德清县交通运输局德清县交通运输局2021年部门预算

当前位置:

索引号:	11330521002569161B/2021-00039	发文时间:	2021-04-16 16:58:55
公开方式:	主动公开	公开时限:	有效
来源:	县交通运输局	发布机构:	德清县交通运输局
单位地址:		联系电话:
规范性文件编号:		发文字号:

德清县交通运输局2021年部门预算

一、德清县交通运输局概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输方面的法律法规和政策，拟订并组织实施有关交通运输和相关产业的发展规划、计划，以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

2.统筹推进交通运输领域改革。负责交通运输信用体系建设。按照交通运输综合行政执法改革要求，负责、指导和监督相关领域综合行政执法。

3.负责统筹协调综合交通建设。统筹协调和指导全县公路、水路等基础设施建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、轨道交通工程质量和安全监管。负责、指导交通运输基础设施管理和维护。

4.协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。

5.负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责通航水域的水上交通安全监管，以及各类船舶（含渔船）、船用产品的检验和监督管理。组织协调交通运输安全应急，以及国家重点物资和紧急客货运输等工作。负责公路、航道网络的运行监测和协调。

6.会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业和交通关联服务业培育。负责推进全县物流业发展。负责港口管理。

7.负责交通运输相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。提出交通行业的收费政策及标准的建议，指导监督交通有关规费政策实施。

8.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。

9.监督管理公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，德清县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属县交通工程质量安全监督站、局属县港航管理局、局属县公路管理局、局属县道路运输管理局和局属县农村公路养护管理中心预算。

二、德清县交通运输局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、其他支出。德清县交通运输局2021年收支总预算25591.73万元。

（二）关于德清县交通运输局2021年收入预算情况说明

德清县交通运输局2021年收入预算25591.73万元，其中：一般公共预算拨款收入18335.74万元，占71.6%；政府性基金收入2603.4万元，占10.2%；其他收入1663万元，占6.5%；上年结转2989.59万元，占11.7%。
　　（三）关于德清县交通运输局2021年支出预算情况说明

德清县交通运输局2021年支出预算25591.73万元。

1、按支出功能分类，社会保障和就业支出658.80万元、卫生健康支出252.32万元、交通运输支出22077.21万元、其他支出2603.40万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出5002.69万元，日常公用支出320.09万元，项目支出20268.95 万元。

结转下年0万元。

（四）关于德清县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县交通运输局2021年财政拨款收支总预算20939.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18335.74万元、政府性基金收入2603.4万元；支出包括：社会保障和就业支出658.80万元、卫生健康支出252.32万元、交通运输支出17424.62万元、其他支出2603.4万元。

（五）关于德清县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款18335.74万元，比上年执行数减少5564.88万元，主要原因一是局（本级）公共交通专项2000万元拨款来源由一般公共预算调整为政府性基金；二是上级补助资金减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出658.80万元，占3.6%；卫生健康支出252.32万元，占1.4%；交通运输支出17424.62万元，占95%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.88万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资支出和福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）228.15万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出和福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）249.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）6.49万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）230.15万元，主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）15.68万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的医疗补助支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）405.16万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）1313.60万元，主要用于局本级的基本支出及项目支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）791.86万元，主要用于下属不实行公务员管理的事业单位的基本支出及项目支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）14914.00万元，主要用于局本级及下属事业单位的基本支出及项目支出。

（六）关于德清县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

德清县交通运输局2021年一般公共预算基本支出5322.78万元，其中：

人员经费5002.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费320.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

德清县交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款2603.40万元，比2020年执行数减少26561.37万元，主要原因一是项目减少，政府性基金预算拨款相应减少；二是公共交通专项支出以及农村公路建管养政府性基金年初未全部安排预算。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）2603.40万元，占100%。

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2603.40万元，主要用于公共交通专项及应急养护业务用房支出。

（八）关于德清县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2021年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算控制数10.52万元，比上年执行数增长11.09%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、检查、往来等接待等支出。增加的主要原因是机构改革完成后，相关业务增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算控制数70.2万元，比上年执行数增加56.07万元，主要用于经批准购置的5辆公务用车，增加的主要原因是经批准购置的公务用车增加；安排公务用车运行维护费预算控制数94.8万元，比上年执行数增长22.59 %，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，增加的主要原因是公务用车数量增加。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年德清县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.33万元，比2020年预算减少1.1万元，下降3.5%，主要是职位调动，人员减少。

2、政府采购情况。

2021年德清县交通运输局各单位政府采购预算总额1337.83万元，其中：政府采购货物预算394.47万元、政府采购工程预算175.07万元、政府采购服务预算768.29万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，德清县交通运输局所属各预算单位共有车辆52辆，其中，执法执勤用车17辆、特种专业技术用车9辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆6辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车3辆。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。

2021年德清县交通运输局项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13012.96 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2021年县级部门收支预算总表（01）

部门：德清县交通运输局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20939.14	社会保障和就业支出	658.80
一般公共预算	18335.74	行政事业单位养老支出	658.80
政府性基金预算	2603.4	行政单位离退休	55.88
二、财政专户管理资金		事业单位离退休	228.15
三、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	124.92
五、其他收入	1663.00	卫生健康支出	252.32
		行政单位医疗	6.49
		事业单位医疗	230.15
		公务员医疗补助	15.68
		交通运输支出	22077.21
		公路水路运输	21707.21
		行政运行	405.16
		一般行政管理事务	1363.60
		公路运输管理	791.86
		其他公路水路运输支出	19146.59
		车辆购置税支出	370.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	370.00
		其他支出	2603.40
本年收入合计	22602.14	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2603.40
六、上年结转结余	2989.59	其他政府性基金安排的支出	2603.40


收入总计	25591.73	支出总计	25591.73

2021年县级部门收入预算总表（02）

部门：德清县交通运输局单位：万元

单位名称	合计	本年收入							上年结余结转
单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计	25591.73	22602.14	18335.74	2603.40				1663.00	2989.59
德清县交通运输局（本级）	9249.15	8829.15	6829.15	2000.00					420.00
德清县公路管理局	6346.75	5324.18	4061.18	600.00				663.00	1022.57
德清县道路运输管理局	1349.63	1280.47	1277.07	3.40					69.16
德清县港航管理局	4004.44	2526.58	2526.58						1477.86
德清县交通工程质量安全监督站	261.21	261.21	261.21
德清县农村公路养护管理中心	4380.55	4380.55	3380.55					1000.00

2021年县级部门支出预算总表（03）

部门：德清县交通运输局单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出
	合计	25591.73	5002.69	320.09	20268.95
208	社会保障和就业支出	658.80	658.80
20805	行政事业单位养老支出	658.80	658.80
2080501	行政单位离退休	55.88	55.88
2080502	事业单位离退休	228.15	228.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85	249.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.92	124.92
210	卫生健康支出	252.32	252.32
21011	行政事业单位医疗	252.32	252.32
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	230.15	230.15
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68
214	交通运输支出	22077.21	4091.57	320.09	17665.55
21401	公路水路运输	21707.21	4091.57	320.09	17295.55
2140101	行政运行	405.16	374.83	30.33
2140102	一般行政管理事务	1363.60			1363.60
2140112	公路运输管理	791.86	592.34	55.52	144.00
2140199	其他公路水路运输支出	19146.59	3124.40	234.24	15787.95
21406	车辆购置税支出	370.00			370.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	370.00			370.00
229	其他支出	2603.40			2603.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2603.40			2603.40
2290401	其他政府性基金安排的支出	2603.40			2603.40

2021年县级部门财政拨款收支预算总表（04）

部门：德清县交通运输局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20939.14	社会保障和就业支出	658.80
一般公共预算	18335.74	行政事业单位养老支出	658.80
政府性基金预算	2603.40	行政单位离退休	55.88
		事业单位离退休	228.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.92
		卫生健康支出	252.32
		行政事业单位医疗	252.32
		行政单位医疗	6.49
		事业单位医疗	230.15
		公务员医疗补助	15.68
		交通运输支出	17424.62
		公路水路运输	17424.62
		行政运行	405.16
		一般行政管理事务	1313.60
		公路运输管理	791.86
		其他公路水路运输支出	14914.00
		其他支出	2603.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2603.40
		其他政府性基金安排的支出	2603.40

收入总计	20939.14	支出总计	20939.14

2021年县级部门一般公共预算支出表（05）

部门：德清县交通运输局单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	18335.74	5322.78	5002.69	320.09	13012.96
208	社会保障和就业支出	658.80	658.80	658.80
20805	行政事业单位养老支出	658.80	658.80	658.80
2080501	行政单位离退休	55.88	55.88	55.88
2080502	事业单位离退休	228.15	228.15	228.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85	249.85	249.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.92	124.92	124.92
210	卫生健康支出	252.32	252.32	252.32
21011	行政事业单位医疗	252.32	252.32	252.32
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	230.15	230.15	230.15
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	15.68
214	交通运输支出	17424.62	4411.66	4091.57	320.09	13012.96
21401	公路水路运输	17424.62	4411.66	4091.57	320.09	13012.96
2140101	行政运行	405.16	405.16	374.83	30.33
2140102	一般行政管理事务	1313.60				1313.60
2140112	公路运输管理	791.86	647.86	592.34	55.52	144.00
2140199	其他公路水路运输支出	14914.00	3358.64	3124.40	234.24	11555.36

2021年县级部门一般公共预算基本支出表（06）

部门：德清县交通运输局单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5322.78	5002.69	320.09
301	工资福利支出	4660.83	4660.83
30101	基本工资	668.05	668.05
30102	津贴补贴	75.24	75.24
30103	奖金	1403.62	1403.62
30106	伙食补助费	153.60	153.60
30107	绩效工资	814.56	814.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.85	249.85
30109	职业年金缴费	124.92	124.92
30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	94.40
30111	公务员医疗补助缴费	157.92	157.92
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22
30113	住房公积金	394.20	394.20
30199	其他工资福利支出	516.25	516.25
302	商品和服务支出	320.09		320.09
30201	办公费	7.00		7.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.77		1.77
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.79		12.79
30226	劳务费	1.34		1.34
30228	工会经费	71.00		71.00
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00
30239	其他交通费用	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	39.26		39.26
303	对个人和家庭的补助	341.86	341.86
30301	离休费	21.02	21.02
30302	退休费	263.01	263.01
30305	生活补助	8.33	8.33
30399	其他对个人和家庭的补助	49.50	49.50

2021年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表（07）

部门：德清县交通运输局单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费


	175.52		165.00	70.20	94.8	10.52
德清县交通运输局（本级）	5.00					5.00
德清县公路管理局	78.00		76.00	33.00	43.00	2.00
德清县道路运输管理局	48.00		47.00	24.00	23.00	1.00
德清县港航管理局	36.42		34.20	13.20	21.00	2.22
德清县交通工程质量安全监督站	2.50		2.50		2.50
德清县农村公路养护管理中心	5.60		5.30		5.30	0.3

2021年县级部门政府性基金预算支出表（08）

部门：德清县交通运输局单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	2603.40		2603.40
229	其他支出	2603.40		2603.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2603.40		2603.40
2290401	其他政府性基金安排的支出	2603.40		2603.40

2021年县级部门项目支出预算表（09）

部门：德清县交通运输局单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
合计		20268.95	13012.96	2603.40		1663.00	2989.59
德清县交通运输局（本级）		8733.60	6313.60	2000.00			420.00
	专项业务费	226.00	226.00					为保证交通运输工作正常开展提供后勤保障。为进一步加快项目推进提供支持，推动区域和城乡交通运输一体化、城乡公共交通服务均等化进程。
	主要通航河道市场化保洁工作经费	72.42	72.42					将京杭运河、杭湖锡线、东苕溪、武太线、白三线、钟新线、德新线、新五线、下湘线等9条全长142.45公里、面积15.66平方公里的县内主要通航河道水面保洁工作实行市场化动作；继续深化以“2.0版一把扫帚扫到底”为主线的村庄环境卫生管理，切实打造更干净、更整洁、更美观的乡村人居环境。
	事业单位改制人员退休工资及其他	44.61	44.61					每月退休工资发放人数覆盖13人，工资按时发放，事业单位改制退休人员基本生活得到保障，对相关工作认可，进一步维护社会稳定。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	信息化建设与维护	175.07	175.07					本期项目为以德清智慧交通一期、二期、三期平台为基础，全面提升德清智慧交通各大功能，拓宽交通感知中枢广度、挖掘交通数据中枢深度、加强交通行业监管力度、提升亚运安全保障高度、拓展智慧出行信息维度，将使德清交通运输局在数据共享、业务应用和领导决策上有一个大的提升。
	公共交通专项	2000.00		2000.00				完善公交基础设施建设，提升公交候车环境及安全性；城区新能源车占公交车总量的80%以上；县城公交线网密度达到1.5公里/平方公里以上，其中中心城区线网密度达到3.5公里/平方公里以上；城乡公交行政村公交通达率达到100%。使公路整体路况水平大大改善，提供资金保障，及时修复自然灾害或意外事故造成的公路损坏设施，保障公路的安全畅通。对县域公路进行检测，根据数据安排下年工作计划；对县域所有乡村道进行养护，提高行车能力，
	公共交通服务质量第三方测评	15.00	15.00					对各公交线路运营服务质量进行监督和考核，确保公交服务符合行业主管部门规范要求，考核结果与政府补贴资金挂钩；整治运营过程中的典型不规范行为，降低公交违法发生率；建立公交乘客满意度指数，剖析不满意原因，开展公交满意度提升工程。
	军转企慰问及困难补助	10.50	10.50					突出做好军转企、困难职工等的关怀帮扶工作，充分释放党组织温暖，增强人民群众的归属感。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	湖州港德清县国际物流园区疏港大道	370.00					370.00	全长约1.33公里，截止2021年底，工程整体完成100%。新建公路项目适应未来一定时期内交通需求，提升基本公共服务水平。
	物流业发展专项资金	400.00	400.00					补助30家物流企业或物流项目，完成兑现300万资金扶持物流业发展。加快全县物流基础设施建设，培育壮大物流企业，推进物流业降本增效。促进全县物流业高质量发展，为社会提供更加优质更加高效的物流服务。
	省级交通运输发展专项	5000.00	5000.00					路线长约19.9公里，其中高架桥路段长约5公里，全线设互通立交2处。资金使用合法合规，按期完成投资，对经济发展的促进作用明显。
	省级交通运输发展专项（综合运输转型升级）	50.00					50.00	补助30家物流企业或物流项目，补助3家集装箱运输企业，完成兑现50万资金扶持综合运输转型升级发展，培育壮大运输企业，推进物流业降本增效，引导综合运输转型升级，促进全县物流运输业高质量发展，为社会提供更加优质更加高效的物流服务。
	规划编制等专项规划费	90.00	90.00					提前谋划，统筹规划，中心城区至各乡镇均有准快速路直达，至杭州、湖州快速路沟通，公路建设适应并适度超前公铁水综合运输运能运力显著提高，通用机场、物流站场建设满足发展需求，保障“十四五”期间交通项目的推进实施。以可持续发展理念，提出远景设想，注重规划生态环境保护意识，提高群众对交通建设的满意度。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	铁路沿线外部环境安全隐患综合治理	280.00	280.00					德清县境内所有普速铁路，总里程约27.56 公里，共计整治点覆盖166个点位和4个专项点位。对普速铁路沿线外部环境安全隐患进行综合治理，严厉打击危害铁路安全的违法违规行为，标本兼治，从根本上消除影响普速铁路运输安全的突出隐患。
德清县公管理局		4849.73	2564.16	600.00		663.00	1022.57
	专项业务费	151.00	151.00					单位内部管理体系有所完善
	公路应急抢险设备	55.00	55.00					完成专用设备购置政府采购率100%
	农村公路路政管理经费	76.32	38.16				38.16	单位内部管理体系有所完善
	县道大中修工程	663.00				663.00		提高通畅性、安全性、舒适性
	国省道大中修工程	1,122.96	760.00				362.96	提高通畅性、安全性、舒适性
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	国省道小修保养	861.97	695.00				166.97	保持公路及沿线设施良好的技术状况，有效延长公路的使用寿命
	国省道日常管养	819.48	365.00				454.48	保持公路及沿线设施良好的技术状况，有效延长公路的使用寿命；提供公路基础信息
	应急养护业务用房	600.00		600.00				项目完成后，可以维护社会稳定，并促进区域经济发展
	德清县道路交通安全隐患整治工程	500.00	500.00					减少道路安全隐患，保障公路安全畅通
德清县道路运输管理局		564.56	492.00	3.40			69.16
	2021交通运输发展专项资金-行业管理	161.16	92.00				69.16	1.保障客运班线、农村客运、出租车、维修、驾培等行业改革推进；2.推进依法治运，加强依法履职、规范执法、法制宣传工作；3.推进城市公交建设工作管理，完成“公交两创”、“公交提智提速”行动任务；4.统筹城乡客运，开展城乡道路客运一体化发展水平评价工作；5.推进货运行业电子监管试点工作，提升危险货物运输管理效能；6.着力构建平安运输、智能运输、低碳运输；7.抓好两支队伍建设，深化最美行业创建工作；8.加强财务管理，完善内部审计工作；9.深化党风廉政建设工作。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	专项业务费	144.00	144.00					加强道路运输市场行业管理，促进我县道路运输市场有序发展，争创全国文明城市。数量指标：组织客运、货运、维修驾培专项稽查不少于5次；质量指标：积极开展道路运输安全监管，减少营运客车责任事故死亡人数；与公安交警等部门联合执法机制，积极开展联合执法
	交通应急指挥中心	3.40		3.40				通过对平台大数据的研究分析和运用，有效提高“事中勤管”的监管水平和“事后严查”的执法水平；数量指标：实现城市公交电子站台实时监控106个；质量指标：公交服务质量明显提高、公交准点守时率不断提高；社会效益指标：及时掌握公交运行信息，方便市民出行
	高水平建设四好农村路	256.00	256.00					提升全县行政村港湾式停靠站、物流点、城乡公交网线覆盖面；树立公交行业整体服务形象，倡导绿色出行，高水平完成四好农村路配套项目。
德清县港航管理局		2754.06	1276.20				1477.86
	专项业务费	240.00	240.00					德清航区实施内河交通安全管理，港口、航道管理，船舶检验等，维护水运市场秩序所发生的管理经费。提高全系统社会公益度和满意度。
	公务用车更新	13.20	13.20					为有效实施水上安全巡查能力，配置巡查艇保障航区航行安全，码头、跨航桥梁完好等。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	办公信息化设备、应急救援设备更新	23.00	23.00					不断提升水上交通智慧监管水平，提升港航管理效率。确保全航区的应急救援顺利开展，保障人民生命财产的安全，提高港航执法能力
	国省航道监管点建设及维护	80.00	80.00					保障港航监管站点工作正常运作，对港航管理基础设施管理用房日常保养维修。
	德清航区2021年支线航道例行养护	80.00	80.00					保障通航秩序，减少安全隐患，提高航道通航能力。
	德清航区亚运会水上安保保障经费	100.00	100.00					建立水上交通安保管控体系，不断提升船舶通航、水上防污染监管水平。
	杭湖锡线德清大海漾锚泊区建设	600.00	600.00					项目投入使用后可供50艘船舶锚泊，能有效分流临杭物流及德泰港集装箱码头的待泊船只，减少航道拥堵，降低通航安全隐患，为水运及当地经济社会发展创造有利条件。
	港航管理船艇大中修	55.00	55.00					加强水上安全巡查，提高运行能力。
	港航行政管理及组宣帮困经费	85.00	85.00					湖州航区实施内河交通安全管理，港口、航道管理，船舶检验等，维护水运市场秩序所发生的管理经费。提高全系统社会公益度和满意度。通过宣传报道，展示港航形象和风采，服务交通、服务民生。组织开展扶贫帮困、社区结对等活动，提高社会效益和公众满意度。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	省交通发展专项（市级分解）	1,477.86					1477.86	通过对该航道的养护，能有效的提高船舶通行效率，对发展当地经济、改善生态环境都具有重要意义。同时，也符合湖州市干支通达内河航道网规划要求、加强水土保持、实现可持续发展、保障航行安全的需要。通过宣传报道，展示港航形象和风采，服务交通、服务民生。提高社会效益和公众满意度。保障港航监管站点工作正常运作，
德清县交通工程质量安全监督站		40.00	40.00
	专项业务费	30.00	30.00					推进项目建设和区域和城乡交通运输一体化；提升城乡公共交通服务均等化，提高群众满意率，全面建成小康社会。
	工程检测费	10.00	10.00					监督工程质量，确保工程质量满足要求，并提高工程的优良率。
德清县农村公路养护管理中心		3327.00	2327.00			1000.00
	专项业务费	35.00	35.00					为提高工作效率，确保各项工作顺利进行。
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
	其他改扩建工程	1,000.00				1,000.00		改善农村公路交通运输条件，切实助推农村经济社会发展，提升农村公路畅达水平和沿线环境，提高农村公路通达度和优化农村公路网络结构。
	农村公路建设养护经费	60.00	60.00					为创建国家级“四好农村路”实施工作。2021年德清县四好农村路项目技术咨询，编制工程项目建议书，为项目立项提供依据。
	省交通发展专项	2,232.00	2,232.00					对县域所有乡村道进行养护，修复路面破损，提高行车能力，确保全县农村公路经常处于良好的技术状态，为创建国家级“四好农村路”打下基础。

附件1：德清县交通运输局2021年单位预算

附件2：德清县交通工程质量安全监督站

附件3：德清县道路运输管理局2021年单位预算

附件4：德清县农村公路养护管理中心2021年单位预算公开

附件5：德清县港航管理中心2021年单位预算

附件6：德清县公路管理局2021年单位预算

分享到：

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】