一、2024年度预算执行情况

2024年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们紧紧围绕中心工作，全力以赴做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，认真履行各项财政职能，不畏艰险、迎难而上、拼搏奋进，统筹经济发展，主要经济指标企稳向好。

（一）收入执行情况

2024年我镇完成税收收入7.19亿元，增长4.7%，根据税收完成情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金16228万元，完成各类政府性基金收入30398万元，上级补助收入及其他收入5414万元，合计可用财力52040万元，完成调整预算的100.04%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力16228万元，完成调整预算的100.05%。其中：人员类4093万元，公用经费1107万元，转移支付11028万元。

2、政府性基金收入30398万元，完成调整预算的100.03%。其中：上级补助收入11023万元，专项债券19375万元。

3、其他收入5414万元，完成调整预算的100.07%。其中：上级补助专项工作经费5114万元，其他收入300万元。

（二）支出执行情况

2024年镇财政本级支出52040万元，完成调整预算的100.04%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出5369万元，完成调整预算的99.98%。主要用于人大事务、政府办公及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委事务等人员及公用经费4550万元，项目经费819万元（主要安排人大代表联络站、基层党建工作经费、“安薪驿站”等）。

2、公共安全支出634万元，完成调整预算的99.84%。主要用于网格员、两站两员、消防文员等人员及公用经费276万元，项目经费358万元（政府救助险300万元、其他58万元）。

3、教育支出1971万元，完成调整预算的99.8%。主要用于第一、第二幼儿园人员及公用经费1578万元，成人学校人员及公用经费155万元，其他学校经费38万元，项目经费200万元（主要用于乾元小学曲园分校扩建工程200万元）。

4、科学技术支出44万元，完成调整预算的100.00%。主要用于科创园运营5万元、租金39万元。

5、文化体育与传媒支出322万元，完成调整预算的100.63%。主要用于安排浙北乾龙灯会96万元、群众文化16万元、群众体育15万元、文化宣传195万元。

6、社会保障和就业支出1307万元，完成调整预算的100.15%。主要用于城市社区专职工作者工资455万元，残疾人之家补助10万元，儿童之家补助6万元，居民小组长报酬待遇12万元，幸福邻里中心运营、居家养老服务中心105万元，老年助餐59万元，烈士墓和纪念碑管理维护1万元，社救专管员经费8.5万元，社区工作（共建）经费110万元，退役军人服务站专职工作人员经费8万元，离退休人员经费150万元，在编人员职业年金和养老经费285万元，其他社会福利97.5万元。

7、医疗卫生与计划生育支出255万元，完成调整预算的102%。主要用于医疗补助缴费216万元，病媒生物和除四害药品5万元，其他34万元。

8、节能环保支出1239万元，完成调整预算的100.32%。主要用于村环卫一体化工作经费355万元，垃圾分类经费98万元，松材线虫病防治补助资金15万元，污水零直排工程44万元，生态保护补偿资金193万元，森林生态效益补偿基金8万元，城北村矿山政策处理费516万元，其他10万元。

9、城乡社区支出2595万元,完成调整预算的100.19%。主要用于中队土地人员及公用经费614万元，环卫人员及公用经费1442万元，项目经费539万元（主要省级住房城建专项363万元，人居环境专项资金项目176万元）。

10、农林水支出3562万元，完成调整预算的100.06%。主要用于村干部、村监委的人员经费272万元，幸福村、明星村、卫星村土地开发项目收购805万元，东苕溪防洪能力提升工程200万元，百千万亩方项目1301万元，“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村10万元，幸福村未来乡村建设项目80万元，高标准农田建设与管理5万元，农业水价综合改革12万元，卫星村公墓搬迁等建设290万元，粮食功能区腾退款150万元，水利205万元，其他农林水支出232万元。

11、交通运输支出36万元，完成调整预算的100%。主要用于农村公路建设与养护。

12、资源勘探信息等支出714万元，完成调整预算的99.86%。主要用于绕城高速公路西复线声屏障235万元，物产中大线路工程310万元，华宝玻璃145万元，工业园区提升及规划设计等24万元。

13、国土资源气象等支出895万元，完成调整预算的100%。主要用于省级耕地保护补偿资金144万元，永久基本农田集中连片整治项目491万元，矿产资源长效管理项目260万元。

14、其他支出2699万元，完成调整预算的99.96%。主要用于财政扶持项目。

15、政府性基金支出30398万元，完成调整预算的100.03%。主要用于专项债项目19375万元，老旧小区改造2512万元，老旧工业园区改造补助（腾笼换鸟专项）73万元，历史街区提升工程522万元，基础设施建设2383万元，全域土地综合整治专项2593万元，污水处理厂项目2593万元，永久基本农田集中连片整治项目67万元，其他支出280万元。

收支相抵，全年预算收支平衡。

（三）“三公”经费情况

2024年“三公”经费支出预算为24.5万元，其中公务接待24.5万元，公车运行0万元。“三公”经费支出决算数为22.05万元，其中公务接待费22.05万元，公车运行0万元。

会议培训费支出预算为10万元，支出决算数为4.4万元，其中会议费4.4万元，培训费0万元。

2024年“三公”经费及会议培训费支出小于预算数的主要原因是我镇严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（四）落实镇人大决议情况

各位代表，2024年全镇财政运行状况是良好的，我们主要做了以下三方面工作：

一是发挥财政职能，增强经济发展动力。我们紧紧围绕各项建设任务，创新工作方法，全力以赴服务经济，积极贯彻落实各项财政扶持和税收优惠政策，提高经济增长质量和效益，夯实税源基础，增加税收潜力，确保完成全年税收收入任务。积极协调对接上级主管部门，争取各项税收优惠政策，助推企业转型升级。积极配合专项债项目推进，争取专项债项目资金19375万元，为我镇发展注入强劲动力。

二是保障重点需求，促进社会有序发展。建立健全公共财政体制，调整优化支出结构，进一步强化预算约束，加强支出管理，按资金预算、项目进度、资金拨付的轻重缓急合理安排支出。不断加大结余结转资金管理力度，加快预算执行进度，继续优化财政资源配置。

三是强化监管举措，提升资金使用效益。继续严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支出保持平稳。严格执行公款竞争性存放政策，大力推进科学理财、民主理财、依法理财，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，在大家的共同努力和积极配合下，我镇2024年度财政预算执行情况良好，为重点项目和民生工程支出提供了强有力的保障，实现了收支平衡。同时，我们也清醒认识到，当前面临着诸多问题：一是财政资金的示范、引导效应有待进一步放大，部分预算项目执行的均衡性、时效性有待进一步提高；二是随着财务收支规范性要求的不断提高，需要我们进一步提高财政专业素养，加强财政业务培训，以应对未来复杂多变的形势。我们将咬定目标、持续攻坚，继续做好财政各项工作。

二、2025年预算草案情况

2025年，我们将继续坚定发展信心决心，紧紧围绕“融入主城区、奋进复兴路，加快建设具有影响力的新型城镇化样板”目标定位，积极应对各种困难挑战，以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主攻方向，坚定不移稳增长、惠民生、保安全，用满腔赤诚耕耘硕果！

根据上述工作要求，2025年全镇财政收支预算拟作如下安排：

（一）收入预算

2025年根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计13050万元，各类政府性基金收入预计18000万元，县级部门拨入的各项补助及其他收入预算3200万元，预计全年可用财力34250万元。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力13050万元。其中人员类4700万元、公用经费800万元、转移支付7550万元。

2、政府性基金收入预算18000万元。其中上级补助收入8000万元、专项债券10000万元。

3、县级部门拨入的各项补助及其他收入3200万元。

（二）支出预算

2025年我镇财政本级支出34250万元，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出5300万元，主要安排镇政府人员及公用经费。

2、公共安全支出600万元，主要安排交通协管员、专职网格员、消防文员及社会治理、防汛防台运行等费用支出。

3、教育支出1700万元，主要安排第一、第二幼儿园、成校各学校教师考核等人员及公用经费。

4、科学技术支出50万元，主要用于红星科创园运营及租金。

5、文化旅游体育与传媒支出300万元，主要安排浙北乾龙灯会、群众文化、群众体育、文化宣传等。

6、社会保障和就业支出1300万元，主要安排幸福邻里中心运行经费、居家养老服务、儿童之家、残疾人之家、离退休人员福利、其他社会福利等。

7、医疗卫生与计划生育支出300万元，主要安排医疗补助缴费、食品安全、除四害等。

8、节能环保支出1000万元，主要用于村环卫一体化工作、垃圾分类，污水处理费等。

9、城乡社区支出2000万元，主要安排城乡一体化、危房改造、城乡社区公共设施建设、城乡社区绿化等。

10、农林水支出1500万元，主要用于村干部、村监委的人员经费，土地复垦、乡村振兴项目、城东圩区整治工程、清淤工程、水利设施维修管护、绿化土地租金等。

11、资源勘探信息等支出700万元，主要安排园区规划提升建设等。

12、其他支出1500万元，主要安排财政扶持项目。

13、政府性基金支出18000万元，主要安排专项债券项目10000万元，基础设施建设支出5000万元，老旧小区改造项目3000万元。

（三）“三公”经费预算

2025年我镇“三公”经费支出预算控制数为22万元，其中公务接待费22万元。

会议培训费支出预算控制数为0万元，其中会议费0万元，培训费0万元。

2025年我镇将严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

三、关于2025年乾元镇财政工作主要任务

2025年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，着重抓好以下四方面工作：

一是拓宽税源，确保完成收入任务。我们将切实加强对宏观经济政策的把握，密切关注财税改革动态，确保财政政策连续稳定、经济运行平稳、收入持续增长。为企业做好金融服务，确保企业税源不流失。加强新业态税源挖掘力度，培育一批新业态新税源。

二是创新模式，保障社会事业投入。不断加大支农惠农力度，加强农村基础设施建设，用好“一事一议”等财政奖补政策，切实改善农村生产、生活条件。

三是厉行节约，强化资金监管力度。加强制度建设，严格落实中央“八项规定”和省、市、县关于党政机关厉行节约通知的精神，对照我镇实际的公务支出标准，完善管理办法。持续落实公务卡结算实施办法，规范我镇政府公务支出范围，深化工程项目招投标制度，节约资金，防止腐败，进一步加大对财政资金的使用、管理、监督，严肃查处截留、挪用、挤占财政资金和巧立名目、挥霍浪费财政资金等行为。

四是规范有序，控制财政资金风险。强化财政监管职能，完善对内部及下属机构的监督机制，严格落实市、县地方政府性债务管控要求，不新增债务规模，大力落实公款竞争性存放等规定，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重，财政收支紧张的矛盾依旧突出，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，虚心听取各方面意见、建议，努力完成各项财政工作任务，为推动我镇高质量发展做出财政贡献。