二OO四年财政收支预算执行结果

一、财政收入情况：

      按2003年财政同口径计算，2004年财政总收入11655.01万元，比2003年的10869.83万元增长7.22%，完成年初预算的99.79%（不包括民政福利企业减免税680.84万元，出口退税1510.23万元）。

      国税收入，2004年完成7800.91万元，比2003年的6850.01万元增长13.88%。其中：增值税完成7503.94万元，比2003年的6431.5万元增长16.67％；内、外资企业所得税完成287.76万元,比2003年的408.93万元下降29.62％。所得税下降的原因是由于2003年为内资企业第一年征收为预收经过2004年初清算多收退库。

      地税收入，2004年完成3854.1万元，比2003年的4019.82万元下降4.12%。其中：一般收入完成737.54万元，比2003年的584.95万元增长26.09％，所得税完成2398.82万元，比2003年2740万元下降12.45％，农业税2004年已取消，所以比2003年的126.25万元下降100％，教育附加费完成717.74万元，比2003年的568.67万元增长26.21％。地税收入下降的因素是拜克公司2002年和2003年的所得税在2003年一起缴纳。

二、财政可用资金与支出情况：

      1、二OO四年财政经常性收入为2783.77万元，与2003年的2613.85万元基本持平。其中：预算内按体制分成资金1690.06万元，预算外收入570.54万元，县专项和体制补助306.89万元, 上级各项补助收入 216.28万元。

      2、二OO四年财政经常性支出为3589.86万元，与2003年同期的3609.22万元基本持平。其中：支援农业生产和农业事业费309.56万元,与2003年的311.83万元基本持平；文教卫生广播事业费1237.43万元，比2003年的1146.13万元增长9.5%（其中：教育事业费1154.25万元，比2003年的1003.33万元增长15%）；抚恤和社会福利救济费113.71万元，比2003年的91.45万元增长24%；行政管理费支出1526.16万元，比2003年的1334.52万元增长14%；扶持企业以及镇财务开发公司呆滞借款支出266.27万元，比2003年的584.29万元减少318.02万元；其他支出136.73万元，比2003年的141万元下降3%。

      3、二OO四年非经常性收入2276.47万元，比2003年的2631.96万元减少355.49万元，下降14%，减少的原因是2003年拓普药业镇有股份实行了转让。其收入主要来源为企业的净资产转让款375万元，企业出租收入1154.83万元，集镇土地出让返回配套设施费202万元，以及县对我镇的专项补助收入。

      4、二OO四年非经常性支出1470.21万元，比2003年的1636.34万元减少166.24万元，主要用于综合高中、城镇、公路和行政中心建设等支出。

      5、二OO三年结余1.12万元。

      总之，二OO四年财政总可用资金5061.36万元,比2003年5245.81万元下降3.5%；总支出5060.07万元，比2003年的5245.56万元下降3.53 %；财政可用资金与支出同年初预算基本保持平衡。预算执行结余1.29万元。