2025年我镇财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，按照省市县委全会暨经济工作会议部署要求，紧紧围绕全镇工作重点和财政目标，解放思想、担当实干，继续严格落实过紧日子要求，科学合理安排财政预算收支，切实兜牢“三保”底线，强化对重大任务的财力保障。全力以赴增收节支，大力保障和改善民生，促进莫干山经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（一）收入预算

2025年我镇预算安排各类税收收入9100万元，比上年增长5％。根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计27740万元；各类政府性基金收入预算2500万元，预计全年可用财力30240万元，比上年增长1.00％。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力27740万元，比上年增长5.84％，其中：

(1)核定支出基数5400万元；

(2)超收分成1000万元；

(3)一般转移支付收入13340万元；

(4)专项转移支付收入8000万元（主要为莫干山镇全域旅游项目专项债资金）。

2、政府性基金收入预算2500万元,比上年减少34.30％，其中：

(1)预估土地出让金收入500万元；

(2)专用基金收入预算(主要争取上级部门项目补助)2000万元。

(二)支出预算

2025年我镇财政本级支出30240万元，比上年增长1.00％，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出5900万元，主要用于安排人大事务、共产党事务、政府办公相关机构事务和群众团体事务、财政事务人员经费及公用经费。

2、公共安全支出380万元，主要用于安排平安建设、综合治理、公共安全应急、新居民管理、派出所辅警等人员经费及公用经费200万元，项目经费180万元（主要包括社会治理现代化、公共安全应急、监控系统运维、平安通经费）。

3、教育支出1300万元，主要用于安排幼儿园、成校教师人员及公用经费1040万元、项目经费260万元（主要包括幼儿园园区基本维修改造、前期基础设施建设工程尾款等）。

4、文化体育和传媒支出2400万元，主要用于安排度假区发展建设及文化传媒事业支出。

5、社会保障和就业支出350万元，主要用于安排便民服务中心运营、儿童之家建设运营经费、居家养老服务中心建设和运行经费、节地生态安葬设施补助、烈士墓管理维护、身后一件事服务补助等支出。

6、医疗卫生与计划生育支出50万元，主要用于安排基层医疗卫生机构提升、健康德清、爱国卫生等支出。

7、节能环保支出1800万元，主要用于安排人居环境垃圾分类、五水共治、生态保护补偿、生态公益林管护、污水管网建设运维等支出。

8、城乡社区支出2800万元，主要用于安排城乡社区公共设施建设、全域城乡风貌整治提升、污水管网系统建设、城乡环卫一体化运行经费、环境整治提升等支出。

9、农林水支出6500万元，主要用于安排省农综改集成项目、粮食功能区清理腾退、发展壮大村级集体经济项目、农村公益事业一事一议项目、农村土地综合整治、水利工程建设等支出。

10、交通运输支出100万，主要用于农村公路管养服务采购项目等支出。

11、商业服务等支出500万元，主要用于商贸业补助项目支出。

12、国土资源气象等支出100万元，主要用于高标准农田建设改造提升、永久基本农田集中连片整治等项目支出。

13、灾害防治及应急管理支出60万元，主要用于消防配套设施建设等支出。

14、其他支出8000万元，主要用于莫干山全域旅游专项债项目等支出。