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| 索引号: | 330521000000/2025-1010398325 | 发文时间: | 2025-09-17 |
| 发布机构: | 发文字号: | / | |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 有效性: | 有效 | 统一编码: | / |
德清县人民政府金融工作办公室（汇总）2024年度部门决算
德清县人民政府金融工作办公室（汇总）2024年度部门决算
目 录
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一、概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行金融工作法律、法规、规章。拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门做好金融政策落实及金融监管工作，负责地方金融监管。配合推动地方金融信用环境建设工作。加强地方金融监管能力建设。
（2）建立健全地方金融工作沟通协调机制。加强与人民银行德清支行、德清银监办及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在德金融机构的沟通联系。
（3）推动全县金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设。推动全县金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作。拟订金融产业发展有关配套政策。
（4）组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融支持德清经济发展考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。
（5）拟订推动全县多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改、挂牌、上市及上市公司并购重组工作。配合做好全县上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。协调配合相关部门规范推动各类股权投资基金的有序发展。
（6）负责地方金融机构和地方金融组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调和配合有关部门防范和处置非法集资。建立健全全县金融风险监测预警体系。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。
（7）加强地方金融监管，负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、从事信用互助的农民专业合作社等地方金融组织的监督管理。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。根据上级政府的统一部署，协同国家金融监管部门开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
（8）负责全县金融产业人才队伍建设。参与拟订引进各类金融机构和金融人才政策。参与指导全县金融管理人才培训和交流工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）职能转变。紧紧围绕国家、省、市、县金融工作的指导方针和任务，深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能，突出监管职责。加强地方与国家金融监管体系的衔接，按照国家金融监管部门制定的监管规则，落实地方金融监管责任，强化对全县从事信用互助的农民专业合作社、典当行、融资担保公司等机构的监管。完善地方金融监管制度体系，建立完善长效监管工作机制，加强事中事后监管，促进地方负责监管的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。
（二）机构设置
从预算单位构成看，德清县人民政府金融工作办公室（汇总）部门决算包括：德清县人民政府金融工作办公室（本级）。
纳入德清县人民政府金融工作办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
德清县人民政府金融工作办公室（本级）。
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二、2024年度部门决算公开表
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2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,540.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1,524.83 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,540.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,540.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,540.82 | 总 计 | 62 | 1,540.82 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,540.82 | 1,540.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县人民政府金融工作办公室（本级） | 1,540.82 | 1,540.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
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2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,540.82 | 1,540.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 1,524.83 | 1,524.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 134.63 | 134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170101 | 行政运行 | 81.15 | 81.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170102 | 一般行政管理事务 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 1,390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 1,390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
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2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,540.81 | 97.14 | 1,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县人民政府金融工作办公室（本级） | 1,540.81 | 97.14 | 1,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
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2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,540.81 | 97.14 | 1,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 1,524.83 | 81.15 | 1,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 134.62 | 81.15 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170101 | 行政运行 | 81.15 | 81.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170102 | 一般行政管理事务 | 53.47 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 0.00 | 1,390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 0.00 | 1,390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
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2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,540.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1,524.83 | 1,524.83 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,540.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,540.81 | 1,540.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,540.81 | 总 计 | 64 | 1,540.81 | 1,540.81 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,540.81 | 97.14 | 1,443.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 1,524.83 | 81.15 | 1,443.68 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 134.62 | 81.15 | 53.47 | ||
2170101 | 行政运行 | 81.15 | 81.15 | 0.00 | ||
2170102 | 一般行政管理事务 | 53.47 | 0.00 | 53.47 | ||
21799 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 0.00 | 1,390.20 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 1,390.20 | 0.00 | 1,390.20 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 89.22 | 302 | 商品和服务支出 | 7.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9.22 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.66 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 89.65 | 公用经费合计 | 7.48 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
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2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：德清县人民政府金融工作办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.12 | 0.12 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.12 | 0.12 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
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三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1540.82万元，支出总计1540.82万元。与2023年度相比，各减少1900.80万元，下降55.23%，主要原因是机构改革，收入支出调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1540.82万元，包括：财政拨款收入1540.81万元（其中：一般公共预算1540.81万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1540.81万元，其中：基本支出97.14万元，占6.30%；项目支出1443.68万元，占93.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1540.81万元，支出总计1540.81万元，与2023年相比，各减少1900.79万元,下降55.23%，主要原因是机构改革，收入支出调整。
财政拨款支出年初预算数5639.56万元，完成年初预算的27.32%，主要原因是机构改革，收入支出调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1540.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1900.79 万元，下降55.23%，主要原因是机构改革，收入支出调整。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1540.81万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出10.81万元，占0.70%。卫生健康支出（类）支出5.18万元，占0.34%。金融支出（类）支出1524.83万元，占98.96%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5639.56万元，支出决算为1540.81万元，完成年初预算的27.32%，主要原因是机构改革，收入支出调整。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.82万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的38.28%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.43万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的38.19%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.90万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的38.19%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.63万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的24.87%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)年初预算为259.78万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的31.24%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为62.00万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为5274.00万元，支出决算为1390.20万元，完成年初预算的26.36%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，收入支出调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.14万元，其中：
人员经费89.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是年初合理安排相应预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是年初无因公出国（境）计划，未安排相应预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%。与2023年度相比，减少4.18万元,下降97.28%,主要原因是机构改革，收入支出调整。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是年初无因公出国（境）计划，未安排相应预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待企业多层次资本市场挂牌上市等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算较合理。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于企业多层次资本市场挂牌上市接待1批次，累计10人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算较合理。比2023年度减少83.30万元,下降91.76%，主要原因是因机构改革，收入支出调整。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0.43万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，德清县人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，德清县人民政府金融工作办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金2035.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
德清县人民政府金融工作办公室随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金融发展专项资金项目和金融办专项业务费项目绩效自评具体情况如下：
金融发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95.5分,自评结论为优。项目全年预算数为5130万元,执行数为1390.2万元,完成预算的27.1%。项目绩效目标完成情况：一是服务实体经济“添活力”。至12月末，全县贷款余额1994.51亿元，增速14.28%。二是服务重大项目“增动力”。全县重点项目贷款613.06亿元，增速24.33%；制造业贷款376.04亿元，增速14.46%。三是服务中小微“减压力”。引导银行机构落实无还本续贷新政，缓解中小微企业资金压力，至目前，无还本续贷余额159.38亿元，惠及7059户。同时，引导银行机构根据市场情况和自身经营状况，合理调整存贷款利率结构，批量调整存量房贷利率，减轻企业和居民的融资成本和房贷压力，刺激消费。至12月末，全县普惠小微贷款利率4.01%，比年初下降27个BP。
金融办专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为12万元,执行数为3.47万元,完成预算的28.92%。项目绩效目标完成情况：金融工作认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，加快改革创新，提升金融产业发展水平，贯彻落实“1+8+N”财政金融风险处置机制，开展防范非法集资等各类宣传活动。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
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四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
21.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：是其他用于金融方面的支出。
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五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
德清县人民政府金融工作办公室（本级）2024年度部门决算公开.doc