一、高新区管委会概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行有关法律法规和政策；拟订并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。

2、组织编制并实施高新区的发展总体规划，以及经济社会发展规划和计划，并与专项规划相衔接。

3、研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。

4、牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。

5、按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理，以及土地使用权出让、转让等工作。

6、按权限负责高新区内建设工程相关工作，负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。

7、负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。

8、负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。

9、负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10、协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构、协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11、协助德清县有关部门和乡镇(街道)做好社会管理相关工作。

12、承办市委、市政府、湖州莫干山高新技术产业开发区工作领导小组，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会部门预算包括：管委会本级预算、管委会内设办公室、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心、及湖州市纪委派驻纪检组、临时性机构智能生态城筹建办公室的预算。

二、高新区管委会2019年部门预算安排情况说明

（一）关于高新区管委会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。委会2019年收支总预算 30477.54  万元。

（二）关于高新区管委会2019年收入预算情况说明

高新区管委会2019年收入预算33334.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入30477.54 万元，占91.43%；政府性基金收入0 万元，占 0 %；上年结转 2856.95 万元，占 8.57 %。
　　（三）关于高新区管委会2019年支出预算情况说明

高新区管委会2019年支出预算 33334.49 万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出5146.67万元、科学技术支出7173.43万元、社会保障和就业支出302.79万元、卫生健康支出111.60万元、城乡社区支出14100万元支出、资源勘探信息等支出6500万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出3123.57万元，日常公用支出236.44 万元，项目支出29974.48 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于高新区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

高新区管委会2019年财政拨款收支总预算 30477.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 30477.54 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出4963.15万元、科学技术支出7000万元、社会保障和就业支出302.79万元、卫生健康支出111.60万元、城乡社区支出14100万元、资源勘探信息等支出4000万元。

（五）关于高新区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区管委会2019年一般公共预算当年拨款 30477.54 万元，比2018年执行数增加 3257.54 万元，主要原因是高新区财政总收入增加，2017年22.7亿元，2018年预计30亿元，本年财政体制分成收入增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出4963.15万元，占16.28 %；科学技术支出7000万元，占 22.97%；社会保障和就业支出302.79万元，占0.99%；卫生健康支出111.60万元，占0.37%；城乡社区支出14100万元，占46.26%；资源勘探信息等支出4000万元，占13.12%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1485.23万元，主要用于管委会本级、管委会内设办公室、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、智能生态城筹建办公室行政人员经费和日常公用费用的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务2017.53万元，主要用于管委会本级预算、管委会内设办公室、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、排除机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、智能生态城筹建办公室和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心的履行工作职能工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1460.39万元，主要用于下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心事业人员经费和日常公用费用的支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）5000万元，主要用于高新区各项科学技术相关管理事务的支出和高新技术产业扶持支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务2000万元，主要用于高新区科技人才项目扶持和高新技术产业扶持支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务19.22万元，主要用于未实行归口管理行人员离退休人员福利支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务202.56万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务81.02万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务19.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务24.79万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务67.29万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务14100万元，主要用于高新区园区公共设施建设补助、阜溪街道、舞阳街道城乡社区公共设施补助支出。

（14）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）4000万元，主要用于促进中小企业技术创新的支出。

    （六）关于高新区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区管委会2019年一般公共预算基本支出33334.49  万元，其中：

人员经费3360.01  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 236.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于高新区管委会2019年政府性基金预算支出情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2019年没有政府性基金预算支出。

（八）关于高新区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2019年预算未安排，上年执行数为 0 万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算 170 万元，与上年预算数持平。主要用于招商选资接待、上级部门及县外兄弟部门来德清公务活动等支出。主要原因是招商任务重，接待客商较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置预算未安排，上年执行数为0 万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。2019年安排公务用车运行维护费预算 40 万元，与上年预算数持平。主要用于招商选资、公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是招商任务重，用车较多。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2019年高新区管委会本级、管委会内设办公室、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局等8家行政单位、湖州市纪委监委驻莫干山高新区纪检组机关运行经费财政拨款预算 236.44 万元。

2、政府采购情况。

2019年高新区管委会各单位政府采购预算总额443.46  万元，其中：政府采购货物预算 42.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算401.43 万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，高新区管委会所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车8 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

    4、绩效目标设置情况。

    2019年高新区管委会项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27,117.53 万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）反映其他发展与事业改革支出。

14、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术用于科技方面支出。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映从事技术开发区研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理行人员离退休人员福利支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施的支出。

24、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）反映用于促进中小企业技术创新的支出。预算公开表格.doc