湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算

 

一、高新区管委会概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行有关法律法规和政策；拟订并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。

2、组织编制并实施高新区的发展总体规划，以及经济社会发展规划和计划，并与专项规划相衔接。

3、研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。

4、牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。

5、按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理，以及土地使用权出让、转让等工作。

6、按权限负责高新区内建设工程相关工作，负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。

7、负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。

8、负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。

9、负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10、协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构、协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11、协助德清县有关部门和乡镇(街道)做好社会管理相关工作。

12、承办市委、市政府、湖州莫干山高新技术产业开发区工作领导小组，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会部门预算包括：管委会本级预算、管委会内设办公室、党群工作部、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、驻智能生态城建设发展局和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心、湖州市纪委派驻纪检组的预算。

二、高新区管委会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于高新区管委会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。高新区管委会2020年收支总预算30600万元。

（二）关于高新区管委会2020年收入预算情况说明

高新区管委会2020年收入预算35184.14万元，其中：一般公共预算拨款收入30600万元，占87.0%；政府性基金收入0万元，占0%；政府专项资金补助收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转4584.14万元，占13.0%。
　　（三）关于高新区管委会2020年支出预算情况说明

高新区管委会2020年支出预算35184.14万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出6380.86万元、科学技术支出22804.54万元、社会保障和就业支出302.76万元、卫生健康支出128.98万元、资源勘探工业信息等支出5567万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出3994.71万元，日常公用支出241.89万元，项目支出30947.54万元。

结转下年0万元。

（四）关于高新区管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

高新区管委会2020年财政拨款收支总预算30600万元。包括：一般公共预算拨款收入30600万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6380.86万元、社会保障和就业支出302.76万元、、科学技术支出18220.4万元、卫生健康支出128.98万元资源勘探工业信息等支出5567万元。

（五）关于高新区管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区管委会2020年一般公共预算当年拨款30600万元，比2019年执行数减少9706.8万元，主要原因是高新区2019年上级划拨专项资金较多。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）6380.86万元，占20.9%；科学技术支出（类）18220.4万元，占59.5%；社会保障和就业支出（类）302.76万元，占1%；卫生健康支出（类）128.98万元，占0.4%，资源勘探工业信息等支出（类）5567万元，占18.2%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1998.25万元，主要用于管委会本级、管委会内设办公室、党群工作部、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、驻智能生态城建设发展局和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心、湖州市纪委派驻纪检组的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务2576万元，主要用于管委会本级预算、管委会内设办公室、党群工作部、投资促进局和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心及湖州市纪委派驻纪检组的履行工作职能工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1806.61万元，主要用于下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心事业人员经费和日常公用费用的支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务（项）18220.4万元，主要用于高新区各项科学技术相关管理事务的支出和高新技术产业扶持支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务8.58万元，主要用于未实行归口管理行政人员离退休人员福利支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务10.9万元，主要用于未实行归口管理事业人员离退休人员福利支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务188.85万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务94.43万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务23.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务78.16万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务27.3万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）5567万元，主要用于促进中小企业技术创新的支出及为提升中小企业发展环境高新区园区公共设施建设补助、阜溪街道、舞阳街道城乡社区公共设施补助支出。

    （六）关于高新区管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

高新区管委会2020年一般公共预算基本支出4236.6万元，其中：

人员经费3994.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费241.89万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于高新区管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

高新区管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于高新区管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国（境）费用：2020年预算未安排，上年执行数为35.38万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算控制数149.28万元，比上年执行数下降12.0%。主要用于招商选资接待、上级部门及县外兄弟部门来德清公务活动等支出。减少的主要原因是按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年执行数持平。2020年安排运行维护费预算控制数36万元，比上年执行数下降9.8%。主要用于招商选资、公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，减少的主要原因是按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2020年高新区管委会本级、管委会内设办公室、党群工作部、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、驻智能生态城建设发展局等10家行政单位以及湖州市纪委派驻纪检组1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算241.89万元，比2019年预算增加5.45万元，增长2.3%，主要是新增2家行政单位。

2、政府采购情况。

2020年高新区管委会各单位政府采购预算总额593.4万元，其中：政府采购货物预算20.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算573.2万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，高新区管委会所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4、绩效目标设置情况。

    2020年高新区管委会项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26363.4万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位支出的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

 

2020年县级部门收支预算总表（01）

部门：                                                                       单位：万元

收           入		支          出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、财政拨款	30,600.00	一般公共服务支出	6,380.86
一般公共预算	30,600.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,380.86
政府性基金预算		行政运行	1,998.25
二、政府专项资金补助收入		一般行政管理事务	2,576.00
三、专户资金		事业运行	1,806.61
四、事业收入（不含专户资金）		科学技术支出	22,804.54
五、事业单位经营收入		科学技术管理事务	22,804.54
六、其他收入		一般行政管理事务	22,804.54
		社会保障和就业支出	302.76
		行政事业单位养老支出	302.76
		行政单位离退休	8.58
		事业单位离退休	10.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.43
		卫生健康支出	128.98
		行政事业单位医疗	128.98
		行政单位医疗	23.52
		事业单位医疗	78.16
		公务员医疗补助	27.30
		资源勘探工业信息等支出	5,567.00
		支持中小企业发展和管理支出	5,567.00
		中小企业发展专项	5,567.00
本年收入合计	30,600.00
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转	4,584.14
公共预算结转	4,584.14
政府性基金结转
其他结转
收  入    总  计	35,184.14	支  出    总  计	35,184.14

 

2020年县级部门财政拨款收支预算总表（02）

部门：                                                                         单位：万元

收                    入		支                    出
项        目	预算数	项      目	预算数
一、财政拨款	30,600.00	一般公共服务支出	6,380.86
一般公共预算	30,600.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,380.86
政府性基金预算		行政运行	1,998.25
		一般行政管理事务	2,576.00
		事业运行	1,806.61
		科学技术支出	18,220.40
		科学技术管理事务	18,220.40
		一般行政管理事务	18,220.40
		社会保障和就业支出	302.76
		行政事业单位养老支出	302.76
		行政单位离退休	8.58
		事业单位离退休	10.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.43
		卫生健康支出	128.98
		行政事业单位医疗	128.98
		行政单位医疗	23.52
		事业单位医疗	78.16
		公务员医疗补助	27.30
		资源勘探工业信息等支出	5,567.00
		支持中小企业发展和管理支出	5,567.00
收  入    总  计	30,600.00	支  出    总  计	30,600.00

 

 

2020年县级部门一般公共预算支出表（03）

部门：                                                                                                              单位：万元

科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
	合计	30,600.00	4236.60	26363.40
201	一般公共服务支出	6,380.86	3804.86	2576.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,380.86	3804.86	2576.00
2010301	行政运行	1,998.25	1,998.25
2010302	一般行政管理事务	2,576.00		2,576.00
2010350	事业运行	1,806.61	1,806.61
206	科学技术支出	18,220.40		18,220.40
20601	科学技术管理事务	18,220.40		18,220.40
2060102	一般行政管理事务	18,220.40		18,220.40
208	社会保障和就业支出	302.76	302.76
20805	行政事业单位养老支出	302.76	302.76
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85	188.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.43	94.43
210	卫生健康支出	128.98	128.98
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52
2101102	事业单位医疗	78.16	78.16
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30
215	资源勘探工业信息等支出	5,567.00		5,567.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,567.00		5,567.00
2150805	中小企业发展专项	5,567.00		5,567.00

 

 

2020年县级部门政府性基金预算支出表（04）

部门：                                                                                                           单位：万元

科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
	总计

 

高新区管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                            

 

2020年县级部门一般公共预算基本支出表（05）

部门：                                                                         单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,941.74
30101	基本工资	467.89
30102	津贴补贴	441.22
30103	奖金	1,548.96
30106	伙食补助费	120.00
30107	绩效工资	409.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.85
30109	职业年金缴费	94.43
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25
30111	公务员医疗补助缴费	67.73
30112	其他社会保障缴费	4.57
30113	住房公积金	248.07
30199	其他工资福利支出	289.18
302	商品和服务支出	241.89
30201	办公费	50.00
30207	邮电费	6.42
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	25.20
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	49.22
30299	其他商品和服务支出	41.05
303	对个人和家庭的补助	52.97
30302	退休费	19.49
30305	生活补助	1.23
30399	其他对个人和家庭的补助	32.25

 

 

 

2020年县级部门收入预算总表（06）

部门：                                                                                                                单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政预算拨款			政府性专项资金补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	35,184.14	4,584.14	30,600.00	30,600.00
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	35,184.14	4,584.14	30,600.00	30,600.00

 

 

2020年县级部门支出预算总表（07）

部门：                                                                                                                单位：万元

单位名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		小计	人员支出	日常公用支出
合计	35,184.14	4,236.60	3,994.71	241.89	30,947.54
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	35,184.14	4,236.60	3,994.71	241.89	30,947.54

 

 

2020年一般公共预算“三公”经费表（08）

部门：                                                                                                              单位：万元

项目	2020年预算控制数
合计	185.28
1.因公出国(境)费
2.公务接待费	149.28
3.公务用车购置及运行维护费	36.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	36.00

 

 

 

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（09）

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会		26,363.40	26,363.40
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	地信产业园建设发展经费	1,195.00	1,195.00		创建地信小镇4A景区，引进项目及大好高项目，财政收入同比增长
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	垃圾分类	65.00	65.00		营造垃圾分类人人参与的氛围，提高垃圾分类知晓率和正确率，减少垃圾产生，减少污染，减少浪费，为可持续发展做贡献
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	投资促进专项经费	115.00	115.00		引进大好高项目，引进外资项目
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	投资服务专项经费	45.00	45.00		完善投资项目全程代理服务，做好项目审批代理服务，完善招投标管理制度，规范招投标流程
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	智能生态城建设发展经费	625.00	625.00		设立人工智能应用示范点，申报众创空间平台，引进人工智能相关项目
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	党群服务专项经费	616.00	616.00		规范提升党员活动室，高新区工人文化馆运行满意度90%以上，开展妇联团建活动参与率提高
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	纪检监察专项经费	8.00	8.00		督促各局办（中心、部）党风廉政建设主体责任落实，完成党员谈心谈话及其他监察对象培训教育
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	经济发展项目推进专项资金	1,565.00	1,565.00		固定资产总投资75亿，工业投资20亿，重大百亿工程投资35亿，重大百亿工程开竣16个
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	综合协调工作经费	1,727.00	1,727.00		保障管委会正常运作，服务对象满意率95%以上；牵头组织保障各调研会议100次
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	财政国资监管专项经费	11,545.40	11,545.40		财政收入保持持续较快增长，政府投资项目审核节约资金
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	通航产业园建设发展经费	1,165.00	1,165.00		通航小镇建设，引进大好高项目，确保规上企业产值、利税
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	科技发展专项经费	2,125.00	2,125.00		新增高新技术企业10家，省级科技型企业30家，引进人才10名
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	国土规划建设专项经费	5,567.00	5,567.00		完成高新区土地利用规划，维护园区绿化保持道路整洁

部门：                                                                                                                              单位：万元