德清县卫生健康局2025年部门预算

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索引号:	330521/2025-01107	发文时间:	2025-03-25
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来源:	德清县卫生健康局	发布机构:	德清县卫生健康局
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德清县卫生健康局2025年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清县卫生健康局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清县卫生健康局（汇总）部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的法律法规和政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施，组织拟订全县国民健康政策，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

5.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

7.负责实施医疗机构、医疗服务行业监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.制定全县卫生健康医学科研和在职教育发展规划并组织实施，推进卫生健康科技创新发展。组织开展重点学科建设和继续医学教育工作。

9.组织制定并实施区域中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

10.指导基层卫生健康工作，推进基层卫生服务体系建设和基本公共卫生服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制，指导全科医生队伍建设。

11.组织实施妇幼健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生殖健康技术服务工作。

12.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

13.拟订爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展建设各级各类卫生创建和全面健康促进工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略、健康湖州和健康德清建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县卫生健康局（汇总）预算包括：局本级预算、局属德清县公共应急处理中心、局属德清县卫生健康发展中心、局属德清县妇幼保健计划生育服务中心、局属德清县疾病预防控制中心、局属德清县武康健康保健集团、局属德清县新市健康保健集团、局属德清县人民医院、局属德清县中医院、局属德清县第三人民医院、局属德清县武康街道社区卫生服务中心、局属德清县舞阳街道社区卫生服务中心、局属德清县康乾街道社区卫生服务中心、局属德清县下渚湖街道社区卫生服务中心、局属德清县乾元镇中心卫生院、局属德清县洛舍镇卫生院、局属德清县雷甸镇卫生院、局属德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院）、局属德清县新市镇中心卫生院、局属德清县禹越镇卫生院、局属德清县新安镇卫生院和局属德清县钟管镇中心卫生院单位预算。

二、2025年德清县卫生健康局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县卫生健康局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。德清县卫生健康局（汇总）2025年收支总预算74936.21万元。

（二）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年收入预算情况说明

德清县卫生健康局（汇总）2025年收入预算74936.21万元，比上年执行数增加5730.43万元，增长8.3%，主要是2025年新增零磁医疗、浙大儿院莫干山院区运营补助项目，积极生育支持政策补助经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入57848.16万元（上年结转1645.85万元），占77.2%；政府性基金收入15568.76万元（上年结转117.96万元），占20.8%；其他收入1519.29万元，占2.0%。
　　（三）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年支出预算情况说明
　　德清县卫生健康局（汇总）2025年支出预算74936.21万元，比上年执行数增加5730.43万元，增长8.3%，主要是2025年新增零磁医疗、浙大儿院莫干山院区运营补助项目，积极生育支持政策补助经费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4098.48万元、卫生健康支出55386.93万元、城乡社区支出15450.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10832.18万元，占14.5%；日常公用支出574.87万元，占0.8%；项目支出63529.16万元，占84.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支总预算73416.92万元。收入包括：一般公共预算57848.16万元、政府性基金15568.76万元；支出包括：社会保障和就业支出4098.48万元、卫生健康支出53867.65万元、城乡社区支出15450.80万元。

（五）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算拨款57848.16万元，上年执行数增加3305.16万元，增长6.1%，主要是2025年新增零磁医疗项目，积极生育支持政策补助经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4098.48万元，占7.1%；卫生健康支出53749.69万元，占92.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）96.97万元，主要用于行政单位局本级开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1235.59万元，主要用于局属事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1853.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）911.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1176.28万元，主要用于行政单位局本级的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）646.60万元，主要用于县级医院的相关支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）7.00万元，主要用于县中医院的相关支出。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）8139.17万元，主要用于镇卫生院（街道社区卫生服务中心）的支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1908.37万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）909.82万元，主要用于妇幼保健机构的支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）283.91万元，主要用于县公共卫生应急处理中心的支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6637.83万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）696.71万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）225.92万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，具体有其他地方公卫、卫生监督执法专项经费、疾控中心的其他公共卫生项目支出。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6287.78万元，主要用于计划生育服务支出。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.06万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.11万元，主要用于财政部门安排的局属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1202.61万元，主要用于财政部门安排的局本级及局属事业单位公务员医疗补助经费。

（20）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）25443.51万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，具体包括爱国卫生工作经费、信息化建设与维护、医疗固废处置管理、宣教教育与健康教育健康促进经费、基层医疗卫生机构提升计划、基层医疗卫生机构补偿机制改革补助、家庭医生签约服务工作经费、应急保障工作经费、医联体或接沪融杭工作专项经费、托育服务专项经费、医共体运行经费、浙大儿院莫干山院区项目、献血工作经费、人才工程建设经费、健康体检费用、卫生健康人才培养补助资金、公立医院综合改革补助资金、基层医疗卫生机构普通门诊一般诊疗费补助、卫生能力建设补助、卫生健康专项、公立医院院前急救与院内救治服务融合发展、9+9+N县域医共体建设、医共体下三医联动改革、高层次人才引育、为民办实事项目经费（免费用药及免费疫苗）、健康危害因素监测（食品安全风险、水质、公共场所、职业卫生、消毒质量评价）、疾控专项业务费、卫生监督机构能力建设、县120急救中心工作经费补助、中医药提升工程建设、科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及卫技人员进修培训等)、校园医技补助、公立医院运营管理、高质量临床重点专科建设、打造长三角市域医学高地、高质量临床重点专科建设、舒心就医、市县公立医院妇幼能力建设、基层医学龙头学科和适宜技术基地建设、公立医院党建全行业引领改革工程等。

（六）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算基本支出10797.76万元，其中：

人员支出10353.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出443.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

德清县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算拨款15568.76万元，比上年执行数增加2068.76万元，增长15.3%，主要是2025年新增浙大儿院莫干山院区运营补助项目。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

卫生健康支出117.96万元，占0.8%；城乡社区支出15450.80万元，占99.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）117.96万元，主要用于医疗卫生单位推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）15450.80万元，主要用于浙大儿院莫干山院区运营补助、基层医疗卫生机构提升计划（建设）、县级医疗卫生机构体系建设。

（八）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县卫生健康局（汇总）2025年“三公”经费预算数为39.44万元，比上年预算数减少0.83万元，下降2.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的卫生健康事务等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是由相关部门从严审批控制，年初未列部门预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.84万元，比上年预算数减少0.83万元，下降5.0%。主要用于接待各地区来德调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等支出。减少的主要原因是厉行节约，严控接待批次。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算23.60万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是严控公务用车购置；公务用车运行维护费支出23.60万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是严控公务用车出行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年德清县卫生健康局（汇总）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算80.78万元，比上年预算减少158.19万元，下降66.2%，主要是本年因机构改革1家行政类事业单位整体划转至民政部门，1家行政类事业单位合并至公益一类事业单位。

2.政府采购情况。

2025年德清县卫生健康局（汇总）各单位政府采购预算总额6687.35万元，其中：政府采购货物预算5302.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1384.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，德清县卫生健康局（汇总）所属各预算单位共有车辆54辆，其中，应急保障用车4辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车21辆、行政执法专用车0辆、其他用车27辆。单位价值100万元以上设备140台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备20台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年德清县卫生健康局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计98个一级项目，涉及当年资金63529.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。