目  录

 

一、部门概况 1

（一）主要职能 1

（二）部门机构设置情况 1

二、2025年德清县国际交流服务中心部门预算安排情况说明 1

（一）关于德清县国际交流服务中心2025年收支预算情况的总体说明 1

（二）关于德清县国际交流服务中心2025年收入预算情况说明 2

（三）关于德清县国际交流服务中心2025年支出预算情况说明 2
（四）关于德清县国际交流服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 3

（五）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明 3

（六）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 4

（七）关于德清县国际交流服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明 5

（八）关于德清县国际交流服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明 5

（九）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 5

（十）其他重要事项的情况说明 6

三、名词解释 7

四、2025年德清县国际交流服务中心部门预算表 10

（一）2025年部门收支预算总表 10

（二）2025年部门收入预算总表 11

（三）2025年部门支出预算总表 12

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表 13

（五）2025年部门一般公共预算支出表 14

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表 15

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 16

（八）2025年部门政府性基金预算支出表 17

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表 18

（十）2025年部门项目支出预算表 19

（十一）2025年部门项目支出绩效表 21

 

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担联合国全球地理信息知识与创新中心等国际组织的有关外事保障工作。

2. 承担县级层面重大外事活动接待、翻译等礼宾礼仪服务工作。

3. 承担因公出国（境）护照、通行证和签证、签注办理等相关服务工作。

4. 提供德清在海外的公民、法人、非法人组织的境外领事保护协助服务工作。

5. 承担对外国际交流合作，为相关国际产业发展提供助力，推动民间对外友好交流合作、友好城市交流等，为中外经贸人文等交流提供助力。

6. 提供外籍人士在德停居留咨询和工作、生活相关便利化服务，协助做好涉外矛盾纠纷的处置工作。

7. 承担县内涉外培训工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县国际交流服务中心预算包括：中心本级预算。

二、2025年德清县国际交流服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于德清县国际交流服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县国际交流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、残疾人事业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德清县国际交流服务中心2025年收支总预算280.54万元。

（二）关于德清县国际交流服务中心2025年收入预算情况说明

德清县国际交流服务中心2025年收入预算280.54万元，比上年执行数增加225.19万元，增长80.3%，主要是因为中心于2024年7月成立，9月预算划拨到位；2025年人员增加，按财政基本支出标准，相应的公用支出需求增大，养老金保险及公积金基数上浮，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入280.54万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于德清县国际交流服务中心2025年支出预算情况说明

德清县国际交流服务中心2025年支出预算280.54万元，比上年执行数增加225.19万元，增长80.3%，主要是2025年人员增加，按财政基本支出标准，相应的公用支出需求增大，养老金保险及公积金基数上浮，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.03万元、社会保障和就业支出12.90万元、卫生健康支出9.61万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出177.19万元，占63.2%；日常公用支出83.35万元，占29.7%；项目支出20.00万元，占7.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县国际交流服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县国际交流服务中心2025年财政拨款收支总预算280.54万元。收入包括：一般公共预算280.54万元；支出包括：一般公共服务支出258.03万元、社会保障和就业支出12.90万元、卫生健康支出9.61万元。

（五）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算拨款280.54万元，比上年执行数增加225.19万元，增长80.3%，主要是因为中心于2024年7月成立，9月预算划拨到位；2025年人员增加，按财政基本支出标准，相应的公用支出需求增大，养老金保险及公积金基数上浮，人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出258.03万元，占92.0%；社会保障和就业支出12.90万元，占4.6%；卫生健康支出9.61万元，占3.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于县域国际化提升工作、在德外籍人士服务工作、国际合作交流工作、文电制作宣传及调研外事工作等。

（2）（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）238.03万元，主要用于事业单位人员支出和日常支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政事业单位养老支出（项）8.6万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老金保险费用方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.3万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.79万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助经费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.82万元，主要用于主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

（六）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算基本支出260.54万元，其中：

人员支出177.19万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出83.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于德清县国际交流服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

德清县国际交流服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县国际交流服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县国际交流服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县国际交流服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县国际交流服务中心2025年“三公”经费预算数为15.00万元，比上年预算数增加1.46万元，增长9.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少11.61万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是由于相关单位从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入单位预算。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数增加13.07万元，增长87.1%。主要用于外事团组接待、上级及兄弟省（市区）来德进行调研考察接待等支出。增加的主要原因是中心于2024年7月成立，9月正式运行，我单位本年度厉行节约，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是公车改革无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025年德清县国际交流服务中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，德清县国际交流服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025年德清县国际交流服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金20.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员支出和日常支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动费（项）：主要用于政府开展专项业务活动所发生的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本级公务员事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老金保险费用方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本级公务员事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

附件一2025年部门收支预算总表

附件二2025年部门收入预算总表

附件三2025年部门支出预算总表

附件四2025年部门财政拨款收支预算总表

附件五.2025年部门一般公共预算支出表

附件六2025年部门一般公共预算基本支出表

附件七2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件八2025年部门政府性基金预算支出表

附件九2025年部门国有资本经营预算支出表

附件十2025年部门项目支出预算表

附件十一2025年部门项目支出绩效表