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| 索引号: | 330521000000/2026-1010551503 | 发文时间: | 2026-09-04 |
| 发布机构: | 德清县人民政府 | 发文字号: | / |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 统一编码: | / | ||
目 录
1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
7.组织开展馆际合作、业务技术交流、档案利用合作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，德清县档案馆（汇总）部门决算包括：德清县档案馆本级决算。
纳入德清县档案馆（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德清县档案馆本级
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理利用科、电子档案管理和技术保护科、档案征集和编研科（挂档案文化科牌子）、城建档案管理科。
公开01表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 519.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 440.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 519.72 | 本年支出合计 | 58 | 519.71 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.01 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 519.72 | 总 计 | 62 | 519.72 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 519.72 | 519.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
德清县档案馆（本级） | 519.72 | 519.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 519.72 | 519.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 440.03 | 440.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
20126 | 档案事务 | 440.03 | 440.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2012601 | 行政运行 | 427.53 | 427.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2012604 | 档案馆 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 519.71 | 507.21 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县档案馆（本级） | 519.71 | 507.21 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 519.71 | 507.21 | 12.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 440.02 | 427.52 | 12.50 | |||||
20126 | 档案事务 | 440.02 | 427.52 | 12.50 | |||||
2012601 | 行政运行 | 427.52 | 427.52 | ||||||
2012604 | 档案馆 | 12.50 | 12.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.51 | 55.51 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.51 | 55.51 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.74 | 10.74 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.18 | 24.18 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.67 | 15.67 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 519.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 440.02 | 440.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 519.71 | 本年支出合计 | 59 | 519.71 | 519.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 519.71 | 总 计 | 64 | 519.71 | 519.71 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 519.71 | 507.21 | 12.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 440.02 | 427.52 | 12.50 | ||
20126 | 档案事务 | 440.02 | 427.52 | 12.50 | ||
2012601 | 行政运行 | 427.52 | 427.52 | |||
2012604 | 档案馆 | 12.50 | 12.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.51 | 55.51 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.51 | 55.51 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.74 | 10.74 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 | |||
210 | 卫生健康支出 | 24.18 | 24.18 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.18 | 24.18 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.67 | 15.67 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 460.76 | 302 | 商品和服务支出 | 32.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.56 | 30201 | 办公费 | 1.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 63.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 12.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.84 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.67 | 30209 | 物业管理费 | 17.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.52 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 40.46 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.26 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.74 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 475.02 | 公用经费合计 | 32.19 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：德清县档案馆（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.33 | 0.33 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.33 | 0.33 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2025年度收入总计519.72万元，支出总计519.72万元。与2024年度相比，各增加9.01万元，增长1.8%，主要原因是2025年比2024年增加1名在编1个月的工资奖金社保等支出，编外人员比2024年增加1人相应的人员经费增加。
2025年度收入合计519.72万元，包括：财政拨款收入519.71万元（其中：一般公共预算519.71万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。
2025年度支出合计519.71万元，其中：基本支出507.21万元，占97.6%；项目支出12.50万元，占2.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
2025年度财政拨款收入总计519.71万元，支出总计519.71万元，与2024年度相比，各增加9.04万元，增长1.8%，主要原因是2025年比2024年增加1名在编1个月的工资奖金社保等支出，编外人员比2024年增加1人相应的人员经费增加。
财政拨款支出年初预算数526.16万元，完成年初预算的98.8%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：人员经费及公用经费，2025年度决算数为427.52万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的82.3%，主要用于在职人员工资、奖金等人员经费及单位运行保障公用经费等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出519.71万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.04万元，增长1.8%，主要原因是2025年比2024年增加1名在编1个月的工资奖金社保等支出，编外人员比2024年增加1人相应的人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出519.71万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出440.02万元，占84.7%。社会保障和就业支出（类）支出55.51万元，占10.7%。卫生健康支出（类）支出24.18万元，占4.7%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.16万元，支出决算为519.71万元，完成年初预算的98.8%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。
其中：
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为440.82万元，支出决算为427.52万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。
一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为2.00万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的625.1%，决算数大于预算数的主要原因是2025年增加了信息化建设（德清县全域档案共享服务平台信创改造）、信息化运行维护2个项目。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算安排。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.50万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.75万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.49万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.86万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的66.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助年初预算统一标准。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出507.21万元，其中：
人员经费475.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.19万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100.0%，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数与2024年度相比，减少0.64万元,下降66.1%，主要原因是上级及兄弟省（市、区）来馆进行调研、学习等批次及人数大幅度减少，同时本单位厉行节约，严控三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是严格控制因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位公车改革后无公务用车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位公车改革后无公务用车。。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位公车改革后无公务用车。
（3）公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待6批次，累计36人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来馆进行调研、学习、参观等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数与2024年度相比，减少0.64万元,下降66.1%,主要原因是上级及兄弟省（市、区）来馆进行调研、学习等批次及人数大幅度减少，同时本单位厉行节约，严控三公经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来馆进行调研、学习、参观接待6批次，累计36人次。
2025年度机关运行经费年初预算数为44.09万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的73.0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。比2024年度减少1.77万元,下降5.2%，主要原因是厉行节约，维修（护费）、公务接待等支出减少。
2025年度政府采购支出总额17.97万元。其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.68万元。授予中小企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
截至2025年12月31日，档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，档案馆组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金12.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是保障了2025年度档案管理及各项业务工作规范有序开展，有效为社会各界提供档案宣传、查询利用、征集编研等服务。查档案满意率为100%；二是保障系统、数据机房及网络安全，24小时内设备故障响应。软件维护1个，软件维护6次，硬件维护32台，网络安全维护8次，故障处置率≥90%，维护合格率=100%；三是完成共享服务平台信创改造初验，保障系统在信创环境下正常运行。系统改造升级1个，档案数据安全事件发生数0起。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
档案馆随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中信息化运行维护项目和信息化建设（德清县全域档案共享服务平台信创改造）项目绩效自评具体情况如下：
信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障系统、数据机房及网络安全，24小时内设备故障响应；二是维护软件1个，维护6次，硬件维护32台，网络安全维护8次，故障处置率≥90%，维护合格率=100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 信息化运行维护 | ||||||||
主管部门 | 344-德清县档案馆 | 预算单位 | 344001-德清县档案馆 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障数据机房网络安全与正常运行，保障数字档案管理系统正常运行。 | 系统保障方面，对馆藏数字档案系统进行日常运维及功能完善，保障了系统正常运行和网络安全。机房方面，对机房设备进行日常运维，保障了设备正常运行和网络安全。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(40.00分) | 软件维护数量 | ≥1个 | ≥1个 | 10.00 | 10.00 | |||
软件维护次数 | ≥6次 | ≥6次 | 10.00 | 10.00 | |||||
硬件维护数量 | ≥32台 | ≥32台 | 10.00 | 10.00 | |||||
网络安全维护次数 | ≥8次 | ≥8次 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 故障处置率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | ||||
维护合格率 | 1 | ＝100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 设备故障响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 机房设备正常运行 | 有所保障 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
软件正常运行 | 有所保障 | 优 | 15.00 | 15.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
信息化建设（德清县全域档案共享服务平台信创改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分，自评结论为“中”。项目全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成共享服务平台信创改造初验，保障系统在信创环境下正常运行；二是完成系统改造升级1个，档案数据安全事件发生数0起，查档人员满意度≥95%。发现的问题及原因：国产化支撑件升级未能完成，原因是2025年因财政压减项目经费，因此无法进行支撑件采购。下一步改进措施：向财政申请2026年度国产化支撑件采购经费预算。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 信息化建设（德清县全域档案共享服务平台信创改造） | ||||||||
主管部门 | 344-德清县档案馆 | 预算单位 | 344001-德清县档案馆 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 16 | 8 | 0 | 50.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 16 | 8 | 0 | 50.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展德清县全域档案共享服务平台信创改造工作，完成系统在信创环境下正常运行的目标。 | 完成共享服务平台信创改造初验，保障系统在信创环境下正常运行。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(50.00分) | 系统改造升级数 | ≥1个 | ≥1个 | 25.00 | 25.00 | |||
国产化支撑件升级数量 | ≥3类 | ≥0类 | 25.00 | 0.00 | 2025年因经费压减未进行支撑件采购 | ||||
质量指标(10.00分) | 系统故障处置率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 共享服务平台信创改造初验完成率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 软件正常运行 | 有所保障 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
档案数据安全事件发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 查档人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 75 | |||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映档案馆的支出,包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2025年项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：德清县档案馆 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 德清县档案馆 | 办公运行保障 | 中 |
2 | 德清县档案馆 | 信息化运行维护 | 良 |
3 | 德清县档案馆 | 信息化建设（德清县全域档案共享服务平台信创改造） | 中 |
无。