中共德清县委政策研究室
2024年部门预算

                                              目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共德清县委政策研究室部门预算安排情况说明

（一）关于中共德清县委政策研究室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共德清县委政策研究室2024年收入预算情况说明

（三）关于中共德清县委政策研究室2024年支出预算情况说明
（四）关于中共德清县委政策研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共德清县委政策研究室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共德清县委政策研究室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共德清县委政策研究室部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据县委意图和部署，围绕县委中心工作，对我县经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2. 对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全县中长期发展规划的研究和制定。

3. 研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响，收集、整理和开发信息资料，进行追踪、比较和分析，为我县经济社会发展提供借鉴。

4. 围绕县委重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究。

5. 承担或参与县委有关经济社会、党的建设等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改。

6. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调拟订全县全面深化改革的规划、政策、方案，统筹、协调、督促、检查县委改革委各项改革决策部署。

7. 完成县委和县委改革委、县委财经委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县委政策研究室预算包括：局本级预算。

二、2024年中共德清县委政策研究室部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共德清县委政策研究室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共德清县委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。中共德清县委政策研究室2024年收支总预算546.60万元。

（二）关于中共德清县委政策研究室2024年收入预算情况说明

中共德清县委政策研究室2024年收入预算546.60万元，比上年执行数增加74.76万元，增长15.84%，主要是因人员调动及工资、社保调标等原因导致基本支出人员经费有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入546.60万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于中共德清县委政策研究室2024年支出预算情况说明
　　中共德清县委政策研究室2024年支出预算546.60万元，比上年执行数增加74.76万元，增长15.84%，主要是因人员调动及工资、社保调标等原因导致基本支出人员经费有所增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出484.24万元、社会保障和就业支出40.75万元、卫生健康支出21.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出417.04万元，占76.3%；日常公用支出49.56万元，占9.1%；项目支出80.00万元，占14.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共德清县委政策研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共德清县委政策研究室2024年财政拨款收支总预算546.60万元。收入包括：一般公共预算546.60万元；支出包括：一般公共服务支出484.24万元、社会保障和就业支出40.75万元、卫生健康支出21.61万元。

（五）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算拨款546.60万元，比上年执行数增加74.76万元，增长15.84%，主要是因人员调动及工资、社保调标等原因导致基本支出人员经费有所增长。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出484.24万元，占88.6%；社会保障和就业支出40.75万元，占7.5%；卫生健康支出21.61万元，占3.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）293.62万元，主要用于行政单位人员支出、日常公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）80万元，主要用于开展调查研究、政策宣传，推进改革工作所需支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）110.62万元，主要用于事业单位人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.17万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.58万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.8万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.69万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.12万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。   

 （六）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算基本支出466.60万元，其中：

人员经费417.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共德清县委政策研究室2024年政府性基金预算支出情况说明

中共德清县委政策研究室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共德清县委政策研究室国有资本经营预算支出情况说明

中共德清县委政策研究室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共德清县委政策研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共德清县委政策研究室2024年“三公”经费预算数为8.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、其他地区来德考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年德清县委政策研究室本级的机关运行经费财政拨款预算49.56万元，比上年预算减少17.36万元，下降35.03%，主要是根据财政厉行节约要求，压缩机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年中共德清县委政策研究室各单位政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年中共德清县委政策研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金80.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

中共德清县委政策研究室2024年部门预算公开表