钟管镇人民政府2024年部门决算文字说明

2024年，面对错综复杂的宏观经济形势，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，在上级财政部门的悉心指导下，镇财政顶压前行，积极作为，加强财源建设，保障重点支出，注重风险防控，财政运行情况总体趋于稳定，较好地完成了年度预算目标任务。

（一）收入执行情况

2024年我镇完成各类税收收入87553万元。根据税收完成情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金14936万元；完成各类政府性基金收入14482万元，合计可用财力29418万元，完成预算的96.77%。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力14936万元，完成预算的87.35%。其中：

（1）预算体制核定收入4454万元;

（2）超收分成3706万元;

（3）专项转移支付收入6776万元。

2.政府性基金收入14482万元，完成预算的108.89%。其中：

（1）土地出让金收入1400万元;

（2）上级补助收入13082万元。

（二）支出执行情况

2024年镇财政本级支出29418万元，完成预算的96.77%，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出4338万元，完成预算的78.87%，主要用于人员经费及日常公用开支。

2.公共安全支出715万元，主要用于消防人员、协辅警、保安、一室四平台人员工资及费用。

3.教育支出1645万元，完成预算的126.54%，主要用于成校、幼儿园教师工资及村点幼儿园美丽建设经费及学校工程建设。

4.文化体育和传媒支出33万元，主要用于文体部门人员经费、幸福邻里、文化旅游等活动及县运动会等费用。

5.社会保障和就业支出940万元，完成预算的117.5%，主要用于春节慰问、残疾人补助、退伍士兵补助、兵役义务费、生态墓地提升等。

6.医疗卫生和计划生育支出230万元，完成预算的76.67%，主要用于计生人员工资、困难人员医疗救助、公共卫生防控等。

7.节能环保支出44万元，主要用于五水共治、大气整治及农村生活污水治理运维等费用。

8.城乡社区管理事务支出3670万元, 主要用于城中村改造、环卫一体化、基础设施提升等。

9.社会保险支出80万元，主要用于社会保险。

10.农林水事务支出14953万元，完成预算的186.91%，主要用于人员经费、对行政村主职干部、离任干部等补助、土地租金及粮食补差、水利工程补助、全域土地整治等。

11.交通运输支出80万元，主要用于农村公路大中修工程及农村公路再造工程。

12.资源勘探电力信息等事务支出2247万元，主要用于安全生产经费、扶持企业资金及经济事务。

13.灾害防治与应急管理支出4万元，完成预算的66.67%，主要用于自然灾害补助等。

14.其他支出429万元。

（三）预算执行的工作措施

一是聚焦目标，扩充财源，税收收入保增长。聚焦县对镇年初下达的税收收入目标，细化收入任务，压实征管责任，加强沟通协作，以月保季、以季保年，保障完成收入目标序时进度。加强收入分析研判和税源动态监控，坚持“抓大不放小”“抱好西瓜、不丢芝麻”，确保应收尽收、足额入库。密切关注政策变化，认真研究政策资金投向领域，千方百计争取上级项目资金支持最大化。坚决落实减税降费政策，树牢“只要企业决定干，剩下事情我们办”的服务理念，帮助企业解决疑点难点堵点问题，激发市场主体活力，做优财税环境，夯实财源基础。

二是突出重点，精打细算，聚焦财力办大事。以保障和改善民生为工作导向，重点工作向民生领域倾斜，合理调度政策性规定刚性支出和民生保障支出资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。坚持厉行节约，严格控制财政支出，关注支出成本、支出用途、支出成效，努力降低财政运行成本，缓解资金压力。严格执行预算编制体系，强化预算管理，合理调整支出结构，精打细算管好“钱袋子”，为全镇经济社会发展，全力打造高质量建设共享共富新钟管。

三是科学部署，加强监督，规范管理提效益。科学编制全镇财政预算，规范项目资金管理，做到事前、事中、事后全方面监督，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，做到哪里有财政资金，财政监管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、扶贫等专项资金的跟踪力度，严格按照上级有关规定落实资金兑付流程，做好专项资金监管，确保资金安全。