙工大莫干山校区卫生所运行经费 | 优 |
81 | 德清县人民医院 | 公立医院改革设施设备补助 | 优 |
82 | 德清县人民医院 | 公立医院化解债务补助 | 优 |
83 | 德清县人民医院 | 人才工程建设经费 | 优 |
84 | 德清县人民医院 | 县级医疗卫生体系建设 | 优 |
85 | 德清县人民医院 | 疫情防控经费 | 优 |
86 | 德清县人民医院 | 公立医院综合改革补助资金 | 优 |
87 | 德清县人民医院 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
88 | 德清县人民医院 | 地信小镇智慧诊所项目经费 | 优 |
89 | 德清县人民医院 | 县乡村卫生人才能力提升培训 | 中 |
90 | 德清县人民医院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
91 | 德清县人民医院 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
92 | 德清县人民医院 | 中医药提升工程建设 | 中 |
93 | 德清县人民医院 | 卫生专项业务(质控专项经费) | 优 |
94 | 德清县人民医院 | 德清县公共卫生救护建设工程一期 | 优 |
95 | 德清县人民医院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
96 | 德清县人民医院 | 应急保障工作经费 | 优 |
97 | 德清县人民医院 | 慢性病防治 | 优 |
98 | 德清县人民医院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
99 | 德清县人民医院 | 科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及卫技人员进修培训等) | 优 |
100 | 德清县人民医院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
101 | 德清县人民医院 | 县级医院公共卫生经费补助 | 优 |
102 | 德清县人民医院 | 医共体运行经费 | 优 |
103 | 德清县人民医院 | 邵逸夫医院国际医疗中心德清中心建设运行 | 优 |
104 | 德清县人民医院 | 疫情防控经费(亚定点医院) | 优 |
105 | 德清县人民医院 | 疫情防控经费(重症救治) | 优 |
106 | 德清县人民医院 | 基层医学龙头学科和适宜技术基地建设 | 优 |
107 | 德清县人民医院 | 卫生高层次人才培养补助 | 中 |
108 | 德清县人民医院 | 结核病防治经费 | 中 |
109 | 德清县人民医院 | 公立医院院前急救与院内救治服务融合发展 | 中 |
110 | 德清县人民医院 | 高质量临床重点专科建设 | 中 |
111 | 德清县人民医院 | 9+9+N县域医共体建设 | 优 |
112 | 德清县人民医院 | 高水平县级医院建设 | 中 |
113 | 德清县人民医院 | 舒心就医 | 中 |
114 | 德清县人民医院 | 高层次人才引育 | 中 |
115 | 德清县中医院 | 应急保障工作经费 | 优 |
116 | 德清县中医院 | 妇幼健康服务能力提升建设项目 | 优 |
117 | 德清县中医院 | 德清县中医院整体迁建工程 | 优 |
118 | 德清县中医院 | 中药加成政策性亏损补助 | 优 |
119 | 德清县中医院 | 其他基本公卫(出生缺陷防治项目(免费婚检、新生儿疾病筛查经费、增补叶酸、产前筛查、国家免费优生健康检查)) | 优 |
120 | 德清县中医院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
121 | 德清县中医院 | 东西部扶贫、山海协作经费 | 优 |
122 | 德清县中医院 | 疫情防控经费(重症救治) | 优 |
123 | 德清县中医院 | 其他基本公共卫生服务经费 | 优 |
124 | 德清县中医院 | 疫情防控经费 | 优 |
125 | 德清县中医院 | 县中医院整体迁建工程林地费用 | 优 |
126 | 德清县中医院 | 其他基本公卫（生殖健康促进工程（含两癌筛查）） | 优 |
127 | 德清县中医院 | 高质量临床重点专科建设 | 中 |
128 | 德清县中医院 | 高水平县级医院建设 | 中 |
129 | 德清县中医院 | 舒心就医 | 中 |
130 | 德清县中医院 | 高层次人才引育 | 中 |
131 | 德清县武康健康保健集团 | 医疗固废处置管理 | 优 |
132 | 德清县武康健康保健集团 | 校园医技补助 | 差 |
133 | 德清县新市健康保健集团 | 校园医技补助 | 中 |
134 | 德清县老龄工作服务中心 | 老龄专项业务费 | 良 |
135 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
136 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 中医药事业专项经费 | 优 |
137 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
138 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
139 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 医共体运行经费 | 优 |
140 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | “两慢病”全周期健康管理试点项目 | 优 |
141 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 结直肠癌筛查 | 优 |
142 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
143 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
144 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
145 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
146 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
147 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
148 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费 | 优 |
149 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
150 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 校园医技补助 | 良 |
151 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
152 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
153 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
154 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
155 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 中医药传承与发展补助资金 | 优 |
156 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 住院医师规范化培训 | 优 |
157 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
158 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
159 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 应急保障工作经费 | 优 |
160 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 精神病防治经费 | 优 |
161 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
162 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 血吸虫病防治经费 | 优 |
163 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 县公共卫生应急救治中心（阜溪街道社区卫生服务中心）建设工程 | 优 |
164 | 德清县阜溪街道社区卫生服务中心 | 人才工程建设经费 | 优 |
165 | 德清县雷甸镇卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
166 | 德清县雷甸镇卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
167 | 德清县雷甸镇卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
168 | 德清县雷甸镇卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
169 | 德清县雷甸镇卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
170 | 德清县雷甸镇卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
171 | 德清县雷甸镇卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
172 | 德清县雷甸镇卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
173 | 德清县雷甸镇卫生院 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
174 | 德清县雷甸镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
175 | 德清县雷甸镇卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
176 | 德清县雷甸镇卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
177 | 德清县雷甸镇卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
178 | 德清县雷甸镇卫生院 | 学费代偿补助 | 优 |
179 | 德清县雷甸镇卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
180 | 德清县雷甸镇卫生院 | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
181 | 德清县雷甸镇卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
182 | 德清县雷甸镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
183 | 德清县雷甸镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
184 | 德清县雷甸镇卫生院 | 校园医技补助 | 中 |
185 | 德清县雷甸镇卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
186 | 德清县雷甸镇卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
187 | 德清县雷甸镇卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
188 | 德清县雷甸镇卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
189 | 德清县雷甸镇卫生院 | 慢性疾病防治经费(地方病、血吸虫病、社区慢性病管理) | 优 |
190 | 德清县雷甸镇卫生院 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
191 | 德清县洛舍镇卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
192 | 德清县洛舍镇卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
193 | 德清县洛舍镇卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
194 | 德清县洛舍镇卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
195 | 德清县洛舍镇卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
196 | 德清县洛舍镇卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
197 | 德清县洛舍镇卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
198 | 德清县洛舍镇卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
199 | 德清县洛舍镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
200 | 德清县洛舍镇卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
201 | 德清县洛舍镇卫生院 | 德清县公共卫生救护建设工程一期 | 优 |
202 | 德清县洛舍镇卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
203 | 德清县洛舍镇卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
204 | 德清县洛舍镇卫生院 | 卫生专项业务费 | 优 |
205 | 德清县洛舍镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
206 | 德清县洛舍镇卫生院 | 其他基本公卫(老年人健康服务专项行动) | 优 |
207 | 德清县洛舍镇卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
208 | 德清县洛舍镇卫生院 | 校园医技补助 | 良 |
209 | 德清县洛舍镇卫生院 | 疫情防控经费(核酸检测) | 优 |
210 | 德清县洛舍镇卫生院 | 疫情防控经费(救护车) | 优 |
211 | 德清县洛舍镇卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
212 | 德清县洛舍镇卫生院 | 中医药传承与发展补助资金 | 优 |
213 | 德清县洛舍镇卫生院 | 卫生健康专项 | 优 |
214 | 德清县洛舍镇卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
215 | 德清县洛舍镇卫生院 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
216 | 德清县洛舍镇卫生院 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
217 | 德清县洛舍镇卫生院 | 艾滋病防治（综合防治示范区） | 优 |
218 | 德清县洛舍镇卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
219 | 德清县洛舍镇卫生院 | 慢性疾病防治经费（地方病、血吸虫病、社区慢性病管理） | 优 |
220 | 德清县洛舍镇卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
221 | 德清县洛舍镇卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
222 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 中医药事业专项经费 | 优 |
223 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
224 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 医共体运行经费 | 优 |
225 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 结直肠癌筛查 | 优 |
226 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
227 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
228 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
229 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
230 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基本药物制度补助资金 | 优 |
231 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
232 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
233 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
234 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
235 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
236 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 校园医技补助 | 良 |
237 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生专项业务费 | 优 |
238 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
239 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
240 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费(救护车) | 优 |
241 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费 | 优 |
242 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生健康专项 | 优 |
243 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 住院医师规范化培训 | 优 |
244 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | “两慢病”全周期健康管理试点项目 | 优 |
245 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 应急保障工作经费 | 优 |
246 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
247 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
248 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 精神病防治经费 | 优 |
249 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 血吸虫病防治经费 | 优 |
250 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
251 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
252 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
253 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
254 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
255 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
256 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
257 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
258 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
259 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
260 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
261 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
262 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
263 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
264 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 校园医技补助 | 优 |
265 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
266 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
267 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
268 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
269 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
270 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
271 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
272 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
273 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 两慢病”全周期健康管理试点项目 优 | |
274 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 中医药事业专项经费 | 优 |
275 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
276 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
277 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 医共体运行经费 | 优 |
278 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 结直肠癌筛查 | 优 |
279 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
280 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
281 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
282 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
283 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
284 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
285 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 托育服务专项经费 | 优 |
286 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
287 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 校园医技补助 | 良 |
288 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
289 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年人健康服务专项行动) | 优 |
290 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
291 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
292 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费 | 优 |
293 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 住院医师规范化培训 | 优 |
294 | 德清县武康街道社区卫生服务中心 | 两慢病“全周期健康管理试点项目” 优 | |
295 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 中医药事业专项经费 | 优 |
296 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
297 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
298 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 医共体运行经费 | 优 |
299 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 结直肠癌筛查 | 优 |
300 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
301 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
302 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
303 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
304 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
305 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
306 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 基层卫生计生人员培养 | 优 |
307 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
308 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
309 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 校园医技补助 | 良 |
310 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
311 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
312 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
313 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费 | 优 |
314 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 住院医师规范化培训 | 优 |
315 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
316 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 应急保障工作经费 | 优 |
317 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
318 | 德清县舞阳街道社区卫生服务中心 | 精神病防治经费 | 优 |
319 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
320 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 医共体运行经费 | 优 |
321 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 结直肠癌筛查 | 优 |
322 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
323 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
324 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
325 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 中医药事业专项经费 | 优 |
326 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
327 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
328 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
329 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
330 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
331 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 其他基本卫生公共服务 | 优 |
332 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
333 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 卫生专项业务费 | 优 |
334 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
335 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 中 |
336 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 中 |
337 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 校园医技补助 | 良 |
338 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 疫情防控经费 | 优 |
339 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 卫生健康专项 | 优 |
340 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 住院医师规范化培训 | 优 |
341 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 应急保障工作经费 | 优 |
342 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
343 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 慢性疾病防治经费(地方病、血吸虫病、社区慢性病管理) | 优 |
344 | 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | 精神病防治经费 | 优 |
345 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
346 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
347 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
348 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
349 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
350 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
351 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
352 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 科研及后续教育经费 | 优 |
353 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
354 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
355 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
356 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
357 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
358 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 德清县公共卫生救护建设工程一期 | 优 |
359 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
360 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
361 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 校园医技补助 | 良 |
362 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
363 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
364 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
365 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
366 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 卫生健康专项 | 优 |
367 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
368 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
369 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 重点传染病和危害因素监测 | 优 |
370 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
371 | 德清县钟管镇中心卫生院 | 人才工程建设经费 | 优 |
372 | 德清县禹越镇卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
373 | 德清县禹越镇卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
374 | 德清县禹越镇卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
375 | 德清县禹越镇卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
376 | 德清县禹越镇卫生院 | 疫情防控经费(救护车) | 优 |
377 | 德清县禹越镇卫生院 | 校园医技补助 | 良 |
378 | 德清县禹越镇卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
379 | 德清县禹越镇卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
380 | 德清县禹越镇卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
381 | 德清县禹越镇卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
382 | 德清县禹越镇卫生院 | 科研及后续教育经费 | 优 |
383 | 德清县禹越镇卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
384 | 德清县禹越镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
385 | 德清县禹越镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
386 | 德清县禹越镇卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
387 | 德清县禹越镇卫生院 | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
388 | 德清县禹越镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
389 | 德清县禹越镇卫生院 | 基层卫生计生人员培养 | 中 |
390 | 德清县禹越镇卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
391 | 德清县禹越镇卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
392 | 德清县禹越镇卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
393 | 德清县禹越镇卫生院 | 卫生健康专项 | 优 |
394 | 德清县禹越镇卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
395 | 德清县禹越镇卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
396 | 德清县禹越镇卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
397 | 德清县禹越镇卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
398 | 德清县禹越镇卫生院 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
399 | 德清县禹越镇卫生院 | 慢性疾病防治经费（地方病、血吸虫病、社区慢性病管理） | 优 |
400 | 德清县禹越镇卫生院 | 结核病防治经费 | 优 |
401 | 德清县新安镇卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
402 | 德清县新安镇卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
403 | 德清县新安镇卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
404 | 德清县新安镇卫生院 | 科研及后续教育经费 | 差 |
405 | 德清县新安镇卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
406 | 德清县新安镇卫生院 | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
407 | 德清县新安镇卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
408 | 德清县新安镇卫生院 | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
409 | 德清县新安镇卫生院 | 家庭医生签约服务经费 | 优 |
410 | 德清县新安镇卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
411 | 德清县新安镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
412 | 德清县新安镇卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
413 | 德清县新安镇卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
414 | 德清县新安镇卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
415 | 德清县新安镇卫生院 | 卫生健康专项 | 优 |
416 | 德清县新安镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
417 | 德清县新安镇卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
418 | 德清县新安镇卫生院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
419 | 德清县新安镇卫生院 | 校园医技补助 | 中 |
420 | 德清县新安镇卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
421 | 德清县新安镇卫生院 | 基层卫生计生人员培养 | 差 |
422 | 德清县新安镇卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
423 | 德清县新安镇卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
424 | 德清县新安镇卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
425 | 德清县新安镇卫生院 | 应急保障工作经费 | 优 |
426 | 德清县新安镇卫生院 | 结核病防治经费 | 优 |
427 | 德清县新安镇卫生院 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
428 | 德清县新市镇中心卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
429 | 德清县新市镇中心卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
430 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
431 | 德清县新市镇中心卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
432 | 德清县新市镇中心卫生院 | 农村社区医生定向培养生补助经费 | 优 |
433 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基层医疗机构补偿机制改革补助 | 优 |
434 | 德清县新市镇中心卫生院 | 卫生健康免费办理经费 | 优 |
435 | 德清县新市镇中心卫生院 | 科研及后续教育经费 | 优 |
436 | 德清县新市镇中心卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
437 | 德清县新市镇中心卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
438 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
439 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
440 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
441 | 德清县新市镇中心卫生院 | 校园医技补助 | 良 |
442 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
443 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 良 |
444 | 德清县新市镇中心卫生院 | 两慢病全周期健康管理试点项目 | 优 |
445 | 德清县新市镇中心卫生院 | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
446 | 德清县新市镇中心卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
447 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
448 | 德清县新市镇中心卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
449 | 德清县新市镇中心卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
450 | 德清县新市镇中心卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
451 | 德清县新市镇中心卫生院 | 重点传染病和危害因素监测 | 优 |
452 | 德清县新市镇中心卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
453 | 德清县新市镇中心卫生院 | 结核病防治经费 | 优 |
454 | 德清县新市镇中心卫生院 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |
455 | 德清县第三人民医院 | 医联体或接沪融杭工作专项经费 | 优 |
456 | 德清县第三人民医院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
457 | 德清县第三人民医院 | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
458 | 德清县第三人民医院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
459 | 德清县第三人民医院 | 公立医院化解债务补助 | 优 |
460 | 德清县第三人民医院 | 献血工作经费 | 优 |
461 | 德清县第三人民医院 | 医共体运行经费 | 优 |
462 | 德清县第三人民医院 | 人才工程建设经费 | 优 |
463 | 德清县第三人民医院 | 公立医院改革设施设备补助 | 优 |
464 | 德清县第三人民医院 | 县级医院公共卫生经费补助 | 优 |
465 | 德清县第三人民医院 | 公立医院综合改革补助资金 | 优 |
466 | 德清县第三人民医院 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
467 | 德清县第三人民医院 | 卫生专项业务(质控专项经费) | 优 |
468 | 德清县第三人民医院 | 应急保障工作经费 | 优 |
469 | 德清县第三人民医院 | 东西部扶贫、山海协作经费 | 优 |
470 | 德清县第三人民医院 | 科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及卫技人员进修培训等) | 优 |
471 | 德清县第三人民医院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
472 | 德清县第三人民医院 | 疫情防控经费(重症救治) | 优 |
473 | 德清县第三人民医院 | 医疗固废处置管理 | 优 |
474 | 德清县第三人民医院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
475 | 德清县第三人民医院 | 基层医学龙头学科和适宜技术基地建设 | 优 |
476 | 德清县第三人民医院 | 疫情防控经费 | 优 |
477 | 德清县第三人民医院 | 9+9+N县域医共体建设 | 优 |
478 | 德清县第三人民医院 | 高水平县级医院建设 | 良 |
479 | 德清县第三人民医院 | 舒心就医 | 中 |
480 | 德清县第三人民医院 | 高质量临床重点专科建设 | 中 |
481 | 德清县第三人民医院 | 结核病防治经费 | 中 |
482 | 德清县第三人民医院 | 高层次人才引育 | 中 |
附件2： | |||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 人才工程建设经费 | |||||||||
项目单位 本级 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月2日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、拟引进高层次人才和择约签约卫技人才≥50人；2、对全县各级医疗卫生机构全职聘任的正高级医疗卫生人才给予工资外津贴≥50人；3、对各级人才工程培养人选和评选获得各级人才称号的优秀卫技人员给予人才发展基金政策待遇：顺利实施；4、计划完成时间2023年12月：按时完成；5、对各级人才工程培养人选和评选获得各级人才称号的优秀卫技人员在职培养给予资助，加强专业人才培养和使用：加强专业人才培养和使用；6、对新引进招聘人才予以经费补助，切实优化卫生专业人才结构，促进人才队伍建设：促进人才队伍建设。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、拟引进高层次人才和择约签约卫技人才61人；2、对全县各级医疗卫生机构全职聘任的正高级医疗卫生人才给予工资外津贴70人；3、对各级人才工程培养人选和评选获得各级人才称号的优秀卫技人员给予人才发展基金政策待遇；4、2023年12月已完成；5、对各级人才工程培养人选和评选获得各级人才称号的优秀卫技人员在职培养给予资助，加强专业人才培养和使用；6、对新引进招聘人才予以经费补助，切实优化卫生专业人才结构，促进人才队伍建设；7、抽评扣分项：绩效目标设置不完整、较简单、绩效目标设置偏低、资金使用率较低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 87 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 3 | 数量指标指标值设置较简单-4；实际完成情况中包含绩效指标未设置内容-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 14 | 资金使用率86.33%-2；绩效目标设置偏低-4 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 8 | 数量指标填报不准确-2 | ||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 5 | 存在问题及改进承诺未填写 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 80 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 84.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 14.7 | 调整后预算数 | 14.7 | ||||||
实际支出数 | 12.69 | 执行率 | 86.33% | ||||||
对个人和家庭的补助7.69万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置较简单，实际支出中包含绩效指标未设置内容、指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率较低，建议加强项目预算的准确性；3、绩效目标设置偏低，2023年实际拟引进高层次人才和择约签约卫技人才61人、对全县各级医疗卫生机构全职聘任的正高级医疗卫生人才给予工资外津贴70人，建议按照工作实际情况合理设置指标值；4、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 计划生育相关技术服务经费 | |||||||||
项目单位 本级 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月2日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、计划生育手术并发症医药费100%；2、计划生育相关技术服务费100%；3、保障育龄妇女健康，保护生育力：生殖健康工作。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、计划生育手术并发症医药费实际完成报销100%；2、计划生育相关技术服务费实际完成报销100%；3、有利于保障育龄妇女健康，保护生育力；4、抽评扣分项：资金使用率较低、绩效目标设置不完整、不清晰。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 85 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 2 | 效益指标指标值设置不完整-2；数量指标表述不清晰、不完整-6 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 16 | 资金使用率63.93% | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 5 | 存在问题及改进承诺未填写 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 83 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 84.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 4.25 | 调整后预算数 | 0.61 | ||||||
实际支出数 | 0.39 | 执行率 | 63.93% | ||||||
对个人和家庭的补助0.39万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整、不清晰，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率较低，建议加强项目预算的准确性；3、自评表格内容填写不完整，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 其他基本公卫(基本避孕服务项目) | |||||||||
项目单位 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月3日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、免费避孕药具发放覆盖率%：100%；2、对全县避孕药具发放点（含自动发放机）进行维护更新≥205个；3、避孕节育,保护妇女身心健康：保护妇女身。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、免费避孕药具发放覆盖率100%；2、对全县198个避孕药具发放点（含自动发放机）进行维护更新；3、有利于避孕节育,保护妇女身心健康；4、抽评扣分项：绩效目标设置不完整、资金使用率低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 80 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 8 | 效益指标指标值设置不完整-2 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 10 | 资金使用率20.78% | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 3 | 总体绩效目标与绩效目标实际情况文字表述一致，无法区分-2；存在问题及改进承诺未填写-5 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 81 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 80.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 31.5 | 调整后预算数 | 31.5 | ||||||
实际支出数 | 6.55 | 执行率 | 20.78% | ||||||
商品和服务支出6.55万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率低，建议加强项目预算的准确性；3、自评表格内容填写不完整，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 艾滋病防治经费 | |||||||||
项目单位 德清县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月3日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率≥80%；2、乙肝免疫球蛋白及时注射率≥95%；3、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂疫苗及时接种率≥95%；4、梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率≥95%；5、艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率≥98%；6、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率≥98%；7、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率≥98%；8、不断提高妇女儿童健康水平和生活质量：不断提高。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率95.19%；2、乙肝免疫球蛋白及时注射率100%；3、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂疫苗及时接种率100%；4、梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率100%；5、艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率100%；6、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率100%；7、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%；8、有利于不断提高妇女儿童健康水平和生活质量；9、抽评扣分项：资金使用率低、绩效目标设置不完整、绩效目标设置偏低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 81 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 8 | 效益指标指标值设置不完整-2 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 8 | 资金使用率39.02%-10；绩效目标设置偏低-2 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 3 | 总体绩效目标与绩效目标实际情况文字表述一致，无法区分-2；存在问题及改进承诺未填写-5 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 79 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 80.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0 | 调整后预算数 | 8.94 | ||||||
实际支出数 | 3.49 | 执行率 | 39.02% | ||||||
商品和服务支出2.96万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率低，建议加强项目预算的准确性；3、自评表格内容填写不完整，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性；4、绩效目标设置偏低，2023年实际孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率95.19%，建议按照工作实际情况合理设置指标值。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 血吸虫病防治经费 | |||||||||
项目单位 德清县疾病预防控制中心 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月2日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、完成预计样本数量≥90%；2、提升血吸虫病防治能力：有所提升。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、根据《浙江省血防中心关于下发2023年浙江省血吸虫病监测与控制业务技术措施要点的通知》（浙血防〔2023〕2号）中，德清县2023年查病任务数为500人，2023年实际完成604人，完成预计样本数量120.80%；2、有利于提升血吸虫病防治能力；3、抽评扣分项：资金使用率较低、绩效目标设置不完整、绩效目标设置偏低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 85 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 6 | 效益指标设置不完整-2；实际支出中包含绩效指标未设置内容-2 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 9 | 资金使用率55.08%-7；绩效目标设置偏低-4 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 8 | 数量指标填报不准确-2 | ||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 3 | 总体绩效目标与绩效目标实际情况文字表述一致，无法区分-2；存在问题及改进承诺未填写-5 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 76 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 81.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 15.05 | 调整后预算数 | 15.05 | ||||||
实际支出数 | 8.29 | 执行率 | 55.08% | ||||||
商品和服务支出8.29万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整，实际支出中包含绩效指标未设置内容、指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率较低，建议加强项目预算的准确性；3、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性；4、绩效目标设置偏低，2023年实际完成预计样本数量120.80%，建议按照工作实际情况合理设置指标值。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 献血工作经费 | |||||||||
项目单位 德清县人民医院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、献血屋工作日日均例数≥8例；2、献血屋采血量较上年同比增加率≥5%；3、日均例数：全年献血例数2100例；4、全县的供血需求：临床用血100%来自无偿献血和自体输血。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、献血屋工作日日均例数8.16例；2、献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%；3、全年献血例数2145例；4、全县临床用血100%来自无偿献血和自体输血；5、抽评扣分项：绩效目标设置不完整、项目数量指标完成度较低、项目实际产生的绩效与佐证材料不相符。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 85 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 7 | 实际支出中包含绩效指标未设置内容-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 16 | 数量指标完成度较低 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 8 | 项目实际产生的绩效与佐证材料不相符-2 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 91 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 87.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 4 | 调整后预算数 | 4 | ||||||
实际支出数 | 4 | 执行率 | 100.00% | ||||||
其他资本性支出2.45万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、实际支出中包含绩效指标未设置内容、指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、实际产生绩效与佐证材料不一致，2023年献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%，建议提高自评表填写的准确性；3、项目数量指标完成度较低，2023年献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%，建议按照工作实际情况合理设置指标值。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 献血工作经费 | |||||||||
项目单位 德清县中医院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月2日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、献血屋工作日日均例数≥8例；2、献血屋采血量较上年同比增加率≥5%；3、全县的供血需求：临床用血100%来自无偿献血和自体输血。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、献血屋工作日日均例数8.16例；2、献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%；3、全县临床用血100%来自无偿献血和自体输血；4、抽评扣分项：绩效目标设置不完整、项目数量指标完成度较低、项目实际产生的绩效与佐证材料不相符。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 85 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 7 | 预期目标中包含绩效指标未设置内容-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 16 | 数量指标完成度较低 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 8 | 项目实际产生的绩效与佐证材料不相符-2 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 91 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 87.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 2.2 | 调整后预算数 | 2.2 | ||||||
实际支出数 | 2.2 | 执行率 | 100.00% | ||||||
商品和服务支出2.20万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整，预期目标中包含绩效指标未设置内容，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、实际产生绩效与佐证材料不一致，2023年献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%，建议提高自评表填写的准确性；3、项目数量指标完成度较低，2023年献血屋采血量较上年同比增加率-0.32%，建议按照工作实际情况合理设置指标值。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 校园医技补助 | |||||||||
项目单位 德清县武康健康保健集团 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、管理校卫生所数量≥8个；2、建立校卫生室管理小组≥1个；3、新时代学校卫生与健康教育工作：保障学校正常教学秩序和师生身心健康安全。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、根据提供的情况说明，因2023年浙江省医学科技教育发展中心与武康健保集团未及时结算校护考试费用，故该项目项目未实施，资金未使用； | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 0 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 8 | 绩效目标设置不完整-2 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 10 | 资金使用率0.00% | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 5 | 存在问题及改进承诺未填写 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 83 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 33.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中□ 差■ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0.6 | 调整后预算数 | 0.6 | ||||||
实际支出数 | 0 | 执行率 | 0.00% | ||||||
无。 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、项目未实施，资金未使用，建议根据实际情况及时调整预算，提高财政资金使用效益；2、绩效指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；3、自评表格内容填写不完整，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 校园医技补助 | |||||||||
项目单位 德清县雷甸镇卫生院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、配备执业医师≥5人；2、配备注册护士≥4人；3、建设校卫生室≥4人；4、新时代学校卫生与健康教育工作：保障学校正常教学秩序和师生身心健康安全。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、2023年实际配备执业医师3人；2、配备注册护士3人；3、建设校卫生室3个；4、有利于保障学校正常教学秩序和师生身心健康安全；5、抽评扣分项：项目数量指标完成度较低、资金使用率低、项目实际产生的绩效与佐证材料不相符、绩效目标设置不完整。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 76 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 7 | 实际支出中包含绩效指标未设置内容-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 6 | 资金使用率41.46%-10；数量指标完成度较低-4 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 8 | 数量指标填报不准确-2 | ||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 0 | 总体绩效目标与绩效目标实际情况文字表述一致，无法区分-2；项目实际产生的绩效与佐证材料不相符-2；指标值填写错误-2；存在问题及改进承诺未填写-4 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 71 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 74 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中■ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 39 | 调整后预算数 | 20.14 | ||||||
实际支出数 | 8.35 | 执行率 | 41.46% | ||||||
工资福利支出8.35万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、实际产生绩效与佐证材料不一致，2023年实际配备执业医师3人，建议提高自评表填写的准确性；2、资金使用率较低，建议加强项目预算的准确性；3、项目数量指标完成度较低，2023年实际配备执业医师3人、配备注册护士3人、建设校卫生室3个；4、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性；5、实际支出中包含绩效指标未设置内容、指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 校园医技补助 | |||||||||
项目单位 德清县洛舍镇卫生院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、校卫生室≥1个；2、注册护士≥1位；3、职业医师≥1位；4、学校卫生与健康教育工作：保障学校正常教育教学秩序和广大师生身心健康安全。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、完成校卫生室1个；2、注册护士1位；3、职业医师1位；4、有利于保障学校正常教育教学秩序和广大师生身心健康安全；5、抽评扣分项：绩效目标设置不完整、资金使用率较低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 85 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 7 | 实际支出中包含绩效指标未设置内容-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 16 | 资金使用率65.36% | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 93 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 88.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良■ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 9 | 调整后预算数 | 5.03 | ||||||
实际支出数 | 3.29 | 执行率 | 65.36% | ||||||
工资福利支出3.29万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、实际支出中包含绩效指标未设置内容、指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、资金使用率较低，建议加强项目预算的准确性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 其他基本公卫(老年健康与医养结合 | |||||||||
项目单位 德清县乾元镇中心卫生院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、对辖区内65岁及以上老年人进行医养结合服务≥2次；2、80岁以上老年人户籍人口数≥1890人；3、提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设：90%。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、2023年完成对辖区内65岁及以上老年人进行医养结合服务2次；2、80岁以上老年人户籍人口数1513人；3、有利于提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设；4、抽评扣分项：项目实际产生的绩效与佐证材料不符、项目数量指标完成度较低、绩效指标与项目内容相关性不强、资金使用率低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 60 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 12 | 指标设置与项目的内容不相关 | |||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 6 | 资金使用率0.67%-10；数量指标完成度较低-4 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 3 | 项目实际产生的绩效与佐证材料不相符-2；存在问题及改进承诺未填写-5 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 71 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 64.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中■ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0.09 | 调整后预算数 | 13.49 | ||||||
实际支出数 | 0.09 | 执行率 | 0.67% | ||||||
商品和服务支出0.09万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、实际产生绩效与佐证材料不一致，2023年实际80岁以上老年人户籍人口数1513人，建议提高自评表填写的准确性；2、项目数量指标完成度较低，2023年实际80岁以上老年人户籍人口数1513人；3、绩效指标与项目内容相关性不强，建议结合项目实际，合理设置对应目标；4、资金使用率低，建议加强项目预算的准确性；5、自评表格内容填写不完整，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
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填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 其他基本公卫(老年健康服务专项行 | |||||||||
项目单位 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、老年健康服务专项行动≥6项；2、80岁以上老年人户籍人口数≥894人；3、提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设：90%。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、2023年老年健康服务专项行动6项；2、80岁以上老年人户籍人口数886人；3、有利于提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设；4、抽评扣分项：资金使用率低、绩效指标与项目内容相关性不强、项目数量指标完成度略低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 70 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 12 | 指标设置与项目的内容不相关 | |||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 8 | 资金使用率13.46%-10；数量指标完成度略低-2 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 8 | 数量指标填报不准确-2 | ||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 5 | 存在问题及改进承诺未填写 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 73 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 71.2 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中■ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0.13 | 调整后预算数 | 0.98 | ||||||
实际支出数 | 0.13 | 执行率 | 13.46% | ||||||
商品和服务支出0.13万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标与项目内容相关性不强，建议结合项目实际，合理设置对应目标；2、资金使用率低，建议加强项目预算的准确性；3、项目数量指标完成度略低，2023年实际80岁以上老年人户籍人口数886人，建议按照工作实际情况合理设置指标值；4、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
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填表人: | 联系电话： | ||||||||
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 其他基本公卫(老年健康与医养结合 | |||||||||
项目单位 德清县下渚湖街道社区卫生服务中心 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月9日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、80岁以上老年人户籍人口数≥894人；2、对辖区内65岁及以上老年人进行医养结合服务≥2次；3、提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设≥90%。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、2023年80岁以上老年人户籍人口数886人；2、完成对辖区内65岁及以上老年人进行医养结合服务2次；3、有利于提高辖区居民健康水平，促进德清健康建设；4、抽评扣分项：资金使用率低、绩效指标与项目内容相关性不强、项目数量指标完成度略低。 | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 64 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 12 | 指标设置与项目的内容不相关 | |||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 8 | 资金使用率4.29%-10；数量指标完成度略低-2 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 8 | 数量指标填报不准确-2 | ||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 5 | 存在问题及改进承诺未填写 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 73 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 67.6 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中■ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0.24 | 调整后预算数 | 5.7 | ||||||
实际支出数 | 0.24 | 执行率 | 4.29% | ||||||
商品和服务支出0.24万元 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标与项目内容相关性不强，建议结合项目实际，合理设置对应目标；2、资金使用率低，建议加强项目预算的准确性；3、项目数量指标完成度略低，2023年实际80岁以上老年人户籍人口数886人，建议按照工作实际情况合理设置指标值；4、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
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填表人: | 联系电话： | ||||||||
德清县卫生健康局整体绩效评价报告
项目名称 2023年度部门整体绩效评价
项目单位 德清县卫生健康局
主管部门 德清县财政局
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构 □ 部门（单位）评价组√ 财政评价组□
2024年 8月 20日
德清县财政局（制）
县级部门项目支出绩效抽评分析报告 | |||||||||
项目名称 科研及后续教育经费 | |||||||||
项目单位 德清县新安镇卫生院 | |||||||||
主管部门 德清县卫生健康局 | |||||||||
抽查中介机构：德清天勤会计师事务所有限责任公司 （盖章） | |||||||||
2024年7月8日 | |||||||||
一、抽评实际绩效（100分） | |||||||||
项目主要情况 | 自评指标：1、乡村医生培训每人600元：600每人/元；2、县级补助0.03万元/人：3000每人/元；3、乡村医生培训是国家为提高医师队伍的整体业务素质和服务能力的重要举措，对于加快卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力和水平具有重要意义：乡村医生培训是国家为提高医师队伍的整体业务素质和服务能力的重要举措，对于加快卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力和水平具有重要意义。 | ||||||||
项目取得的成效 | 1、根据提供的情况说明，该项目资金计划用于科教宣传资料印刷，因在实际操作过程中缺乏专项资金的使用意识，与合作的印刷公司缺乏沟通，结算时未区分专项资金及自有资金部分，全部使用自有资金支付，故未使用该笔经费，项目也未实施； | ||||||||
抽评实际绩效得分合计： | 0 | ||||||||
二、绩效自评质量（满分100分） | |||||||||
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||||
绩效目标（指标）设置 | 完整性 | 填报的绩效目标是否完整清晰，指标是否涵盖了项目的产出与效益，绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性若未设置绩效目标和指标，则该项得分为0分。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 3 | 效益指标设置不完整-4；绩效目标设置不完整-3 | ||||
相关性 | 绩效目标（指标）与部门职能及发展规划是否相关，与项目的内容是否相关。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 20 | ||||||
适当性 | 绩效目标（指标）设置是否符合客观实际，是否过高或过低，是否符合正常的业绩水平，是否与其他绩效目标相近或雷同，是否与投资额或资金量匹配。（按20分、16分、12分、6分、0分五个档次进行打分） | 20 | 10 | 资金使用率0.00% | |||||
绩效目标（指标）设置 | 可行性 | 绩效目标是否经过充分论证和合理测算，实施方案、具体措施是否切实可行，按成本效益是否有必要安排财政资金。（按10分、8分、6分、3分、0分五个档次进行打分） | 10 | 10 | |||||
自评工作质量 | 真实性 | 单位对自评项目的填报内容真实性和准确性承担主体责任，抽评过程发现项目填报内容有误的，则该项得0分。 | 10 | 10 | |||||
完整性 | “预算一体化”系统单位自评内容是否按要求填写完整准确。项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况、项目存在问题及改进承诺（如需填写），每缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 | 3 | 指标值填写错误-2；存在问题及改进承诺未填写-5 | |||||
客观性 | 1.对绩效指标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、6分、3分四个档次进行打分；2.项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，则该项得分为0分。 | 10 | 10 | ||||||
项目财务管理情况 | 项目的财务管理，费用支出是否合规，如存在违反财务制度支出等财务管理问题，则该项得0分 | 10 | 10 | ||||||
绩效自评质量得分合计： | 100 | 76 | |||||||
三、抽评结论 | |||||||||
项目绩效抽评得分 | 30.4 | 项目绩效抽评得分=项目实际绩效得分*60%+绩效自评质量得分*40% | |||||||
项目抽评结论 | 优□ 良□ 中□ 差■ | 总分高于90分（含）的结论为“优”， | |||||||
四、资金支出明细（按经济科目分类） | |||||||||
预算安排 | 0.3 | 调整后预算数 | 0.3 | ||||||
实际支出数 | 0 | 执行率 | 0.00% | ||||||
无。 | |||||||||
五、问题（重点对发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议；对项目绩效指标如何完善提出具体建议。） | |||||||||
1、绩效指标设置不完整，建议完善指标设置，提高绩效目标设置的完整性；2、项目未实施，资金未使用，建议根据实际情况及时调整预算，提高财政资金使用效益；3、自评表格内容填写不完整、不准确，建议按照绩效自评表要求填写，提高自评表填写完整性和准确性。 | |||||||||
六、项目是否建议财政进一步关注（简要说明理由） | |||||||||
| |||||||||
填表人: | 联系电话： | ||||||||
五、评价报告文字综述
（一）基本概况
1.部门机构设置
德清县卫生健康局是德清县政府工作部门，下设机构主要为：办公室、组宣人事科、规划发展与信息化科、财务审计与绩效评价科、体制改革与法规科、疾病预防控制与基层卫生健康科、综合监督与职业健康科（挂行政许可科牌子）、医政医管科、中医管理与科技教育科、人口发展与妇幼健康科及健康促进与评价科。
2.部门机构职能
德清县卫生健康局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的法律法规和政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施，组织拟订全县国民健康政策，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、评估。
（4）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
（5）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（6）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
（7）负责实施医疗机构、医疗服务行业监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
（8）制定全县卫生健康医学科研和在职教育发展规划并组织实施，推进卫生健康科技创新发展。组织开展重点学科建设和继续医学教育工作。
（9）组织制定并实施区域中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
（10）指导基层卫生健康工作，推进基层卫生服务体系建设和基本公共卫生服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制，指导全科医生队伍建设。
（11）组织实施妇幼健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生殖健康技术服务工作。
（12）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。
（13）拟订爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展建设各级各类卫生创建和全面健康促进工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他任务。
（15）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略、健康湖州和健康德清建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
3.部门机构编制
根据中共德清县委办公室 德清县人民政府办公室关于印发《德清县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（室字〔2019〕30号），德清县卫生健康局行政编制17名，2023年实有在编人员16名。德清县县卫生健康局下属单位2023年核编共计2874人，实有在编人员共计2496人。
4.年度重点工作
2023年，德清县卫生健康局坚持以人为本，坚持改革创新，努力构建全域全民全过程健康服务体系，为城乡居民提供全周期、全人群、全方位健康服务。抓实抓细，年度重点工作主要为：（1）坚决巩固新阶段疫情防控重大成果。开展疫情“乙类乙管”常态化防控，建强卫生健康服务体系，推动后疫情时代健康促进工作；（2）全力打造“一老一小”标志性成果。健全“善育德清”服务体系，完善老年健康服务体系；（3）提技增效，切实打赢三场能力提升攻坚战。打好医疗能力提档攻坚战，打好数字赋能提效攻坚战，打好队伍增量提质攻坚战；（4）优化服务，努力打好三张健康服务金名片。提供国际化健康服务，推动急救服务近一步，深化舒心就医服务；（5）深化改革，全面打响四大健康示范性品牌。高起点建设健康共同体全国样本，高标准打造“健康中国示范县”，高质量建设全省基层卫生健康试验区，高要求建设全国基层中医药工作示范县。
5.目标完成情况
2023年德清县卫生健康局完成以下目标任务：（1）浙大儿院主体及二次结构工程完工，装修进度40%；县中医院迁建工程桩基工程完成60%，南区开始地下室底板浇筑；县公卫救治中心主体及二次结构完工，装修工程完成70%；禹越镇卫生院主体工程主体及二次结构完工，装修工程完成40%，县人民医院门急诊及住院楼装修改造完成60%；钟管镇公共卫生应急救护中心二次结构完工，装修进度40%；洛舍镇健康中心二次结构完工，装修进度30%，上述均按要求完成工期节点；完善公共卫生应急救治中心病床、吊塔、监护仪、呼吸机等呼吸单元配套建设，配备ICU床位95张；（2）全县12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开设中医馆；社区卫生服务站和村卫生室设置“中医阁”达到10%；（3）全域启动健康细胞建设工程，累计创建省级健康镇5个、健康村88个、健康学校44所、健康企业18个、健康家庭2.7万户；全县建成营养健康食堂8家、营养健康餐厅2家；（4）制定出台《德清县积极生育支持十六条措施（试行）》；推进全县婴幼儿照护服务阵地合理布局，每千人婴幼儿托位达4.54个；2023年度全县户籍孕产妇死亡0，婴儿死亡率0.98‰；健全完善优质普惠、覆盖城乡、功能齐全的婴幼儿照护服务体系；（5）实施“光明”“口福”“营养改善”“失智关爱”“智慧助老”等老年健康服务“五大行动”；老年人家庭医生签约率达94.05%；（6）打造高水平县级医院和浙北县域医学高峰，县域就诊率90.13%；县第三人民医院成功创建二级甲等综合医院；加强各级质控中心建设与管理，新增质控中心23个；12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均通过基本标准评审；优化院前急救资源全面布局，实现全县建制镇院前医疗急救站点全覆盖；全县CMI值达0.98，同比增长5.3%，住院费用、门诊费用增长率均控制在5%以内；（7）县级医院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度4级测评；完成基层医疗卫生机构管理信息系统改造升级；结合未来医院建设，普及“互联网+”医疗、检查检验、护理、药事、中医、医保等服务，数字人民币在基层医院就医缴费全流程应用；（8）2023年新增3家托育机构；新增3岁以下婴幼儿托位340个，（其中普惠托位340个，）；完成2家“医防护”三位一体儿童健康管理中心的建设；2023年高血压、糖尿病患者规范管理率分别达72.26%、71.84%；完成重点人群结直肠癌筛查项目，累计完成1.59万例，任务完成率达191.9%；完成70岁以上老年人免费流感疫苗接种29385剂次，任务完成率179.2%。完成38所义务段学校一、三、五、七、九年级学生脊柱健康筛查，实际筛查学生24355人，任务完成率106.4%；推行“1+X”健康体检体检模式，累计完成7.4万人体检，任务完成率153.5%；（9）全年自主培育硕博士研究生13名，全系统新引进优秀大学毕业生274名，共招引D类及以上医疗卫生人才52人，其中博士研究生2名；每千人口中医类别执业（助理）医师数达到0.6以上；全科助理医师以上资质占比82%。
6.政府采购情况
德清县卫生健康局2023年初采购预算总额3,259.93万元，其中：政府采购货物预算1,051.86万元、政府采购服务预算2,208.07万元、政府工程采购预算0.00万元。实际采购支出总计8,494.93万元，其中政府采购货物支出为3,320.03万元、政府采购服务支出为4,852.40万元、政府工程采购支出为322.50万元,政府采购执行率194.60%。
7.固定资产情况
德清县卫生健康局现有固定资产131,801.94万元，其中局本级固定资产2,710.39万元，下属单位固定资产129,091.55万元。各单位严格执行资产管理制度；资产配置严格按照县财政局相关文件执行，各科室填报采购计划并经审批后，由各单位办公室进行统一购置，并及时入账，同时在系统内填报各项资产变动情况；资产处置按处置流程进行手续报批，手续完成后再进行处置，资产管理各个不相容岗位分离明确。
（二）部门执行情况
1.资金使用情况
2023年收入预算55,307.01万元，调整预算为259,602.55万元，决算数259,602.66万元，完成调整预算的100.00%。
2023年支出预算55,415.52万元，调整预算为260,099.07万元，决算数257,135.16万元，完成调整预算的98.86%。
2023年度部门财政资金上年结转91.71万元，非财政拨款结余404.81万元，收入259,602.66万元,支出257,135.16万元,结余分配2,882.25万元，财政结余81.77万元。
2.资金管理情况
德清县卫生健康局严格按照文件规定进行财政资金拨付使用，总体上各项财务制度执行到位，财务管理情况较好，专项资金监管较为规范。
3.内控管理制度及执行情况
德清县卫生健康局印发了内部审计制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、合同业务制定出台了一系列制度和流程。通过明确岗位职责、细化业务流程、防控岗位风险等多项举措实现对预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、合同业务监管全流程闭环管理，逐步形成运行规范、防控有力的内控管理机制。
（三）项目绩效
1.总体绩效情况
2023年德清县卫生健康局工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初部门计划中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能，履职基本到位，专项经费得到了制度保障。预算管理方面，强化预算制定和执行管理，进一步完善内部控制建设，各项工作目标任务基本圆满完成，各方面效益良好。
2.具体成效
（1）实现全省公立医院综合改革评价六连优（2022年度全省第一）。武康健保集团荣获“十佳智慧医共体”“十大卓越贡献单位”和“医共体十佳总院院长”三个国家级奖项。新市健保集团获第五届“中国县域医共体建设示范奖”。健全整合型服务体系，依托“健康服务连续化平台”，在医共体内实现 “一号通用”“一键转诊”等一体化服务。截至目前，基层分院上转牵头医院12121人次；牵头医院下转基层1277人次。
（2）推进城乡居民免费体检，完成体检156966人次；推进多层级患者筛查与干预治疗项目化管理服务，完成妇女“两癌”筛查10185人次，重点人群结直肠癌筛查15958人次。基层医疗卫生机构持续推进慢性病一体化门诊、24小时“云诊室”建设。成功争取全省唯一“慢阻肺病信息化监测试点”和全市唯一“浙江慢性病前瞻性研究项目”。建立以居民“健康指数”为核心的慢病全周期健康管理平台，打造精准健康治理模式，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达72.26%、71.84%。
（3）扎实开展“优质服务基层行”活动， 12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均通过基本标准评审（其中9家通过推荐评审，占比75%）。优化院前急救资源全面布局，实现全县建制镇院前医疗急救站点全覆盖。依托浙大附属邵逸夫医院全科医学科优势资源，于全国率先构建以省级三甲医院、县级医院、基层医疗卫生机构为一体的全科医生培养模式，全国乡村医生培训基地落户德清。培训以来，集中授课120期、云实训平台学习9万小时，全科助理医师以上资质占比82%，提高12个百分点，11人晋升高级职称。
（4）县人民医院新增重症医学科、肿瘤内科等10个专科专家工作站，完成微创外科联盟、重症胰腺炎诊治联盟建设。成功创建三级乙等综合性医院，10个重点学科达到三甲水平。县第三人民医院成功创建二级甲等综合医院，推进肿瘤防治中心建设，积极创建中国创伤救治联盟创伤救治中心、中国胸痛防治中心、中国脑卒中防治中心，切实提升急救效能。同时，与德中卫生组织建立长期双边合作关系。县中医院顺利完成二级甲等中医医院复评。全县CMI值达0.96，同比增长5.5%；全县三四级手术占比24.94%，同比增长8.86%；平均住院日降至6.47天，住院费用、门诊费用增长率均控制在5%以内。
（5）2023年累计指导和处置校园等人群聚集场所传染病疫情300余起，强化疾病监测预警，撰写并提交各类风险评估和防病建议30余份，确保全县无突发公共卫生事件发生。
（6）大力推进“健康德清”建设，健康浙江考核实现五连优（2022年度全省第五、全市第一）。加快推进“一镇一品”建设，以洛舍镇砂村村为样板，大力推行“合理膳食行动”。全域启动健康细胞建设工程，累计创建省级健康镇5个、健康村88个、健康学校44所、健康企业18个、健康家庭2.7万户。
（7）构建完善人口监测体系，定期开展人口与生育形势分析研判。于全市率先制定出台《德清县积极生育支持十六条措施（试行）》。于全省率先推广“普惠+公益”社区微托德清模式，实现托育机构建设和运营“双补助”，累计发放婴幼儿照护服务机构奖补资金480万元，总计减免水电气费用9万余元。乾元镇直街未来社区入选中国计生协向日葵亲子小屋项目。深化与省儿保的县院合作，建立“1+2+N”妇幼健康联合体，拓展“一托一医”驻点服务，实现全县婴幼儿照护机构儿保医生签约服务全覆盖。
（8）实施“光明”“口福”“营养改善”“失智关爱”“智慧助老”等老年健康服务“五大行动”。完成口腔健康评估18943人、营养健康评估19014人、认知功能评估19125人、情感状态筛查19010人。创新“家庭医生+管理式医疗”服务，依托数字家医平台，为在管老年人提供实时健康监测、远程随访、用药指导、急救转诊等医疗服务。截至目前，累计服务26552 人次，完成转诊14818人。
（9）启动全国基层中医药工作示范县创建，推动优质中医药资源扩容下沉，全县12家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）已开设中医馆，14家村卫生室已开设中医阁，成功打造旗舰中医馆2家，旗舰中医阁5家。加强中医优势病种管理，成功推广中医适宜技术10项。
（四）绩效结论
绩效评价结论：经评价组综合评定，2023年德清县卫生健康局财政资金整体支出绩效评价得分90.02分，绩效评价等次为“优”。
（五）评价发现的问题
项目支出绩效自评质量不高，绩效管理有待提升
2023年德清县卫生健康局共被抽取19个预算项目进行绩效抽评，其中7个项目绩效自评情况与抽评结果存在差异，自评质量不高。
（六）相关意见与建议
加强绩效自评工作，提高绩效自评质量。结合单位实际情况，健全项目和政策绩效自评工作机制，细化工作流程，科学设置总体绩效目标、绩效指标和指标值，如实反映项目实际情况，及时进行绩效跟踪，调整节奏，以利于实现项目目标，建立绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。
附件1：2023年德清县卫生健康局整体绩效评价指标
附件2：2023年德清县卫生健康局整体绩效评价调查问卷统计表
附件1：德清县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开报告
附件2：德清县公共卫生应急处理中心2023年度部门决算公开报告
附件5：德清县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开报告
附件7：德清县卫生健康行政执法队2023年度部门决算公开报告
附件10：德清县中医院2023年度部门决算公开报告
附件11：德清县阜溪街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告
附件14：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院）2023年度部门决算公开报告
附件15：德清县乾元镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告
附件16：德清县武康街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告
附件17：德清县舞阳街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告
附件18：德清县下渚湖街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告
附件19：德清县新市健康保健集团2023年度部门决算公开报告
附件22：德清县新市镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告
附件24：德清县钟管镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告