目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清县供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于德清县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清县供销合作社联合社部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.制定并组织实施全县供销合作社的发展规划，指导供销合作社的发展。

2.指导全县供销合作社成员建设及联合发展，促进成员之间、成员与其他经济组织之间的合作与联合。

3.承担县农合联执行委员会的工作。按照县农合联理事会授权，负责县农民合作基金和资产的运营和管理。

4.参与现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系建设。按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源利用、农副产品等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

5.履行出资人职责，负责社有资产监督和管理。指导社有企业现代企业制度建设。

6.负责向县委、县政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位和社员的意见建议，协调成员社之间的关系，维护供销合作社及其成员单位和社员的合法权益。

7.代表全县供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流活动。

8.指导本系统安全生产工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。按照社企分开和与农合联有机融合的要求，以密切联结农民利益为核心，强化供销服务和社有资产经营管理，创新基层社组织形式和联合社治理机制，建立健全适应生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系建设的供销合作组织体系和运行机制。

11.有关职责分工。县农业农村局承担的农药包装回收处置、农产品市场拓展、农业专业合作社建设委托县供销社执行管理机构承担。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县供销合作社联合社预算包括：局本级预算。

二、2025年德清县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，德清县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。德清县供销合作社联合社2025年收支总预算1948.06万元。

（二）关于德清县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

德清县供销合作社联合社2025年收入预算1948.06万元，比上年执行数增加573.53万元，增长29.44%，主要是项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入1948.06万元，占100.0%。

（三）关于德清县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
　　德清县供销合作社联合社2025年收入预算1948.06万元，比上年执行数增加573.53万元，增长29.44%，主要是项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出113.00万元、卫生健康支出50.66万元、商业服务业等支出1784.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出574.92万元，占29.5%；日常公用支出27.54万元，占1.4%；项目支出1345.60万元，占69.1%。

（四）关于德清县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算1948.06万元。收入包括：一般公共预算1948.06万元；支出包括：社会保障和就业支出113.00万元、卫生健康支出50.66万元、商业服务业等支出1784.40万元。

（五）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款1948.06万元，比上年执行数增加573.53万元，增长29.44%，主要是项目资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出113.00万元，占5.8%；卫生健康支出50.66万元，占2.6%；商业服务业等支出1784.40万元，占91.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.2万元，主要用于机关事业单位退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.5万元，主要用于支付行政单位医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.16万元，主要用于支付公务员医疗保险。

（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）438.81万元，主要用于局本级的基本支出，包括日常公用经费和人员经费。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）1195.6万元，主要用于发展业务等方面的支出。    

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）150万元，主要用于供销社扶持资金支出。

    （六）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出602.47万元，其中：

人员支出574.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出27.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于德清县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

德清县供销合作社联合社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为4.28万元，比上年预算数减少0.22万元，下降4.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.28万元，比上年预算数减少0.22万元，下降4.88%。主要用于接待上级及兄弟县（区）等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算控制数0万元，与上年持平。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年德清县供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.54万元，比上年预算减少8.65万元，下降23.9%，主要是按过紧日子要求，相应经费减少。

2.政府采购情况。

2025年德清县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年德清县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1345.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

 

德清县供销合作社联合社2025年部门预算公开表

德清县供销合作社联合社2025年单位预算