目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年德清县委改革办部门预算安排情况说明

（一）关于德清县委改革办2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县委改革办2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县委改革办2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县委改革办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县委改革办2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县委改革办2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县委改革办2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县委改革办2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县委改革办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年德清县委改革办预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革和生态文明建设重大部署，统筹协调、指导推进全县全面深化改革、生态文明建设等工作。协调督促有关方面落实县委改革委、县委生态文明委决定事项、工作部署和要求。

（2）组织开展全面深化改革和生态文明建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全县全面深化改革和生态文明建设中长期规划、重大政策和重大改革方案。

（3）负责处理有关方面向县委改革委、县委生态文明委提出的重要改革和生态文明建设事项及相关请示，承担镇（街道）和部门有关改革、生态文明建设决定和方案报备工作。

（4）统筹协调全县各类改革试点，牵头推进全县营商环境改革和政务服务增值化改革，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

（5）统筹协调县委改革委、县委生态文明委各专项小组和镇（街道）、部门改革及生态文明建设工作。协调推进跨区域、跨部门、跨领域的重大事项。

（6）负责全县全面深化改革、生态文明建设督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促有关部门和镇（街道）整改落实督查发现的突出问题。

（7）完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县委改革办预算包括：局本级预算。

二、2025年德清县委改革办预算安排情况说明
　　（一）关于德清县委改革办2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，德清县委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。德清县委改革办2025年收支总预算392.19万元。

（二）关于德清县委改革办2025年收入预算情况说明

德清县委改革办2025年收入预算392.19万元，本部门于2024年机构改革新成立，相关经费均由县委政研室划转，故无法与去年预算数进行比较。

其中：一般公共预算拨款收入392.19万元（上年结转0万元），占100%。
　　（三）关于德清县委改革办2025年支出预算情况说明
　德清县委改革办2025年支出预算392.19万元，本部门于2024年机构改革新成立，相关经费均由县委政研室划转，故无法与去年预算数进行比较。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出342.39万元、社会保障和就业支出30.89万元、卫生健康支出18.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出324万元，占82.61%；日常公用支出37.59万元，占9.58%；项目支出30.6万元，占7.81%。

年终结转结余0万元。

（四）关于德清县委改革办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县委改革办2025年财政拨款收支总预算392.19万元。收入包括：一般公共预算392.19万元；支出包括：一般公共服务支出342.39万元；社会保障和就业支出30.89万元、卫生健康支出18.91万元。

（五）关于德清县委改革办2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县委改革办2025年一般公共预算拨款392.19万元，本部门于2024年机构改革新成立，相关经费均由县委政研室划转，故无法与去年预算数进行比较。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出342.39万元，占87.3%；社会保障和就业支出30.89万元，占7.88%；卫生健康支出18.91万元，占4.82%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）276万元，主要用于行政单位人员支出、事业单位人员部分支出、日常公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）30.6万元，主要用于开展调查研究、推进改革工作所需支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）35.78万元，主要用于事业单位人员部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.6万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.3万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.87万元，主要用于行政及事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.04万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。       

（六）关于德清县委改革办2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县委改革办2025年一般公共预算基本支出361.59万元，其中：

人员支出324万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出37.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

（六）关于德清县委改革办2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县委改革办2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县委改革办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县委改革办2025年“三公”经费预算数为7.6万元，本部门于2024年机构改革新成立，没有上年三公经费预算数，故无法与去年预算数进行比较，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。上年执行数为19.48万元，主要用于改革办常务副主任朱超随书记出国访问期间的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.6万元，本部门于2024年机构改革新成立，没有上年公务接待预算数，故无法与上年预算数进行比较。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年德清县委改革办本级的机关运行经费财政拨款预算12万元，本部门于2024年机构改革新成立，没有上年机关运行经费财政拨款预算数，故无法与上年预算数进行比较。

2.政府采购情况。

2025年德清县委改革办政府采购预算总额3.49万元，其中：政府采购服务预算3.49万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年德清县委改革办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金30.6万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2025年县委改革办部门预算公开表

见附件。

2025年德清县委改革办部门预算公开

附件1：2025年德清县委改革办部门预算公开表