目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年中共德清县委社会工作部部门预算安排情况说明

（一）关于中共德清县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共德清县委社会工作部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共德清县委社会工作部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共德清县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共德清县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共德清县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共德清县委社会工作部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1. 统筹指导人民信访和人民建议征集工作‌：协调解决人民群众急难愁盼的重大问题，指导人民建议征集工作，并负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
   2.‌统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设‌：健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
   3.‌统一领导行业协会商会党的工作‌：协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。‌指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作‌：研究完善相关领域群众利益协调机制，并指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共德清县委社会工作部预算包括：办公室、基层治理和基层政权科、新经济新社会组织党建科（行业协会商会发展科）、社会工作人才和志愿服务科。

二、2025年中共德清县委社会工作部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共德清县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共德清县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。中共德清县委社会工作部2025年收支总预算3197.71万元。

（二）关于中共德清县委社会工作部2025年收入预算情况说明

中共德清县委社会工作部2025年收入预算3197.71万元，2024年为0,，主要是新单位2024年3月成立。

其中：一般公共预算拨款收入3197.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于中共德清县委社会工作部2025年支出预算情况说明
　　中共德清县委社会工作部2025年支出预算3197.71万元，2024年为0,，主要是新单位2024年3月成立。

 

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3141.01万元、社会保障和就业支出38.42万元、卫生健康支出18.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出322.23万元，占10.1%；日常公用支出31.18万元，占1.0%；项目支出2844.30万元，占88.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共德清县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共德清县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算3197.71万元。收入包括：一般公共预算3197.71万元；支出包括：一般公共服务支出3141.01万元、社会保障和就业支出38.42万元、卫生健康支出18.28万元。

（五）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算拨款3197.71万元，2024年为0,，主要是新单位2024年3月成立。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3141.01万元，占98.2%；社会保障和就业支出38.42万元，占1.2%；卫生健康支出18.28万元，占0.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）267.55万元，主要用于支付人员经费和日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2844.3万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）29.17万元，主要用于支付人员经费.

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.61万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.81万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.04万元，主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.24万元，主要用于公务员医疗补助经费。

    （六）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出353.41万元，其中：

人员支出322.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共德清县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

中共德清县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共德清县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共德清县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共德清县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共德清县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为3.33万元，2024年为0,，主要是新单位2024年3月成立。

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共德清县委社会工作部本级机关运行经费财政拨款预算31.18万元，2024年为0,，主要是新单位2024年3月成立。

 

2.政府采购情况。

2025年中共德清县委社会工作部各部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年中共德清县委社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2844.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外的用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2025年德清县委社会工作部（汇总）部门预算表

见附件一

           附件1：德清县社会工作部2025年部门预算公开表

           附件2：德清县社会工作部本级2025年单位预算