目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年德清县档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于德清县档案馆2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县档案馆2026年收入预算情况说明

（三）关于德清县档案馆2026年支出预算情况说明
（四）关于德清县档案馆2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县档案馆2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县档案馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县档案馆2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县档案馆2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县档案馆2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年德清县档案馆部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

7.组织开展馆际合作、业务技术交流、档案利用合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县档案馆预算包括：馆本级预算。

二、2026年德清县档案馆部门预算安排情况说明
　　（一）关于德清县档案馆2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，德清县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县档案馆2026年收支总预算556.61万元。

（二）关于德清县档案馆2026年收入预算情况说明

德清县档案馆2026年收入预算556.61万元，比上年执行数增加36.90万元，增长7.1%，主要是2026年在编人员职级晋升后的工资及社保等支出增加，项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入556.61万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于德清县档案馆2026年支出预算情况说明
　　德清县档案馆2026年支出预算556.61万元，比上年执行数增加36.90万元，增长7.1%，主要是2026年在编人员职级晋升后的工资及社保等支出增加，项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出469.71万元、社会保障和就业支出57.63万元、卫生健康支出29.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出482.55万元，占86.7%；日常公用支出56.46万元，占10.1%；项目支出17.60万元，占3.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县档案馆2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县档案馆2026年财政拨款收支总预算556.61万元。收入包括：一般公共预算556.61万元；支出包括：一般公共服务支出469.71万元、社会保障和就业支出57.63万元、卫生健康支出29.27万元。

（五）关于德清县档案馆2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

德清县档案馆2026年一般公共预算拨款556.61万元，比上年执行数增加36.90万元，增长7.1%，主要是2026年在编人员职级晋升后的工资及社保等支出增加，项目经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出469.71万元，占84.4%；社会保障和就业支出57.63万元，占10.4%；卫生健康支出29.27万元，占5.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）452.11万元，主要用于馆本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）17.60万元。主要用于档案馆的支出, 包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.74万元。主要用于馆退休干部职工福利费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.26万元。主要用于馆正式工基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.63万元。主要用于馆正式工职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.41万元。主要用于馆本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.86万元。主要用于馆本级按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（六）关于德清县档案馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

德清县档案馆2026年一般公共预算基本支出539.01万元，其中：

人员支出482.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出56.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县档案馆2026年政府性基金预算支出情况说明

德清县档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于德清县档案馆2026年国有资本经营预算支出情况说明

德清县档案馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于德清县档案馆2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县档案馆2026年“三公”经费预算数为2.57万元，比上年预算数减少0.14万元，下降5.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.57万元，比上年预算数减少0.14万元，下降5.2%。主要用于接待接待上级及兄弟省(市、区)来馆进行调研、学习、参观等支出。减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是2016年实行公车改革，2017年开始无公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年德清县档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.46万元，比上年预算增加12.37万元，增长28.1%，主要是2026年公务交通补贴、通讯补贴由人员经费转入公用经费。

2.政府采购情况。

2026年德清县档案馆各单位政府采购预算总额22.52万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.22万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年德清县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金17.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年德清县档案馆委托业务费财政拨款当年预算总额4.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映档案馆的支出, 包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

附件：

德清县档案馆2026年部门预算公开表.xls
    德清县档案馆本级2026年单位预算.docx