中共德清县纪律检查委员会2018年度部门决算

一、中共德清县纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1、主管全县党的纪律检查工作和行政监察工作。维护党的章程和其他党内法规，贯彻落实国家行政监察法规；检查党的路线、方针、政策和决议以及国家法律、法规与县政府的决定、命令的执行情况；协助县委、县政府加强党风廉政建设，完成县委、上级纪委部署的反腐败各项工作任务。

2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉洁建设和反腐败工作。

3、检查和处理党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；调查处理国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为。

4、受理对党组织和党员干部的控告，党员干部对所受处分的申诉。受理对政府各部门及其国家公务员、国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举，以及上述人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

5、做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；对全县党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵纪守法教育；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作；负责纪检、监察工作理论及政策法规的调查研究工作。

6、负责县纪委、县监察委员会向县委、县政府工作部门派驻（出）的纪检监察机构的管理工作；按干部管理权限，负责县纪委、县监察委员会机关及派驻（出）机构纪检监察干部的管理、考察、任免；负责基层单位纪检监察机构主要领导干部的考察，提出任免意见。

7、承办县委、县政府和上级纪委、监察部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共德清县纪律检查委员会部门决算包括本级决算和所属事业单位德清县党风廉政电教信息中心事业单位决算。

纳入中共德清县纪律检查委员会2018年度部门决算编制的二级预算单位包括：

1.中共德清县纪律检查委员会;

2.德清县党风廉政电教信息中心单位决算。

二、中共德清县纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共德清县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,653.08万元，与2017年度相比，收、支总计各增加339.07万元，增长25.80%。主要原因是：2017年5月，因监察体制改革，检察院转隶过来的15名工作人员，18年度保障其全年人员经费及监察委员会开办费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,615.02万元；包括财政拨款收入1,615.02万元（其中，一般公共预算1,615.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,652.88万元，其中基本支出1,449.84万元，占87.72%；项目支出203.04万元，占12.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,653.08万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加339.07万元，增长25.80%。主要原因是：2017年5月，因监察体制改革，检察院转隶过来的15名工作人员，18年度保障其全年人员经费及监察委员会开办费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,652.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.71万元，增长26.64%。主要原因是：2017年5月，因监察体制改革，检察院转隶过来的15名工作人员，18年度保障其全年人员经费及监察委员会开办费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,652.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,459.76万元，占88.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出148.63万元,占8.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.50万元,占2.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2303.96万元，支出决算为1,652.88万元,完成年初预算的71.74%，主要原因是项目经费有较多结余。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1176.96万元，2018年支出决算为1256.72万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出较多造成预算有偏差。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为955万元，2018年支出决算为203.04万元，完成年初预算的21.26%，决算数小于预算数的主要原因是纳入2018年度预算中的市党风廉政电教信息中心迁建工作经费实际并未支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为18.04万元，2018年支出决算为33.67万元，完成年初预算的186.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员福利费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为78.86万元，2018年支出决算为82.16万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出较多造成预算有偏差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为31.54万元，2018年支出决算为32.80万元，完成年初预算的104.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出较多造成预算有偏差。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为19.08万元，2018年支出决算为19.76万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出较多造成预算有偏差。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为24.48万元，2018年支出决算为24.73万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调入调出较多造成预算有偏差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,449.84万元，其中：

人员经费1,368.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费81.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

中国共产党德清县纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费支出决算总体情况说明。

2018年度"三公"经费支出预算为42.96万元，支出决算为24.26万元，完成预算的56.47%，2018年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制"三公"经费支出，特别是公务接待支出。

2."三公"经费支出决算具体情况说明。

2018年度"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.90万元，占57.31%，与2017年度相比，增加7.73万元，增长125.28%，主要原因是人员增加，相应的公务用车运行经费增长；公务接待费支出决算为10.36万元，占42.69%，与2017年度相比，减少1.99万元，下降16.11%，主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无外事部门安排或因实际工作需要发生的因公出国计划。

其中，全年使用本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.90万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.90万元，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为29.06万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的35.64%。主要用于接待上级纪委及其他省市县纪委的调研、监督、检查、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。全年使用国内公务接待156批次，累计940人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.36万元，主要用于接待上级纪委及其他省市县纪委的调研、监督、检查、交流等支出。接待940人次，156批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共德清县纪律检查委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金188.05万元，占项目资金预算总额的19.51%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共德清县纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映农村基层作风巡查工作经费及办案经费的项目绩效自评结果。

农村基层作风巡查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为"较好"。项目全年预算数为15万元，执行数为14.74万元，完成预算的98.27%。主要产出和效果：一是持续开展农村基层作风交叉巡查，整改问题416个，立案9件9人；二是探索开展异地交叉执纪审查，加大惩处震慑力度，严查基层"蝇贪"，党纪处分村社干部23名，其中村社"一把手"15名。发现的问题及原因：资金使用略有结余。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为"好"。项目全年预算数为36.65万元，执行数为36.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县共运用监督执纪"四种形态"处理499人次；二是加大"一案双查"力度，共实施"一案双查"6起，19名党员领导干部受到了严肃问责，给予党纪政务处分8人；三是认真开展扫黑除恶问题线索集中排查，全年处置涉黑涉恶问题线索共18件，给予党纪政务处分5人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无部门为主体开展的重点项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出81.07万元，比年初预算数减少39.75万元，下降32.90%，主要原因是压缩开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的19.19%。其中，授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的80.81%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，德清县纪委本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) ：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费补助。

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