目        录

一、概况 1

（一）部门职责  1

（二）机构设置  2

二、 2025 年度部门决算公开表  3

（ 一）2025 年度收入支出决算总表 3

（二）2025 年度收入决算表（分单位） 5

（三）2025 年度收入决算表（分科目） 6

（四）2025 年度支出决算表（分单位） 8

（五）2025 年度支出决算表（分科目） 9

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表 11

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .15

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...17

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

（十 一）2025 年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表 19

三、 2025 年度部门决算情况说明  20

（ 一）收入支出决算总体情况说明  20

（二）收入决算情况说明  20

（三）支出决算情况说明  20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  20

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  21

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  24

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  24

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  24

（九）财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明  24

（十）机关运行经费支出说明  26

（十 一）政府采购支出说明  27

（十二）国有资产占用情况说明  27

（十三）预算绩效情况说明  27

四、名词解释  33

五、附件  37

一、概况

（一）部门职责

1、依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件。

3、依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件。

4、根据上级人民法院的工作方针，布置本院的审判工作。

5、受理人民群众来信、来访、告诉、申诉， 审查立案。

6、依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保障工作。

7、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件， 执行外地法院委托执行的案件；

8、其他专门性工作。

9、负责本院干警的思想政治和教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及聘用人员。

10、负责本院的行政后勤保障工作， 抓好 “两庭”建设和计划财务装备工作。

11、承办上级人民法院交办的其他工作和应当由德清县人民法院负责的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县人民法院（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，德清县人民法院（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，德清县人民法院（汇总）部门

决算包括：院本级决算。

纳入德清县人民法院（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位内设：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、政治部、综合办公室、乾元人民法庭、新市人民法庭、莫干人民法庭、地信小镇人民法庭、雷甸人民法庭、洛舍人民法庭、审保中心

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开 11 表部门：德清县人民法院（汇总）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 7214.80 万元，支出总计 7214.80 万元。与 2024 年度相比，各减少 1240.54 万元，下降 14.7%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7140.53 万元，包括：财政拨款收入7137.24 万元（其中：一般公共预算 7137.24 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元）， 占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.0%；事业收入 0.00万元， 占 0.0%；经营收入 0.00 万元， 占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.0%；其他收入 3.29 万元， 占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7142.77 万元， 其中：基本支出6086.36 万 元， 占 85.2% ； 项 目 支 出 1056.40 万 元， 占14.8%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.0%；经营支出 0.00万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7142.92 万元，支出总计7142.92 万元，与 2024 年度相比，各减少 1243.83 万元,下降 14.8%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

财政拨款支出年初预算数 8004.40 万元，完成年初预算的 89.2%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压， 优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障审判办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：2040501 行政运行，2025 年度决算数为 5194.92 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 72.73%，主要用于干警工资社保及大楼运维支出等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7142.77 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1238.30 万元，下降 14.8%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7142.77 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 6363.28 万元， 占 89.1%。社会保障和就业支出（类）支出 539.65 万元， 占 7.6%。卫生健康支出（类）支出 239.84 万元，占 3.4%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度 一般公共 预算财政拨款支 出年初 预算为8004.40 万元，支出决算为 7142.77 万元，完成年初预算的89.2%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

其中：

公共安全支出 (类)公安 (款)一般行政管理事务 (项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是为司法救助款，年初不安排预算，每年根据实际发生追加指标

公共安全支出 (类)法院 (款)行政运行 (项)年初预算为 5 260.76 万元，支出决算为 5194.92 万元，完成年初预算的  98.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

公共安全支出 (类)法院 (款)一般行政管理事务 (项)年初预算为 1056.59 万元，支出决算为 670.18 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

公共安全支出 (类)法院 (款)“两庭”建设 (项)年初预算为 764.21 万元，支出决算为 377.72 万元，完成年初预算的 49.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

公共安全支出 (类)法院 (款)事业运行 (项)年初预算为 1

05.14 万元，支出决算为 111.96 万元， 完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资晋升调整。

社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休 (项)年初预算为 103.54 万元，支出决算为96.97 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是有退休老干部去世。

社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)年初预算为 284.3 0 万元，支出决算为 295.62 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是当年度缴费基数变动。

社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)年初预算为 142.15 万元，支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年度缴费基数变动。

卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗 (项)年初预算为 159.07 万元，支出决算为 155.20 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年度缴费基数变动。

卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助 (项)年初预算为 128.64 万元，支出决算为 84.64 万元，完成年初预算的 65.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年度缴费基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6086.36 万元，其中：

人员经费 5223.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 862.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

1. “ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度 “ 三公”经费财政拨款支出全年预算为 80.45

万元，支出决算为 64.22 万元，完成全年预算的 79.8%，2025年度 “ 三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。决算数与 2024 年度相比，减少 6.21 万元,下降 8.8%，主要原因

是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。

2. “ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（ 1 ）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是当年度无因公出国（境）费用支出。决算数与 2024 年度相比，减少 6.84 万元,下降 100.0%,主要原因是当年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国 (境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 70.00万元，支出决算为 56.03 万元，完成全年预算的 80.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，根据过紧日子原则，从严控制，压减经费。决算数与 2024 年度相比，增加 1.38 万元，增长 2.5%,主要原因是当年度执法办案等工作任务增多，行驶里程增加。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为  0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是当年度无公务用车购置计划决算数与 2024

年度相比持平,主要原因是当年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费全年预算数为 70.00 万元，支出决算为 56.03 万元，完成全年预算的 80.0%，主要用于院部及法庭等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，有效控制开支。决算数与 2024 年度相比，增加 1.38 万元，增长 2.5%,主要原因是当年度执法办案等工作任务增多，行驶里程增加。

（ 3）公务接待费全年预算数为 10.45 万元，支出决算为 8.18 万元，完成全年预算的 78.3%，国内公务接待 47 批次，累计 682 人次。主要用于接待上级及兄弟法院调研及办案执行等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格控制公务接待审批流程和费用标准；决算数与 2024 年度相比，减少 0.76 万元,下降 8.5%,主要原因是我院严格控制公务接待审批流程和费用标准；其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.18 万元，主要用于上级及兄弟法院调研及办案执行等，接待 47 批次，累计 682 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 952.14 万元，支出决算为 862.77 万元，完成年初预算的 90.6%,决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约,机关运行经费有所减少，比 2024 年度减少 158.55 万元,下降 15.5%，主要原因是

我院厉行节约,机关运行经费有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1155.68 万元。其中： 政府采购货物支出 250.88 万元、政府采购工程支出 195.68 万元、政府采购服务支出 709.11 万元。授予中小企业合同金额 1133.24 万元， 占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 1067.56 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.83%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，德清县人民法院本级及所属各单位共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 6辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）36 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县人民法院组织对 2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2865.18 万元， 占

一般公共预算项目支出总额的 100%本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：（ 1）服务中心大局，护航县域高质量发展，优化法治化营商环境。坚持 “两个毫不动摇”，聚焦高质量发展首要任务，审结涉企案件 6694 件，

标的额超 23.7 亿元。赋能新质生产力发展。加强知识产权 “三合一”审判机制建设，审结知产案件 263 件，加大对关 键核心技术、新兴产业、重点领域的保护力度。筑牢生态司 法屏障。审结土地承包经营、林地权属等纠纷 19 件，针对 规范农村集体经济组织管理问题发出司法建议，支持富农绿 色产业健康发展。（ 2）忠诚履职担当，保障平安法治建设，维护社会安全稳定。贯彻总体国家安全观， 审结一审刑事案 件 487 件 608 人。促进全面依法行政。履行行政审判监督保障职能，审结一审行政案件 86 件，保护行政相对人合法权 益，助推行政机关依法行政。融入基层治理体系。出台立案 与调解工作指引，完善“先引再立”“先立后调”双轨机制，助推综治中心规范化建设，不断健全“调解优先、诉讼断后”的递进式多元解纷体系，指导诉前调解成功 2172 件。（ 3）践行司法为民，增强人民群众司法获得感，完善便民服务体 系。坚持以人民为中心， 不断优化司法服务，诉讼服务满意

度 93.4%，高出全省均值 5.5 个百分点。全面推进 “ 一网通办”“ 一站服务”，推广应用 67 类要素式起诉状、答辩状模板，其中 11 类常见民事案件应用率达 100%。强化民生司法保障。审结劳动、家事、医疗等涉民生案件 3200 余件，