下渚湖街道办事处2019年度财政预算执行情况

及2020年度财政预算编制情况报告

一、2019年度财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

全年完成财政总收入18888万元，同比增长20.1%，完成全年追加目标任务（18659万元）的101.2%，其中：税收收入18361万元，同比增长20.7%；财政性收入527万元，同比增长2.9%.

2、收入支出执行情况

2019年度街道部门预算总收入为19713.6万元，完成年度预算的100%。其中公共财政拨款13676.53万元，其他收入5953.01万元，上年结余84.06万元。

2019年部门预算总支出为19713.6万元，完成年度预算的100%。其中：人员支出2354.52万元，完成年度预算的100%；日常公用支出825.54万元，完成年度预算的100%；项目支出16533.54万元，完成年度预算的100%。

二、2020年街道部门预算编制说明

（一）收入预算安排说明

部门收入预算安排19232.88万元，同口径比较（下同），增长0.1%，其中：

1、一般公共预算11311.88万元，剔除一次性项目500万元（两山“二类”二都小镇二期工程建设）后同口径比较减少2%。其中：县级预算6811.88万元，同比减少15.3%，主要原因是2020年城乡生活垃圾等处置减少151.9万元，地质灾害治理（三合乡宝塔山）减少147万元，公益性生态墓地建设及长效管理补助减少23万元，人居环境示范村补助100万元；省专项补助收入4500万元，增长12%，主要原因是 2020年度国家级农村综合性改革试点试验项目省补资金4500万元，比2019年度增加500万元。

2. 其他收入7921万元，同比增长33.06%，主要原因是预计2020年矿山复绿生态治理资金增加。

（二）支出预算安排说明

部门支出预算安排19232.88万元，同口径比较（下同）比上年增长0.1%。

1、基本支出安排说明

基本支出预算3360万元，比上年增长7％，主要原因是2020年专职网格员、综合执法队员、国土防控队员等待遇标准提高。其中：人员支出2575万元，比上年增长9％，主要原因是2020年专职网格员、综合执法队员、国土防控队员等待遇标准提高。日常公用支出785万元，比上年减少1％。

2、项目支出安排说明

项目支出预算15872.88万元，其中：当年预算安排15872.88万元，剔除一次性项目500万元（两山“二类”二都小镇二期工程建设）后同口径比较减少1.18％。

1、一般公共服务支出2296万元，比上年增长16.82%，主要原因是2020年专职网格员、综合执法队员、国土防控队员等待遇标准提高。

2、公共安全支出689.4万元，比上年减少25.87%。主要原因是派出所基建工程完工。

3、教育支出2525万元，比上年减少18.36%，主要原因是二都小学迁建工程基本完工，2020年投入使用。

4、科学技术支出5万元，比上年减少50%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。

5、文化旅游体育与传媒支出145万元，比上年减少长76.36%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩开支。

6、社会保障和就业支出376万元，比上年减少62.32%主要原因是下渚湖街道便民服务中心改造工程完工。

7、卫生健康支出392万元，与上年基本持平。

8、节能环保支出500万元，比上年减少75%。主要原因是农村生活污水治理、尾水治理等污染防治支出经费减少，美丽乡村建设、五水共治等环境保护经费预算减少。

9、城乡社区事务支出1520万元，比上年增加106.52%。主要原因是2020年农村基础设施提升570万元，城乡环卫一体化经费860万元，比去年有大幅提高。

10、农林水事务支出5109.48万元，比上年减少22%，主要原因是2020年上级部门对街道拨款减少，历史文化村落重点村补助已经到位，水利标准化创建已完成等。

11、交通运输支出540万元，比上年增加1700%。主要原因是二都下仁公路至王家墩公路，里程0.578 km，路面宽度5 m，总投资250万元；塘家琪村南岸墩至新农村公路，里程0.237 km,路面宽度5 m，总投资55万元；新琪村义家塘至新琪埭公路，里程0.336 km ，路面宽度5 m，总投资170万元。2020年农村公路养护20万元，公路安保设施投入30万元，塘泾村塘泾桥护坡修复15万元。

12、资源勘探信息等支出5135万元，比上年增加5035万元。主要原因是矿山复绿生态治理4925万元，用于德清县森磊矿业有限公司关闭矿山生态环境综合治理工程、峙山北废弃矿区复绿工程、德清县三合乡宏方石料有限公司关闭矿山生态环境治理工程、德清县沈曹村第二石料厂关闭矿山生态环境治理工程、德清县三合恒磊石料厂关闭矿山生态环境治理工程、德清县兴虎石料有限公司关闭矿山生态环境治理工程、德清县南舍上溪石矿关闭矿山生态环境综合治理工程，工程款合计4789万元，工程设计费10万元（余款），监理费119万元，审计费7万元。

三、2020年主要工作措施

2020年度街道财政支出在重民生、促发展等方面的作用将继续增强，具体来说，主要围绕以下几方面进一步提高：

1、进一步强化收入征管，确保街道财政收入均衡入库

 2020年度，我街道需紧紧围绕财政目标任务，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的组织收入原则，尽力克服一切不利因素，竭力争取税务局的大力支持，同时认真分析税源、寻找新的税收增长点，在现有的环境下，努力做到街道财政收入保持持续稳定增长态势。

2、积极争取各项资金，支持全街道各项事业可持续发展

充分发挥各部门、各单位职能作用，协调好各方面的关系，加大对上争取的工作力度，积极争取上级财政资金扶持，增加可用财力，增强经济发展实力。加强与上级单位之间的配合，及时沟通工程进度，争取项目资金及时到位、足额拨付，保障各项重点工程顺利推进。

3、以保障和改善民生为重点，着力优化财政支出结构

加强支出管理，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出。全面落实以改善民生为重点的社会建设，始终把提升群众生活品质作为工作的落脚点，紧紧围绕群众普遍关心的问题，增加各类民生工程的投入，增加生态文明建设投入，不断完善公共服务体系，加强社会保障投入力度。

4、加强资金管理，提高资金使用效率

认真执行各项财政财务管理制度，加强对各项财政资金的监管，进一步完善财政内部控制制度，努力提高财政资金管理的安全性和有效性。坚持量入为出、量力而行的原则，加强预算编制与管理，强化预算约束。积极开展村级（社区）财务审计，进一步加强和规范村级（社区）财务管理，促进村级（社区）经济健康发展。同时继续做好国有资产的委托监管，确保国有资产的安全完整及增值保值。

各位代表，2020年财政工作责任重大。我们将在街道党工委的领导下，自觉接受街道人大工委和各位代表的监督，坚定信心，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务努力奋斗！