一、德清县工商业联合会概况

（一）主要职能。

1、参与县委、县政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，建言献策；

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；

7、引导会员积极承担社会责任，参与村企共建、扶贫帮困、光彩助学等社会公益活动；

8、承办县委、县政府委托事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，德清县工商业联合会部门预算包括：德清县工商业联合会本级预算、下属事业单位德清县工商联民营经济服务中心预算。

二、德清县工商业联合会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于德清县工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，德清县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县工商业联合会2021年收支总预算707.37万元。

（二）关于德清县工商业联合会2021年收入预算情况说明

德清县工商业联合会2021年收入预算707.37万元，其中：一般公共预算拨款收入707.37万元，占100%；政府性基金收入  0万元，占0%；政府专项资金补助收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于德清县工商业联合会2021年支出预算情况说明

德清县工商业联合会2021年支出预算707.37万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出640.22万元、社会保障和就业支出48.84万元、卫生健康支出18.31万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出519.87万元，日常公用支出32.50万元，项目支出155.00万元。

结转下年0万元。

（四）关于德清县工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县工商业联合会2021年财政拨款收支总预算707.37万元。包括：一般公共预算拨款收入707.37万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出640.22万元、社会保障和就业支出48.84万元、卫生健康支出18.31万元。

（五）关于德清县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款707.37万元，比2020年执行数增加75.76万元，主要原因一是工资福利、人员等增加；二是社保、公积金基数调增。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）640.22万元，占90.51%；社会保障和就业支出（类）48.84万元，占6.90%；卫生健康支出（类）18.31万元，占2.59%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）411.16元，主要用于德清县工商联人员基本开支。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）155.00万元，主要用于德清县工商联办公用品、会议费，异地商会专项经费、德清县总商会的中介服务中心房租、管理费等的开支。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）74.06万元，主要用于德清县工商联下属事业民营经济服务中心人员基本开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.38万元，主要用于德清县工商联退休人员年终福利费、活动经费发放、提租补贴、劳模补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.64万元，主要用于德清县工商联养老保险及医疗保险等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.82万元，主要用于德清县工商联职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.90万元，主要用于德清县工商联医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.45万元，主要用于德清县工商联下属事业单位民营经济服务中心医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）8.96万元，主要用于德清县工商联公务员医疗补助支出。

    （六）关于德清县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

德清县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出552.37万元，其中：

人员经费519.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.50万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县工商业联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

德清县工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2021年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算控制数2.54万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算控制数0万元，与上年预算数持平，主要原因是公车改革，车辆无保留。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年德清县工商业联合会本级一家行政单位以及德清县工商联民营经济服务中心一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.50万元，比2020年预算增加1.08万元，增长3.40%，主要是人员增加，办公费，办公设备维修（护）费增加。

2、政府采购情况。

2021年德清县工商业联合会各单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，德清县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4、绩效目标设置情况。

    2021年德清县工商业联合会项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款155.00万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、政府专项资金补助收入：由财政安排的除一般公共预算拨款和政府性基金预算外的政府专项资金。

    3、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    4、事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    5、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤报务中心、医务室等附属事业单位。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老部士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派）（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2021年县级部门收支预算总表（01）
【316】德清县工商业联合会			单位：万元
收                      入		支                      出
项       目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	707.37	一般公共服务支出	640.22
一般公共预算	707.37	民主党派及工商联事务	640.22
政府性基金预算		行政运行 / 民主党派及工商联事务	411.16
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务 / 民主党派及工商联事务	155.00
三、事业收入		事业运行 / 民主党派及工商联事务	74.06
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	48.84
五、其他收入		行政事业单位养老支出	48.84
		行政单位离退休 / 行政事业单位养老支出	13.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出 / 行政事业单位养老支出	23.64
		机关事业单位职业年金缴费支出 / 行政事业单位养老支出	11.82
		卫生健康支出	18.31
		行政事业单位医疗	18.31
		行政单位医疗 / 行政事业单位医疗	5.90
		事业单位医疗 / 行政事业单位医疗	3.45
		公务员医疗补助 / 行政事业单位医疗	8.96
本年收入合计	707.37
上年结转结余
收  入  总  计	707.37	支  出  总  计	707.37

 

2021年县级部门收入预算总表（02）
【316】德清县工商业联合会									单位：万元
单位名称	合计	本年收入							上年结转结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	707.37	707.37	707.37
德清县工商业联合会（本级）	623.71	623.71	623.71
德清县工商联民营经济服务中心	83.66	83.66	83.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年县级部门支出预算总表（03）
【316】德清县工商业联合会					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
			人员支出	公用经费
合计		707.37	519.87	32.50	155.00
201	一般公共服务支出	640.22	452.72	32.50	155.00
20128	民主党派及工商联事务	640.22	452.72	32.50	155.00
2012801	行政运行 / 民主党派及工商联事务	411.16	382.95	28.21
2012802	一般行政管理事务 / 民主党派及工商联事务	155.00			155.00
2012850	事业运行 / 民主党派及工商联事务	74.06	69.77	4.29
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84
2080501	行政单位离退休 / 行政事业单位养老支出	13.38	13.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 / 行政事业单位养老支出	23.64	23.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 / 行政事业单位养老支出	11.82	11.82
210	卫生健康支出	18.31	18.31
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31
2101101	行政单位医疗 / 行政事业单位医疗	5.90	5.90
2101102	事业单位医疗 / 行政事业单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助 / 行政事业单位医疗	8.96	8.96

 

 

2021年县级部门财政拨款收支预算总表（04）
【316】德清县工商业联合会			单位：万元
收                      入		支                      出
项       目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	707.37	一般公共服务支出	640.22
一般公共预算	707.37	民主党派及工商联事务	640.22
政府性基金预算		行政运行 / 民主党派及工商联事务	411.16
		一般行政管理事务 / 民主党派及工商联事务	155.00
		事业运行 / 民主党派及工商联事务	74.06
		社会保障和就业支出	48.84
		行政事业单位养老支出	48.84
		行政单位离退休 / 行政事业单位养老支出	13.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出 / 行政事业单位养老支出	23.64
		机关事业单位职业年金缴费支出 / 行政事业单位养老支出	11.82
		卫生健康支出	18.31
		行政事业单位医疗	18.31
		行政单位医疗 / 行政事业单位医疗	5.90
		事业单位医疗 / 行政事业单位医疗	3.45
		公务员医疗补助 / 行政事业单位医疗	8.96
收  入  总  计	707.37	支  出  总  计	707.37

 

 

2021年县级部门一般公共预算支出表（05）
【316】德清县工商业联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合  计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		707.37	552.37	519.87	32.50	155.00
201	一般公共服务支出	640.22	485.22	452.72	32.50	155.00
20128	民主党派及工商联事务	640.22	485.22	452.72	32.50	155.00
2012801	行政运行 / 民主党派及工商联事务	411.16	411.16	382.95	28.21
2012802	一般行政管理事务 / 民主党派及工商联事务	155.00				155.00
2012850	事业运行 / 民主党派及工商联事务	74.06	74.06	69.77	4.29
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	48.84
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	48.841
2080501	行政单位离退休 / 行政事业单位养老支出	13.38	13.38	13.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 / 行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 / 行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82
210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31
2101101	行政单位医疗 / 行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90
2101102	事业单位医疗 / 行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助 / 行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96

 

2021年县级部门一般公共预算基本支出表（06）
【316】德清县工商业联合会										单位：万元
经济分类科目							本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称						合计		人员经费	公用经费
合计							552.37		519.87	32.50
301	工资福利支出						501.74		501.74
30101	基本工资						59.63		59.63
30102	津贴补贴						67.82		67.82
30103	奖金						157.60		157.60
30106	伙食补助费						12.48		12.48
30107	绩效工资						16.14		16.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						23.64		23.64
30109	职业年金缴费						11.82		11.82
30110	职工基本医疗保险缴费						7.67		7.67
30111	公务员医疗补助缴费						10.64		10.64
30112	其他社会保障缴费						0.32		0.32
30113	住房公积金						81.50		81.50
30199	其他工资福利支出						52.48		52.48
302	商品和服务支出						32.50			32.50
30201	办公费						1.50			1.50
30204	手续费						0.04			0.04
30207	邮电费						1.15			1.15
30211	差旅费						1.45			1.45
30226	劳务费						0.80			0.80
30228	工会经费						5.90			5.90
30229	福利费						6.00			6.00
30239	其他交通费用						12.76			12.76
30299	其他商品和服务支出						2.90			2.90
303	对个人和家庭的补助						18.13		18.13
30302	退休费						13.38		13.38
30399	其他对个人和家庭的补助						4.75		4.75
2021年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表（07）
								单位:万元
单位名称		“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		2.54						2.54
德清县工商业联合会（本级）		2.54						2.54
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

 

2021年县级部门政府性基金预算支出表（08）
【316】德清县工商业联合会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合  计	基本支出	项目支出
合计
德清县工商业联合会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  

2021年县级部门项目支出预算表（09）
【316】德清县工商业联合会								单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	上年结余结转	绩效目标
合计		155.00	155.00
德清县工商业联合会（本级）		155.00	155.00
	专项业务费	35.00	35.00					用于开支2021年公务接待费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、办公费、信息网络及软件购置更新、其他商品服务支出等。
	异地商会专项经费	50.00	50.00					在县委统一领导下，以异地商会为依托，通过内外联动的方式，充分发挥统一战线内海外德清人的资源优势，为助力高质量发展提供资金、技术、人才等支持，形成促进招商引资的长效机制。考核机制的建立，是新形势下构建“亲”“清”政商关系的需要，通过对责权利关系的进一步明确，有利于进一步调动异地商会为家长经济社会发展助力服务的积极性，增强主观能务性，使促进招商工作由自发变为自觉，使招商活动更加精准，富有成效。
	社会中介服务中心房租及物业费	50.00	50.00					为进一步深化中介服务市场改革，助力“最多跑一次”，规范中介企业执业行为，促进中介组织健康有序发展，推进投资项目审批提速增效，压缩事项承诺办结时限，规范收费行为，切实发挥中介组织在转变政府职能、服务经济社会发展等方面的积极作用。
	社会中介服务中心管理费	20.00	20.00					为进一步深化中介服务市场改革，助力“最多跑一次”，规范中介企业执业行为，促进中介组织健康有序发展，推进投资项目审批提速增效，压缩事项承诺办结时限，规范收费行为，切实发挥中介组织在转变政府职能、服务经济社会发展等方面的积极作用。

 

2021年工商联本级单位预算公开

2021年工商联民营经济服务中心单位预算公开

//custom.huzhou.gov.cn/DFS//file/2022/08/31/202208310926281228mfrap.doc?iid=473918