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索引号: | 002569129/2020-00123 | 发文时间: | 2020-09-29 17:38:15 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 有效 |
来源: | 乾元镇 | 发布机构: | 乾元镇 |
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规范性文件编号: | 发文字号: |
乾元镇2020年半年度财政预算执行情况的报告(书面)
(2020年8月21日在乾元镇第四届人民代表大会第八次会议上)
乾元镇财政所
各位代表:
乾元镇财政所受镇人民政府的委托,向大会报告2020年半年度我镇财政预算执行情况,请予审议。
一、上半年收入执行情况
2020年上半年我镇完成财政总收入44010万元,同比上年增长5%,根据税收完成情况和现行财政体制计算,我镇公共财政可用资金收入20655.78万元,完成年初预算41900万元的49.3%。具体如下:
1、公共财政预算收入6381.11万元,其中预算体制核定支出基数921.8万元、超收分成2918.2万元、上级各项补助收入2541.11万元。
2、政府性基金收入1490.36万元,主要是生态修复款900万元、污水零直排创建工程590.36万元。
3、县级各部门拨入专项补助及其他收入12784.31万元。
二、上半年支出执行情况
1、一般公共服务支出2779.24万元,主要是政府本级各项经费开支。
2、公共安全支出519.79万元,主要是派出所协辅警及日常经费330.03万元、视频监控运行维护72.87万元、物联网智慧安防小区建设22.18万元、专职网格员94.71万元。
3、教育支出636.68万元,主要是第一、第二幼儿园、成校等学校日常经费拨款。
4、文化旅游体育与传媒支出132.12万元,主要是文体日常经费23万元、浙北乾龙灯会54.05万元、送戏下乡排舞比赛等文化活动13.85万元、文化核心区建设15.08万元、文明创建4.7万元、宣传经费21.44万元。
5、社会保障和就业支出692.21万元,主要是社区经费267万元、重点优抚新入伍大学生96.57万元、义务兵优待106.17万元、居家养老服务照料113.06万元、老年儿童福利34.78万元、困难群众危房改造33.82万元、困难户特殊家庭慰问13.73万元、人力社保平台经费6.5万元、城镇危房保险14.83万元。
6、卫生健康支出194.28万元,主要是社会事务日常经费120.96万元、基层卫生院建设70万元、计生手术费3.32万元。
7、节能环保支出2560.49万元,主要是关闭矿山生态环境治理804.55万元、农村生活污水治理377.51万元、污水处理费370.02万元、尾水治理332.83万元、河道清淤137.18万元、五水共治119.91万元、垃圾分类城乡环卫一体化297.69万元、东苕溪生态保护120.8万元。
8、城乡社区支出4217.68万元, 主要是城建日常经费69万元、城管中队和国土监察中队经费139.2万元、环卫所日常经费1081.7万元、环卫设施543.01万元、垃圾分拣员10.71万元、城乡社区建设2339.76万元。
9、农林水支出6947.41万元,主要是农业人员日常经费311万元、乡村振兴620.9万元、耕地保护补助155.03万元、农村道路养护再造852.53万元、光伏发电补助36.38万元、林业130.58万元、土地租金绿化45.74万元、水利工程建设维护340.79万元、圩区整治306.32万元、土地治理3290.83万元、一事一议项目300万元、扶持村集体经济119.58万元。
10、资源勘探信息等支出392.14万元,主要是工业园区111.65万元、企业奖励276.31万元、经济普查4.18万元。
11、灾害防治及应急管理支出77.49万元,主要是疫情防控支出50.49万元、消防27万元。
12、其他支出967.44万元,主要是财政扶持项目967.44万元。
13、政府性基金支出2069.43万元,主要是征地和拆迁补偿支出2069.43万元。
2019年上半年镇财政合计支出22186.4万元,完成年初预算的52.95%。我镇财政收支基本平衡,支出完成比例略大于收入完成比例,主要原因是大部分资金集中于上半年春节期间结算拨付。
下半年我们将继续通过四个方面加强财政工作:一是拓宽税源,确保完成收入任务;二是突出重点,保障社会事业投入;三是厉行节约,强化资金监管力度;四是规范有序,控制财政资金风险。
各位代表,我们将认真做好财政工作,认真贯彻执行人代会关于财政报告所作出的决议,充分发挥财政的杠杆作用。预算执行中存在的问题及时向人大主席团汇报,并加强与人大代表的联系,虚心听取各方面的意见建议,主动接受监督,为促进乾元社会经济高质量发展作出新的贡献。