德清县发展和改革局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清县发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于德清县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县发展和改革局2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县发展和改革局2025年支出预算情况说明

（四）关于德清县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清县发展和改革局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。提出全县经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策建议。负责重大战略规划、重大政策的评估工作。

2．组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。衔接融入长三角一体化等重大发展战略推进工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头实施全县重大平台整合提升。负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡等重要问题并提出相关建议。衔接协调军民融合工作。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

3．负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设。提出经济社会协调发展的政策建议。

4．指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。提出有关全县经济社会发展制度创新的政策措施建议。参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策。牵头推进全县优化营商环境工作。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

5．综合管理全县固定资产投资。提出全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。加强和改进对各类民间投资的宏观调控，协调和引导民间投资的投向。负责全县企业债券发行的综合管理。

6．负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理；负责编制全县重点建设项目计划并组织实施。指导和规范全县工程咨询业的管理。负责组织政府投资项目的竣工验收。组织编制综合交通发展规划，综合管理铁路规划与建设，衔接平衡各种运输方式。

7．会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

8．组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业发展规划和政策。组织拟订并推动实施全县服务业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变化趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。提出农业农村经济发展战略及有关政策建议。协调农业农村经济社会的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。协调推进全县乡村振兴战略。提出农业农村重大建设项目布局建议并协调实施。

9．统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复工作。

10．负责能源资源节约和综合利用等工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导监督全县能源监察（监测）和行政执法工作。负责电力、煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理，负责有序用电，指导节约用电。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

11．贯彻执行国家和省、市有关价格的法律法规和政策措施，贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案。贯彻执行浙江省政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并组织实施。按权限负责全县重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织重要农产品、重要商品，重要行业和服务项目成本监审。

12．全面贯彻党中央和省委、市委、县委关于社会发展、社会改革的方针政策和决策部署，在县委领导下，牵头协调推动社会事业、社会环境、社会文明、社会制度等方面建设，促进人的全面发展和社会进步。

13．组织开展全县社会发展、社会改革重大问题的政策研究,拟订全县社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案,指导协调相关部门开展政策风险评估。

14．牵头建立工作落实机制，协同推动重大改革、重大政策、重大任务落实。

15．负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查。

16．统筹推进社会建设领域数字化改革,协调"数字社会"建设。

17．承担县高质量发展建设共同富裕示范区先行样板地领导小组办公室具体工作。

18．完成县委、县政府交办的其他任务。

19．职能转变。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县发展和改革局预算包括：局本级预算、德清县价格认证中心、德清县铁路建设服务中心、德清县社会建设服务中心和德清县人防指挥信息保障中心。

二、2025年德清县发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于德清县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县发展和改革局2025年收支总预算6353.89万元。

（二）关于德清县发展和改革局2025年收入预算情况说明

德清县发展和改革局2025年收入预算6353.89万元，比上年执行数减少17826.82万元，下降73.7%，主要是是项目预算减少以及年中中央、省级资金未下达。

其中：一般公共预算拨款收入6351.50万元（上年结转14.16万元），占99.9%；上级补助收入2.39万元，占0.1%。

（三）关于德清县发展和改革局2025年支出预算情况说明

德清县发展和改革局2025年支出预算6353.89万元，比上年执行数减少17826.82万元，下降73.7%，主要是是项目预算减少以及年中中央、省级资金未下达。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出4356.03万元、国防支出15.00万元、科学技术支出1607.20万元、社会保障和就业支出243.69万元、卫生健康支出131.97万元、。

2．按支出用途分类，包括人员支出1987.63万元，占31.3%；日常公用支出217.43万元，占3.4%；项目支出4146.44万元，占65.2%；对附属单位补助支出2.39万元，占0.1%。

年终结转结余14.16万元。

（四）关于德清县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算6351.50万元。收入包括：一般公共预算6351.50万元；支出包括：一般公共服务支出4353.64万元、国防支出15.00万元科学技术支出1607.20万元、社会保障和就业支出243.69万元、卫生健康支出131.97万元。

（五）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

1．一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县发展和改革局2025年一般公共预算拨款6351.50万元，执行数减少17826.82万元，下降73.7%，主要是是项目预算减少以及年中中央、省级资金未下达。

2．一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4353.64万元，占68.5%；国防支出15.00万元，占0.2%；科学技术支出1607.20万元，占25.3%；社会保障和就业支出243.69万元，占3.8%；卫生健康支出131.97万元，占2.1%。

3．一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）860.52万元，主要用于局本级的人员经费及公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）968.88万元，主要用于局本级及下属事业人员的人员经费及公用经费的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2524.24万元，主要用于局本级项目的专项资金的支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）15万元，主要用于国防动员方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）84.4万元，主要用于局本级退休人员的经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.1万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.19万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.91万元 ，主要用于行政人员的基本医疗保险缴纳。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.97万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.41万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）75.58万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费。

（六）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出2205.07万元，其中：

人员支出1987.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出217.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于德清县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为27.05万元，比上年预算数减少2.05万元，下降 7%，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2．公务接待费：2025年安排公务接待费预算16.25万元，比上年预算数减少0.85万元，下降5%。主要用于接待接待上级单位及其他县区调研及工作交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

3．公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元，比上年预算数减少1.2万元，下降10%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少1.2万元，减少10%，主要原因是严格厉行过紧日子原则，公务用车运行维护费预算支出标准减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2025年德清县发展和改革局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算125.24万元，比上年预算减少27.38万元，下降17.9%，主要是实行标准化支出，厉行勤俭节约原则，严格控制机关运行经费。

2．政府采购情况。

2025年德清县发展和改革局各单位政府采购预算总额398.29万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算396.79万元。

3．国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，德清县发展和改革局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备XX台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4．预算绩效情况说明。

2025年德清县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金4148.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指反映用于其他发改事务方面的项目支出。

10．国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。

11．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支持。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

部门预算公开(报表(市县))_德清县发展和改革局汇总

德清县发展和改革局预算公开

德清县价格认证中心 2025预算

德清县人防指挥信息保障中心 2025预算

德清县社会建设服务中心 2025预算

德清县铁路建设服务中心 2025预算