一、中共德清县委机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的规范性文件。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施本级党政机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全县开发区（园区）、产业聚集区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业聚集区等管理机构设置。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。指导县直有关部门和镇（街道）权责清单动态管理工作。

4. 审核县委、县政府各部门及其派出机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核县人大、政协、纪委监委以及人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核镇（街道）党政机关职能配置、内设机构和人员编制。审核全县各级各类行政编制总额，分配中央和省下达的行政编制和政法专项编制。

5. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。制定事业单位机构编制相关标准并组织实施。审核县管事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

6. 指导并监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。会同有关部门依法查处违反机构编制纪律行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

7. 指导协调全县机关事业单位编外用工的范围和总量控制。审核全县机关事业单位编外用工的范围和总额。

8. 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及相关法规政策，监督指导事业单位登记管理工作。监督指导全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共德清县委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、所属事业单位德清县事业单位登记管理局单位决算。

纳入中共德清县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共德清县委机构编制委员会办公室本级。

二、德清县机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、德清县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计307.43万元，与2017年度相比，收、支总计各增加33.47万元，增长12.22%。主要原因是：机关事业人员调整人员支出增加，养老金基数调整、公积金调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计303.26万元；包括财政拨款收入303.26万元（其中，一般公共预算303.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计307.43万元，其中基本支出276.07万元，占89.80%；项目支出31.36万元，占10.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计307.43万元，与2017年度相比，收、支总计各增加33.47万元，增长12.22%。主要原因是：机关事业人员调整人员支出增加，养老金基数调整、公积金调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出307.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.21万元，增长15.48%。主要原因是：机关事业人员调整人员支出增加，养老金基数调整、公积金调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出307.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.43万元，占89.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.54万元,占7.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.46万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.67万元，支出决算为307.43万元,完成年初预算的99.28%，主要原因是年初经费合理预算、年终各项经费支出控制的较好。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为232.46万元，2018 年决算为244.07万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因机关事业人员调整人员支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为44.73万元，2018 年决算为31.36万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于预算数的主要原因2018年度省市事业单位登记电子档案化工作未启动。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为17.05万元，2018 年决算为16.81万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因年初预算宽裕。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为6.82万元，2017 年决算为6.72万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因年初预算宽裕。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为4.15万元，2018 年决算为4.08万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因年初预算宽裕。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为4.45万元，2018 年决算为4.38万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因年初预算宽裕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出276.07万元，其中：

人员经费255.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

中共德清县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.52万元，支出决算为1.41万元，完成预算的25.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级及兄弟县区考察调研减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2017年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是2017、2018年均未发生因公出国境经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因为公车改革后单位无公务用车，故无相关经费支出；公务接待费支出决算为1.41万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.94万元，下降40%，主要原因是上级调研减少、兄弟县区调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后我办未保留公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.60万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的39.05%。主要用于接待上级调研、“最多跑一次”改革、基层治理四平台建设、行政体制改革、事业单位改革调研、机关事业单位监督检查等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计78人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于接待上级调研、“最多跑一次”改革、基层治理四平台建设、行政体制改革、事业单位改革调研、机关事业单位监督检查等支出。接待78人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县委编办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金37万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共德清县委机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中反映深化改革和机构编制管理工作的项目绩效自评结果。

深化改革和机构编制管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为37万元，执行数为31.36万元，完成预算的84.76%。主要产出和效果：一是圆满完成年度空编使用核准工作。年度出入编及用编申请工作。；二是圆满完成年初各项改革任务，为党委、政府决策提供体制机制保障。发现的问题及原因：一是项目资金执行率不高。下一步改进措施：一是预算申报时按照下年度项目支出实际合理安排资金。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出20.21万元，比年初预算数减少1.58万元，下降7.25%，主要原因是日常公用经费支出合理。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，县委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件：

德清县机构编制委员会办公室2018年部门决算公开（附表）