目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、２０２４年德清县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于德清县教育局２０２４年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县教育局２０２４年收入预算情况说明

（三）关于德清县教育局２０２４年支出预算情况说明
（四）关于德清县教育局２０２４年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县教育局２０２４年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县教育局２０２４年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、２０２４年德清县教育局部门预算表

（一）２０２４年部门收支预算总表

（二）２０２４年部门收入预算总表

（三）２０２４年部门支出预算总表

（四）２０２４年部门财政拨款收支预算总表

（五）２０２４年部门一般公共预算支出表

（六）２０２４年部门一般公共预算基本支出表

（七）２０２４年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）２０２４年部门政府性基金预算支出表

（九）２０２４年部门国有资本经营预算支出表

（十）２０２４年部门项目支出预算表

（十一）２０２４年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

１．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规以及上级教育行政部门的有关规定，制定并组织实施全县教育发展规划和年度教育工作计划，推进教育系统法制建设。

　２．负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

３．指导、督促和检查全县各级各类学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好学校统战工作。

４．负责推进全县基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定全县基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

５．指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

６．负责全县学籍学历管理工作，负责编制全县中小学（幼儿园）学年度招生计划，并组织实施。

７．负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与核定教职工人员编制，负责教职工人员调配、教师招聘、职称评聘、工资福利等工作。

８．组织实施对各镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责和各级各类学校的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

９．牵头制定职业学校专业设置方案、教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹成人教育、社区教育工作和体系建设。

１０．统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。负责审核学校设置、更名、撤销与调整。

１１．负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

１２．指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

１３．完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

１４．职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于推进清廉建设的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：教育局本级、浙江省德清县第一中学、浙江工业大学附属德清高级中学、德清县第六中学、浙江省德清县职业中等专业学校、浙江省德清县第二中学、德清县第四中学、德清县千秋外国语学校、德清县逸夫小学、德清县武康英溪小学、德清县实验学校、德清县机关幼儿园、德清县中心幼儿园、德清县教育财务集中支付中心、德清县第一实验幼儿园、浙江开放大学德清学院、德清县教育研训中心、德清县保障中心、德清县教育考试中心、德清县中小学生综合实践学校、德清县上柏小学、德清县三桥小学、德清县东风小学、德清县秋山中学、德清县乾元镇中心小学、德清县乾元镇清溪小学、德清县第三中学、德清县新市镇中心小学、德清县新市镇仙潭小学、德清县新市镇士林中心小学、德清县雷甸镇初级中学、德清县雷甸镇中心小学、德清县钟管小学、德清县洛舍镇中心学校、德清县干山小学、德清县新安镇勾里中心学校、德清县新安镇下舍中心学校、德清县禹越镇初级中学、德清县禹越镇高桥中心小学、德清县禹越镇徐家庄中心小学、德清县三合中心学校、德清县二都小学、德清县莫干山镇中心学校、德清县筏头小学、德清县培康学校、德清县社区教育学院、德清县武康中学、德清县第二实验幼儿园、德清县舞阳学校、德清县地理信息小镇幼儿园、德清县远望幼儿园、德清县千秋幼儿园、德清县春晖小学、德清县教师管理服务中心、德清县凤栖小学、德清县东宸幼儿园、德清县地信小镇第二幼儿园、德清县第五中学、地信小镇中心学校等５９个单位。

二、２０２４年德清县教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县教育局２０２４年收支预算情况的总体说明

　按照综合预算的原则，德清县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、　政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出。德清县教育局２０２４年收支总预算１６１１３７．７３万元。

（二）关于德清县教育局２０２４年收入预算情况说明

德清县教育局２０２４年收入预算１６１１３７．７３万元，比上年执行数减少２５９９６．２５万元，下降１３．８９％，主要原因是中小学校（园）建设经费预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入１４５９１８．２２万元（上年结转５４５．４７万元），占９０．６％；政府性基金收入２６８１．００万元（上年结转０．００万元），占１．７％；专户资金７５９４．７４万元，占４．７％；其他收入４９４３．７７万元，占３．１％。
　　（三）关于德清县教育局２０２４年支出预算情况说明
　　德清县教育局２０２４年支出预算１６１１３７．７３万元，比上年执行数减少２５９９６．２５万元，下降１３．８９％，主要原因是中小学校（园）建设经费预算安排减少。

１．按支出功能分类，包括教育支出１３７７９３．４４万元、社会保障和就业支出１３２３１．３４万元、卫生健康支出７４３１．９４万元、城乡社区支出２６８１．００万元。

２．按支出用途分类，包括人员支出１１９０９６．６０万元，占７３．９％；日常公用支出９５６６．４８万元，占５．９％；项目支出３２４７４．６５万元，占２０．２％。

结转下年０．００万元。

（四）关于德清县教育局２０２４年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县教育局２０２４年财政拨款收支总预算１４８５９９．２２万元。收入包括：一般公共预算１４５９１８．２２万元、政府性基金２６８１．００万元；支出包括：教育支出１２５２５４．９３万元、社会保障和就业支出１３２３１．３４万元、卫生健康支出７４３１．９４万元、城乡社区支出２６８１．００万元。

（五）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算拨款情况说明

１．一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县教育局２０２４年一般公共预算拨款１４５９１８．２２万元，比上年执行数增加３５３．２７万元，增长０．２％，基本持平。

２．一般公共预算拨款结构情况。

教育支出１２５２５４．９３万元，占８５．８％；社会保障和就业支出１３２３１．３４万元，占９．１％；卫生健康支出７４３１．９４万元，占５．１％。

３．一般公共预算拨款具体使用情况。

（１）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）４８３．７４万元，主要用于局本级的人员和公用支出。

（２）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）１１１６５．２０万元，主要用于学前教育的支出。

　　（３）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）５１９５７．７８万元，主要用于所属学校小学教育的支出。

　　（４）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）２６１５３．２８万元，主要用于所属学校初中教育的支出。

　　（５）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）１７７３０．５７万元，主要用于所属学校高中教育的支出。

（６）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）２０７１１．８８万元，主要用于所属局事业科室及其他普通教育的支出。

　　（７）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）７１７１．０８万元，主要用于所属学校中等职业教育的支出。

　　（８）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）１３１７．４２万元，主要用于所属学校成人中等教育的支出。

（９）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）１９６．３３万元，主要用于所属学校其他成人教育的支出。

　　（１０）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）９０６．１５万元，主要用于各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（１１）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）３６．７３万元，主要用于局机关离退休干部职工退休福利费支出。

（１２）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）４１５２．８９万元，主要用于机关事业单位退休干部职工退休福利费支出。

（１３）社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）６０２７．６８万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（１４）社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）３０１４．０３万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（１５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）１７．３８万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战友待遇人员的医疗医疗经费。

　　（１６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）７３９１．２５万元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　　　（１７）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）２３．３２万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　　　（六）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算基本支出情况说明

德清县教育局２０２４年一般公共预算基本支出１２２５５１．６４万元，其中：

人员经费１１４０５８．６８万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费８４９２．９６万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县教育局２０２４年政府性基金预算支出情况说明

１．政府性基金预算拨款规模变化情况。

德清县教育局２０２４年政府性基金预算拨款２６８１．００万元，比２０２３年执行数减少３０２０５．５８万元，下降９１．８５％，主要原因是中小学校（园）建设经费预算安排减少，年初专项债券资金预算未下达。

２．政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出２６８１．００万元，占１００．０％。

３．政府性基金预算拨款具体使用情况。

（１）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）２６８１万元，主要用于有关中小学校建设工程方面的支出。

（八）关于德清县教育局国有资本经营预算支出情况说明

２０２４年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县教育局２０２４年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县教育局２０２４年“三公”经费预算数为６２．００万元，比上年预算数减少６万元，增长（下降）８．８２％，具体如下：

１．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，２０２４年安排因公出国（境）费用预算预算未安排，上年执行数为　０　万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

２．公务接待费：２０２４年安排公务接待费预算５４．００万元，比上年预算数减少６万元，下降１０％。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）等来德进行重大政策调研、指导、交流等接待支出。减少的主要原因是我们始终按照“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待支出。

３．公务用车购置及运行维护费：２０２４年安排公务用车购置及运行维护费预算８．００万元，与上年预算数持平，其中公务用车购置支出０．００万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的０辆公务用车，减少主要原因是今年未购置公务用车；安排公务用车运行维护费支出８．００万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

１．机关运行经费

２０２４年德清县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算６０．４１万元，比上年预算减少１４．１５万元，下降２３．４％，主要是２０２４年单位疗休养经费、公务交通补贴放至人员经费中。

２．政府采购情况。

２０２４年德清县教育局各单位政府采购预算总额１０５０６．１４万元，其中：政府采购货物预算３６０４．３８万元、政府采购工程预算３１９．２９万元、政府采购服务预算６５８２．４７万元。

３．国有资产占有使用情况。

截至２０２３年１２月３１日，德清县教育局所属各预算单位共有车辆７辆，其中，应急保障用车０辆、老干部服务用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、行政执法专用车０辆，其他用车７辆。单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

２０２４年部门预算未安排购置车辆、单位价值５０万元以上通用设备及单位价值１００万元以上专用设备。

　　　　４．预算绩效情况说明。

２０２４年德清县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计５８个一级项目，涉及当年资金３２４７４．６５万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

１、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

２、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

３、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

４、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

５、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

６．　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

７．　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

８．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

９．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于各部门举办的学前教育支出。

１０．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办小学教育的支出。

　　１１．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办初中教育的支出。

　　１２．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于各部门举办高级中学教育的支出。

　　１３．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），主要用于其他普通教育的支出。

　　１４．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门举办中等职业学校支出。

　　１５．教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项），主要用于各部门举办成人中等教育的支出。

１６．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要中是其他用于成人教育的支出。

　　１７．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

１８．社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

１９．社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

２０．社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

２１．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战友待遇人员的医疗医疗经费。

２２．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗医疗经费。

２３．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、２０２４年德清县教育局部门预算表

见附件。

教育局下属学校及单位2024年单位预算

德清县教育局2024年部门预算公开表