目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清邮政管理局部门预算安排情况说明

（一）关于德清邮政管理局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清邮政管理局2025年收入预算情况说明

（三）关于德清邮政管理局2025年支出预算情况说明

（四）关于德清邮政管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清邮政管理局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清邮政管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清邮政管理局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.工作职责为负责邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护；

2.负责邮政业安全教育、培训、宣传等工作；

3.承担邮政行业安全管理有关的监测、预警、实时监控、应急处置等具体工作；

4.承担邮政业消费者申诉处理工作；

5.配合做好重点时期、重点地区、重点部位通信安全的特殊保障和安全生产监督检查的实施工作；

6.配合做好禁毒、反恐、扫黄打非等专项检查工作的技术支持及相关部门联合监管有关服务保障工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清邮政管理局预算包括：局本级（无预算）、局属事业单位德清县邮政业安全中心（预算单位）。

二、2025年德清邮政管理局部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清邮政管理局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，德清邮政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。德清邮政管理局2025年收支总预算356.53万元。

（二）关于德清邮政管理局2025年收入预算情况说明

德清邮政管理局2025年收入预算356.53万元，比上年执行数增加1.89万元，增长0.5%，主要是我单位2024年办公场所搬迁产生的租赁装修费用年中追加部分在今年下达预算。

其中：一般公共预算拨款收入356.53万元（上年结转0.00万元），占100%。
　　（三）关于德清邮政管理局2025年支出预算情况说明
　　德清邮政管理局2025年支出预算356.53万元，比上年执行数增加1.89万元，增长0.5%，主要是我单位2024年办公场所搬迁产生的租赁装修费用年中追加部分在今年下达预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出7.79万元、交通运输支出338.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出183.78万元，占51.6%；日常公用支出74.24万元，占20.8%；项目支出98.5万元，占27.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清邮政管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清邮政管理局2025年财政拨款收支总预算356.53万元。收入包括：一般公共预算356.53万元；支出包括：社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出7.79万元、交通运输支出338.06万元。

（五）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清邮政管理局2025年一般公共预算拨款356.53万元，比上年执行数增加1.89万元，增长0.5%，主要是我单位2024年办公场所搬迁产生的租赁装修费用年中追加部分在今年下达预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.68万元，占3.0%；卫生健康支出7.79万元，占2.2%；交通运输支出338.06万元，占94.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.12万元，主要用于2025年事业单位在职人员基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.56万元，主要用于2025年事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.77万元，主要用于2025年事业单位在职人员基本医疗费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.02万元，主要用于2025年事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（5）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）338.06万元，主要用于2025年日常公用经费、业务运行保障经费、邮政业服务发展经费等邮政业支出。

（六）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清邮政管理局2025年一般公共预算基本支出258.03万元，其中：

人员支出183.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出74.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于德清邮政管理局2025年政府性基金预算支出情况说明

德清邮政管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清邮政管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清邮政管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清邮政管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清邮政管理局2025年“三公”经费预算数为3.59万元，比上年预算数增加0.59万元，增长19.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入单位预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.59万元，比上年预算数增加0.59万元，增长19.7%。主要用于接待国家局、省局、市局及各兄弟局来我局调研、视察、交流工作等支出。增加的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，按照三公控制数严格申报相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

由于本部门局本级无预算，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年德清邮政管理局各单位政府采购预算总额14.10万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年德清邮政管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金98.5万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指其他用于邮政业方面的支出。

德清邮政管理局2025年部门预算公开表

德清县邮政业安全中心2025年单位预算