（一）收入预算

2023年我镇力争完成财政收入增长8%以上。根据现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预算16000万元；各类政府性基金收入预算3000万元，其他收入预算35万元，预计全年可用财力19035万元，比上年下降48.4%。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力预算16000万元，比上年下降16.6%。其中：

（1）核定支出基数2186万元；

（2）预计超收分成1514万元；

（3）预估上级补助8300万元；

（4）专项债收入4000万元。

2、政府性基金收入预算3000万元，比上年下降74.5%。

其中：

（1）土地出让金收入2000万元；

（2）预估上级补助收入1000万元；

3、其他收入35万元，基本和上年度持平。

（二）支出预算

2023年我镇财政本级安排预算支出19035万元，比上年下降48.4%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出3500万元, 占总支出18.4%。主要是安排人员经费2700万元，公用经费800万元。

2、公共安全支出400万元，占总支出的2.1%。主要是安排安全保障支出。

3、教育支出2600万元，占总支出的13.7%。主要是安排幼教人员经费、公用经费、中小学及幼儿园教育基础投入。

4、文化旅游体育与传媒支出124万元，占总支出的0.7%。主要是安排群众文化发展、文化礼堂建设等。

5、社会保障和就业支出500万元，占总支出的2.6%。主要是安排养老服务中心建设、退役军人事务支出、慈善救助、残疾人事业等。

6、卫生健康支出100万元，占总支出的0.5%。主要是安排计划生育支出、食品药品支出等。

7、节能环保支出200万元，占总支出1.0%。主要是安排五水共治、环保管理事务、污染防治等支出。

8、城乡社区管理事务支出3600万元，占总支出的18.9%。主要是安排综合行政执法及城市管理、城乡一体化长效管理、城乡社区公共设施等支出。

9、农林水事务支出3170万元，占总支出的16.7%。主要是安排水利项目建设、粮功区清退、村级一事一议项目、农村环境提升等。

10、交通运输支出500万元，占总支出2.6%。主要是安排危桥改造及农村公路再造、改造、维修等工程。

11、资源勘探信息等事务支出200万元，占总支出1.0%。主要是安排工业园区建设管理等。

12、科技创新支出30万元，占总支出0.2%。主要是安排新技术研究开发补助。

13、灾害防治及应急管理支出30万元，占总支出0.2%。主要是安排安全生产、消防应急等。

14、其他支出4030万元，占总支出21.1%。主要是安排专项债项目等。

15、预备费用51万元，占总支出0.3%。

2023年禹越镇预算收支总表
							单位：万元
收                    入				支                    出
项      目	上年执行数	当年预算数	比上年±%	项    目	上年执行数	当年预算数	比上年±%
一、公共预算收入	19196.00	16000.00	(16.65)	一、一般公共服务支出	3706.00	3500.00	(5.56)
1、预算体制核定的收入	1798.00	2186.00	21.58	二、国防支出
2、超收分成	2138.00	1514.00	(29.19)	三、公共安全支出	382.00	400.00	4.71
3、上级补助收入	8060.00	8300.00	2.98	四、教育支出	2486.00	2600.00	4.59
4、专项转移支付收入	7200.00	4000.00	(44.44)	其中：一般教育支出
				教育费附加支出
二、政府性基金收入	11794.00	3000.00	(74.56)	五、文化体育与传媒支出	124.00	124.00	0.00
1、教附及城镇公用事业附加返还				六、社会保障和就业支出	490.00	500.00	2.04
2、土地出让金收入	10249.00	2000.00	(80.49)	七、卫生健康支出	127.00	100.00	(21.26)
3、采矿权收入				八、节能环保支出	226.00	200.00	(11.50)
4、上级补助收入	1545.00	1000.00	(35.28)	九、城乡社区支出	12639.00	3600.00	(71.52)
				十、农林水支出	2723.00	3170.00	16.42
三、乡镇国有（集体）资产经营收入				十一、交通运输支出	294.00	500.00	70.07
1、集体企业上交利润				十二、自然资源海洋气象等支出	209.00
2、乡镇事业单位上交服务费、管理费				十三、住房保障支出
3、股权投资收益				十四、国有资本经营预算支出
4、资产、股权转让收益				十五、灾害防治及应急管理支出	20.00	30.00	50.00
四、其他收入	43.00	35.00	(18.60)	十六、其他支出	13465.00	4260.00	(68.36)
1、上级各种专项补助				十七、预备费		51.00
2、其他收入
收入合计	31033.00	19035.00	(38.66)	支出合计	36,891.00	19035.00	(48.40)
上年结余、结转	5858.00			下年结转	0.00
其中：专项结转				其中：专项结转
收入总计	36891.00	19035.00	(48.40)	支出总计	36,891.00	19035.00	(48.40)