湖州市技师学院2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年湖州市技师学院部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市技师学院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市技师学院2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市技师学院2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市技师学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市技师学院部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

湖州市技师学院为德清县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责是：培养中高级技术人才，提高社会职业素质；（机械、纺织等）技术工人培训，相关技能培训。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市技师学院单位预算为本事业单位预算。本单位内设：院长室、办公室、学生处、教务处、后勤装备处、产教融合处、各系部等。

二、2024年湖州市技师学院部门预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市技师学院2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，湖州市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

湖州市技师学院2024年收支总预算5066.68万元。

（二）关于湖州市技师学院2024年收入预算情况说明

湖州市技师学院2024年收入预算5066.68万元，比上年执行数增加624.19万元，增长14.05%，主要原因是2024年学生人数增加并且公用经费核拨标准提高。

其中：一般公共预算拨款收入4781.41万元（上年结转64.20万元），占94.4%；专户资金278.06万元，占5.5%；其他收入7.20万元，占0.1%。
　　（三）关于湖州市技师学院2024年支出预算情况说明
　　湖州市技师学院2024年支出预算5066.68万元，比上年执行数增加624.19万元，增长14.05%，主要是2024年公用经费调整为生均拨款标准且学生人数增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出3918.63万元、社会保障和就业支出977.48万元、卫生健康支出170.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2975.03万元，占58.7%；日常公用支出693.60万元，占13.7%；项目支出1398.04万元，占27.6%。

（四）关于湖州市技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市技师学院2024年财政拨款收支总预算4781.42万元。收入包括：一般公共预算4781.42万元；支出包括：教育支出3633.37万元、社会保障和就业支出977.48万元、卫生健康支出170.56万元。

（五）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市技师学院2024年一般公共预算拨款4781.42万元，比上年执行数增加742.23万元，增长18.37%，主要是2024年公用经费调整为生均拨款标准且学生人数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3633.37万元，占76.0%；社会保障和就业支出977.48万元，占20.4%；卫生健康支出170.56万元，占3.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3633.37万元，主要用于人员经费、公用经费和县补专项资金等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）661.6万元，主要用于智能制造系实训设备购置。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）41.02万元，主要用于退休人员福利费、活动费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.24万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.62万元，主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.91万元，主要用于在编人员事业单位医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）91.66万元，主要用在编人员公务员医疗补助支出。

    （六）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市技师学院2024年一般公共预算基本支出3490.57万元，其中：

人员经费2834.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费655.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于湖州市技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市技师学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少145万元。

（八）关于湖州市技师学院国有资本经营预算支出情况说明

湖州市技师学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市技师学院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市技师学院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年湖州市技师学院各单位政府采购预算总额1038.66万元，其中：政府采购货物预算863.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算175.56万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市技师学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

    3.预算绩效情况说明。

2024年湖州市技师学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1398.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2024年湖州市技师学院部门预算表

见附件。