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| 索引号: | 330521000000/2026-1010508606 | 发文时间: | 2026-09-04 |
| 发布机构: | 德清县人民政府 | 发文字号: | / |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 统一编码: | / | ||
目 录
湖州市技师学院为县人民政府直属公益二类财政适当补助事业单位。主要职责是：培养中高级技术人才，提高社会职业素质；（机械、纺织等）技术工人培训，相关技能培训。
从预算单位构成看，湖州市技师学院部门决算包括：从预算单位构成看，湖州市技师学院单位预算为本事业单位预算。本单位内设：院长室、办公室、学生处、教务处、保障处、各系部等。
纳入湖州市技师学院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
公开01表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,244.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 250.12 | 五、教育支出 | 36 | 1,777.13 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 20.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 687.17 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,514.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,514.80 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,514.80 | 总 计 | 62 | 2,514.80 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,514.80 | 2,244.38 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
湖州市技师学院 | 2,514.80 | 2,244.38 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,514.80 | 2,244.38 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | |||
205 | 教育支出 | 1,777.13 | 1,506.71 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | ||
20502 | 普通教育 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,775.74 | 1,505.32 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,697.85 | 1,427.43 | 0.00 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 687.17 | 687.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.17 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,514.80 | 1,639.71 | 875.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市技师学院 | 2,514.80 | 1,639.71 | 875.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,514.80 | 1,639.71 | 875.09 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,777.13 | 1,504.04 | 273.09 | |||||
20502 | 普通教育 | 1.39 | 1.39 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 1.39 | 1.39 | ||||||
20503 | 职业教育 | 1,775.74 | 1,504.04 | 271.71 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 77.90 | 77.90 | ||||||
2050303 | 技校教育 | 1,697.85 | 1,504.04 | 193.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 687.17 | 85.17 | 602.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 602.00 | 602.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 602.00 | 602.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.17 | 85.17 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.11 | 29.11 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.38 | 21.38 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,244.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,506.71 | 1,506.71 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 687.17 | 687.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,244.38 | 本年支出合计 | 59 | 2,244.38 | 2,244.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,244.38 | 总 计 | 64 | 2,244.38 | 2,244.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,244.38 | 1,478.38 | 766.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,506.71 | 1,342.71 | 164.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1.39 | 1.39 | |||
2050204 | 高中教育 | 1.39 | 1.39 | |||
20503 | 职业教育 | 1,505.32 | 1,342.71 | 162.62 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 77.90 | 77.90 | |||
2050303 | 技校教育 | 1,427.43 | 1,342.71 | 84.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 687.17 | 85.17 | 602.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 602.00 | 602.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 602.00 | 602.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.17 | 85.17 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | |||
210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.11 | 29.11 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.38 | 21.38 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,053.36 | 302 | 商品和服务支出 | 393.52 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
30101 | 基本工资 | 176.83 | 30201 | 办公费 | 9.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 234.23 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.78 |
30106 | 伙食补助费 | 83.52 | 30205 | 水费 | 31.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 282.88 | 30206 | 电费 | 52.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.35 | 30207 | 邮电费 | 1.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.11 | 30209 | 物业管理费 | 89.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.38 | 30211 | 差旅费 | 11.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 95.11 | 30213 | 维修（护）费 | 60.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.71 | 30216 | 培训费 | 22.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.15 | 30218 | 专用材料费 | 4.99 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 75.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.56 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,084.08 | 公用经费合计 | 394.30 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：湖州市技师学院 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | ||
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | ||
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | ||
3．公务接待费 | ||
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2025年度收入总计2514.80万元，支出总计2514.80万元。与2024年度相比，各减少232.83万元，下降8.5%，主要原因是本年度省级高水平专业群建设专项补助资金有所减少，致使财政拨款总体规模相应下降
2025年度收入合计2514.80万元，包括：财政拨款收入2244.38万元（其中：一般公共预算2244.38万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占89.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入250.12万元，占9.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入20.30万元，占0.8%。
2025年度支出合计2514.80万元，其中：基本支出1639.71万元，占65.2%；项目支出875.09万元，占34.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
2025年度财政拨款收入总计2244.38万元，支出总计2244.38万元，与2024年度相比，各减少222.39万元,下降9.0%，主要原因是本年度省级高水平专业群建设专项补助资金有所减少，致使财政拨款总体规模相应下降
财政拨款支出年初预算数2378.41万元，完成年初预算的94.4%，主要原因是中央级资金项目“职业院校教师素质提高计划奖补资金”留作明年，省级高水平项目县级资金主动压减支出。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障教育支出、社会保障及就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：2050303技校教育，2025年度决算数为1417.43万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的63.16%，主要用于校园日常运营等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2244.38万元，占本年支出合计的89.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.39 万元，下降9.0%，主要原因是本年度省级高水平专业群建设专项补助资金有所减少，致使财政拨款总体规模相应下降。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2244.38万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出1506.71万元，占67.1%。社会保障和就业支出（类）支出687.17万元，占30.6%。卫生健康支出（类）支出50.50万元，占2.2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2378.41万元，支出决算为2244.38万元，完成年初预算的94.4%，主要原因是中央级资金项目“职业院校教师素质提高计划奖补资金”留作明年，省级高水平项目县级资金主动压减支出。
其中：
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为87.90万元，支出决算为77.90万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是中央级资金项目“职业院校教师素质提高计划奖补资金”留作明年
教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为1551.46万元，支出决算为1427.43万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是资金主动压减支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为602.00万元，支出决算为602.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.35万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.68万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是经费全部使用
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.38万元，其中：
人员经费1084.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费394.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是未发生
决算数与2024年度相比持平，主要原因是未发生
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是未发生决算数与2024年度相比持平,主要原因是未发生全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生决算数与2024年度相比持平,主要原因是未发生截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生决算数与2024年度相比持平,主要原因是未发生。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生决算数与2024年度相比持平,主要原因是未发生
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生决算数与2024年度相比持平,主要原因是未发生其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
2025年度政府采购支出总额885.47万元。其中：政府采购货物支出367.65万元、政府采购工程支出517.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额517.83万元，占政府采购支出总额的58.5%，其中：授予小微企业合同金额517.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2025年12月31日，湖州市技师学院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是商务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政监督局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金797.19万元，占一般公共预算项目支出总额的86.6%
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
财政监督局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件。）其中学生资助（国家助学金）项目和学校（园）教育装备购置与维护项目绩效资本具体情况如下：
学生资助（国家助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为23.23万元，执行数为23.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生助学金补助人数大于等于190人；二是应付尽补率100%，三是：奖补资金发放及时率100%；四是：困难学生覆盖率100%
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学生资助（国家助学金） | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
计划2025年度，申请18.4万财政资金，预计开展学生助学金补助人次≥160人，完成国家加血机简历人数大于等于3人，完成困难学生覆盖率100％。 | 完成25年全校学生助学金及国家奖学金 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 学生组学金补助人数 | ≥160人 | ≥190人 | 10.00 | 10.00 | |||
国家奖学金人数 | ≥3人 | ≥3人 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(5.00分) | 应补尽补率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 奖补资金发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(20.00分) | 学生助学金补助标准 | ＝1000元/人 | ＝2300元/人 | 10.00 | 10.00 | ||||
国家奖学金奖励标准 | ＝6000元/人 | ＝6000元/人 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 困难学生覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
有责投诉发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 奖补对象满意度 | ≥90% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
学校（园）教育装备购置与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出入库系统1个；二是：提升出入库率98%
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学生资助（国家助学金） | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
计划2025年度，申请18.4万财政资金，预计开展学生助学金补助人次≥160人，完成国家加血机简历人数大于等于3人，完成困难学生覆盖率100％。 | 完成25年全校学生助学金及国家奖学金 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 学生组学金补助人数 | ≥160人 | ≥190人 | 10.00 | 10.00 | |||
国家奖学金人数 | ≥3人 | ≥3人 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(5.00分) | 应补尽补率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 奖补资金发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(20.00分) | 学生助学金补助标准 | ＝1000元/人 | ＝2300元/人 | 10.00 | 10.00 | ||||
国家奖学金奖励标准 | ＝6000元/人 | ＝6000元/人 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 困难学生覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
有责投诉发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 奖补对象满意度 | ≥90% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 省级高水平专业群建设 | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 200 | 800 | 719.65 | 0 | 89.96% | ||||
一般公共预算资金 | 100 | 700 | 631.59 | 0 | 90.23% | ||||
财政专户管理资金 | 100 | 100 | 88.06 | 0 | 88.06% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强学院技能人才队伍建设，弘扬新时代工匠精神，建设省级高水平专业群。 | 完成省级高水平专业建设 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(38.00分) | 数量指标(10.00分) | 实训室建设建设数量 | ＝4个 | ＝4个 | 2.00 | 2.00 | |||
资源建设 | ＝6门 | ＝6门 | 2.00 | 2.00 | |||||
师资培训人数 | ＝50位 | ＝50位 | 2.00 | 2.00 | |||||
培养技能竞赛学生数量 | ＝20人 | ＝20人 | 2.00 | 2.00 | |||||
企业新型学徒制培养人数 | ＝500人 | ＝500人 | 2.00 | 2.00 | |||||
质量指标(10.00分) | 实训室建设验收通过率 | ≥98% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | ||||
师生培育标准达标率 | ≥20% | ≥20% | 5.00 | 5.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 实训室建设完工及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
师生培育及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | |||||
成本指标(8.00分) | 实训室建设成本 | ≤2000000元/个 | ≤1000000元/个 | 2.00 | 2.00 | ||||
一体化资源建设成本 | ≤200000元/个 | ≤150000元/个 | 2.00 | 2.00 | |||||
师生培育成本 | ≤180万元 | ≤100万元 | 2.00 | 2.00 | |||||
职业技能竞赛举办成本 | ≤50000元/场 | ≤0元/场 | 2.00 | 2.00 | |||||
效益指标(45.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(45.00分) | 高级技师人才培育人数 | ≥150人 | ≥150人 | 15.00 | 15.00 | ||||
毕业生职业资格占比 | ≥98% | ≥100% | 15.00 | 15.00 | |||||
一体化师资占比 | ≥80% | ≥80% | 15.00 | 15.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(17.00分) | 服务对象满意度(17.00分) | 学生满意度 | ≥98% | ≥100% | 12.00 | 12.00 | |||
用工单位满意度 | ≥98% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学生助学金 | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18.36 | 19.56 | 3.73 | 0 | 19.08% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100.00% | ||||
上级补助收入资金 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 0 | 25.00% | ||||
财政专户管理资金 | 11.16 | 11.16 | 0.73 | 0 | 6.55% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
计划2025年度，申请18.36万财政资金，完成勤工俭学补助人数≥800人，完成学生竞赛奖励人数≥2800人，完成困难学生覆盖率100％。 | 今年勤工俭学人数完成732次，学生竞赛未有人获奖 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 勤工俭学补助人数 | ≥800人 | ≥732人 | 10.00 | 9.15 | 实际勤工俭学人次只发生732次 | ||
学生竞赛奖奖励人数 | ≥2800人 | ≥0人 | 10.00 | 0.00 | 今年没有学生竞赛得奖 | ||||
质量指标(5.00分) | 应补尽补率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 资金发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(20.00分) | 勤工俭学补助标准 | ＝10元/人 | ＝10元/人 | 10.00 | 10.00 | ||||
学生竞赛奖奖励标准 | ＝37元/人 | ＝37元/人 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 困难学生覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
有责投诉发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 奖补对象满意度 | ≥90% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 89.15 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学生资助（国家助学金） | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 18.4 | 23.23 | 23.23 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
计划2025年度，申请18.4万财政资金，预计开展学生助学金补助人次≥160人，完成国家加血机简历人数大于等于3人，完成困难学生覆盖率100％。 | 完成25年全校学生助学金及国家奖学金 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 学生组学金补助人数 | ≥160人 | ≥190人 | 10.00 | 10.00 | |||
国家奖学金人数 | ≥3人 | ≥3人 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(5.00分) | 应补尽补率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 奖补资金发放及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
成本指标(20.00分) | 学生助学金补助标准 | ＝1000元/人 | ＝2300元/人 | 10.00 | 10.00 | ||||
国家奖学金奖励标准 | ＝6000元/人 | ＝6000元/人 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 困难学生覆盖率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
有责投诉发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 奖补对象满意度 | ≥90% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学校（园）教育装备购置与维护 | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 100.00% | ||||
其他收入资金 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
食堂天下粮仓出入库系统 | 完成食堂天下粮仓出入库系统 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 出入库系统 | ＝1个 | ＝1个 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(50.00分) | 提高出入库 | ≥90% | ≥98% | 50.00 | 50.00 | ||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 职业院校教师素质提高计划奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
促进职业教育教学素质提升 | 26年会完成教师职业教育素质培训支出 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 教师外出培训 | ＞20人 | ＞0人 | 25.00 | 0.00 | 26年培训经费支出 | ||
质量指标(25.00分) | 教师外出培训完成率 | ＝100% | ＝0% | 25.00 | 0.00 | 26年培训经费支出 | |||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(25.00分) | 提升教学质量 | ≥90% | ≥0% | 25.00 | 0.00 | 26年培训经费支出 | |||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 学生满意度 | ≥98% | ≥0% | 25.00 | 0.00 | 26年培训经费支出 | ||
总分 | 100 | 0 | |||||||
自评结论 | 差 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 专项业务费 | ||||||||
主管部门 | 372-湖州市技师学院 | 预算单位 | 372001-湖州市技师学院 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 50 | 63 | 48.33 | 0 | 76.72% | ||||
一般公共预算资金 | 30 | 43 | 32.08 | 0 | 74.61% | ||||
上级补助收入资金 | 20 | 20 | 16.25 | 0 | 81.23% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
计划2025年度，申请50万财政资金，预计完成开展专家劳务服务人次≥560次，完成专家劳务服务标准≤500元／元，完成鉴定所坚定人数≥2800人次。系统故障率=0。 | 完成25年鉴定所技能鉴定工作， | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(10.00分) | 专家劳务服务人次 | ≥560次 | ≥600次 | 5.00 | 5.00 | |||
网上考试系统租赁使用次数 | ≥4700次 | ≥4700次 | 5.00 | 5.00 | |||||
质量指标(10.00分) | 专家资质达标率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
网上考试系统安全运行率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 专家服务及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | ||||
网上考试系统使用及时率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 专家劳务服务标准 | ≤500元/每人 | ≤500元/每人 | 5.00 | 5.00 | ||||
网上考试系统租赁标准 | ＝15元/次 | ＝15元/次 | 5.00 | 5.00 | |||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 鉴定所鉴定覆盖人数 | ≥2800人 | ≥3000人 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(20.00分) | 网上考试系统重复故障发生数 | ＝0起 | ＝0起 | 20.00 | 20.00 | ||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||